Група бизнес партньори (прозорец ID-192)

прозорец: Група бизнес партньори

описание: Maintain Business Partner Groups

помощ: The Business Partner Group window allows you to define the accounting parameters at a group level. If you define the accounting parameters for a group any Business Partner entered using this group will have these accounting parameters automatically populated. You can then make any modifications necessary at the Business Partner level.

TAB: Група бизнес партньори

описание: Business Partner Groups for Reporting Accounting Defaults

помощ The Business Partner Group Tab allow for the association of business partners for reporting and accounting defaults.

Файл:Група бизнес партньори - Група бизнес партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Код	Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Наименование	Не повече от 60 знака	The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) String
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Стойност по подразбиране	Стойност по подразбиране	The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Print Color	Цвят на отпечатване	Color used for printing and display	Colors used for printing and display	AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct
Priority Base	Priority Base	Base of Priority	When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.	PriorityBase character(1) List
Confidential Info	Confidential Info	Can enter confidential information	When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential	IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Ценова листа	Уникален идентификатор на дадена ценова листа	Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold.	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Purchase Pricelist	Продажна ценова листа	Ценовата листа, използвана от партньора	Identifies the price list used by a Vendor for products purchased by this organization.	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
Discount Schema	Схема на отстъпки	Схема на отстъпката	After calculation of the (standard) price, the trade discount percentage is calculated and applied resulting in the final price.	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Поръчки/Схема отстъпки	Схема за изчисляване на търговската отстъпка за покупки в проценти	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Credit Watch %	Credit Watch %	Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch	If Compiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.	CreditWatchPercent numeric Number
Price Match Tolerance	Price Match Tolerance	PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price	Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance. Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.	PriceMatchTolerance numeric Number
Dunning	Събиране на дългове	Правила за събиране на вземания по стари фактури	The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Счетоводство

описание: Define Accounting

помощ The Accounting Tab defines the default accounts for any business partner that references this group. These default values can be modified for each business partner if required.

Файл:Група бизнес партньори - Счетоводство - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Група партньори	Група на партньора	Групата на партньора предоставя метод за дефиниране на подразбиращи се стойности, който да се използват за индивидуалния партньор.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Счетоводна схема	Правила по които се води счетоводството	An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Customer Receivables	Account for Customer Receivables	The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Receivable Services	Customer Accounts Receivables Services Account	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Предплащане	Сметка за предплащане	The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer.	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Плащане/ Разноски по търг. отстъпки	Сметка/ Разноски по търг. отстъпки	Indicates the account to be charged for payment discount expenses.	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Отписване	Сметка за отписване на вземания	Това поле идентифицира сметката, по която трябва да се разнесат транзакциите на отписване.	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Unearned Revenue	Account for unearned revenue	The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Касиер	Сметка за касиера	The Vendor Liablility account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Vendor Service Liability	Account for Vender Service Liability	The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Продавач –предварителни продажби?	Account for Vendor Prepayments	The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Payment Discount Revenue	Сметка	Indicates the account to be charged for payment discount revenues.	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Нефактурирано Получено	Сметка за нефактурирани ,но получени материали	The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Copy Accounts	Копирай сметки	Копира и презаписва сметки в тази група на бизнес партньори	If you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the receivebles account, ...)	Processing character(1) Button

TAB: Определени партньори

описание: Бизнес партньори в група

помощ null

Файл:Група бизнес партньори - Определени партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Група партньори	Група на партньора	Групата на партньора предоставя метод за дефиниране на подразбиращи се стойности, който да се използват за индивидуалния партньор.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Код	Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Greeting	Поздрав	Обръщение	The Greeting identifies the greeting to print on correspondence.	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Наименование	Не повече от 60 знака	The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length.	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Наименование 2	Допълнително наименование	null	Name2 character varying(60) String
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) String
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Обобщаване	Обобщаване	A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Кредитно състояние	Кредитно състояние на партньора	Управлението на кредита е неактивно, ако кредитното състояние е 'Няма проверка на кредита', 'Кредита е спрян' или ако кредитния лимит е 0. Ако е активен, състоянието автоматично се настройва 'Задържане на кредита', ако Общия отворен баланс (включително и дейностите на доставчика) е по-висок от кредитния лимит. Настройва се на 'Наблюдение на кредита', ако е над 90% от кредитния лимит и 'ОК за кредит' в останалите случаи.	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Неплатени док.	Обща сума на задължения по документи в първичната валута на осчетоводяване	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	Данъчно ID	Данъчна идентификация	Това поле посочва юридическия идентификационен номер на Лицето.	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Освободен от данъци	Освободен от данък продажби	If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
D-U-N-S	D-U-N-S	Dun Bradstreet Number	Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm	DUNS character(11) String
Reference No	Референтен номер	Вашият номер при бизнес партньора ви	The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records.	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner.	NAICS character(6) String
Rating	Класификация	Класификация на партньора	The Rating is used to differentiate the importance	Rating character(1) String
URL	Уеб адрес	Уеб адрес	Това поле дефинира адреса на партньора в интернет.	URL character varying(120) URL
Language	Език	Language for this Business Partner if Multi-Language enabled	The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.	AD_Language character varying(6) Table
Prospect	Активно предлагане	Активно предлагане (но още не е клиент)	The Prospect checkbox indicates an entity that is an active prospect.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Potential Life Time Value	Очаквани постъпления	Общи прогнозни постъпления	The Potential Life Time Value is the anticipated revenue in primary accounting currency to be generated by the Business Partner.	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Реални постъпления	Обща сума на реалните постъпления от този партньор	The Actual Life Time Value is the recorded revenue in primary accounting currency generated by the Business Partner.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Стойност на придобиване	Стойност на придобиване	The Acquisition Cost identifies the cost associated with making this prospect a customer.	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Брой служители	Брой служители	Indicates the number of employees for this Business Partner. This field displays only for Prospects.	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Дял	Дял от бизнеса на клиента като процент	The Share indicates the percentage of this Business Partner's volume of the products supplied.	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Обем на продажбите	Общ обем на продажбите в хиляди за съответната валута	The Sales Volume indicates the total volume of sales for a Business Partner.	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Първа продажба	Ден на първата продажба	The First Sale Date identifies the date of the first sale to this Business Partner	FirstSale timestamp without time zone Date