Business Partner Group (Vindue ID-192)

Vindue: Business Partner Group

Beskrivelse: Maintain Business Partner Groups

Hjælp: The Business Partner Group window allows you to define the accounting parameters at a group level. If you define the accounting parameters for a group any Business Partner entered using this group will have these accounting parameters automatically populated. You can then make any modifications necessary at the Business Partner level.

TAB: HPartner gruppe

Beskrivelse: Gruppe af handelspartnere, der bruges ved rapportering og regnskabsdetaljer

Hjælp Her kan du sammenknytte handelspartnere ifm. rapportering og regnskabsdetaljer.

Fil:Business Partner Group - HPartner gruppe - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Søgenøgle	Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig	Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standardværdi	Standardværdi	Her angives, om posten skal bruges som standardværdi.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Print Color	Udskriftsfarve	Farve, der bruges ved udskrivning	Farver, der bruges ved udskrivning	AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct
Priority Base	Priority Base	Base of Priority	When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.	PriorityBase character(1) List
Confidential Info	Confidential Info	Can enter confidential information	When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential	IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Prisliste	Entydig markør for en prisliste	Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg.	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Purchase Pricelist	Købsprisliste	Prisliste, der bruges af handelspartneren	Angiver den prisliste, der bruges af en leverandør vedr. produkter, der indkøbes af organisationen.	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
Discount Schema	Rabatplan	Plan for beregning af varerabatprocent	Når du har beregnet (standard)-prisen, beregnes rabatprocenten og indgår i den endelige pris.	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Rekv.rabatplan	Plan til beregning af indkøbsvarerabat i procent	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Credit Watch %	Credit Watch %	Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch	If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.	CreditWatchPercent numeric Number
Price Match Tolerance	Price Match Tolerance	PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price	Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance. Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.	PriceMatchTolerance numeric Number
Dunning	Rykker	Rykkerregler ved overskredne fakturaer	Her angives regler og metoder vedr. rykning for manglende indbetalinger.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Bogføring

Beskrivelse: Definér bogføring

Hjælp Her defineres standardkonti til handelspartnere, som henviser til denne gruppe. Standardværdierne kan om nødvendigt ændres for hver handelspartner.

Fil:Business Partner Group - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	HPartner gruppe	Handelspartnergruppe-ID	Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Regnskabsopstilling	Principperne bag regnskabet	En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Indbetalinger (kunder)	Konto til kundeindbetalinger	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. kundeindbetalinger.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Receivable Services	Customer Accounts Receivables Services Account	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Forudbetaling (kunde)	Konto til kunders forudbetalinger	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudbetalinger fra kunder.	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Udgift til kontantrabat	Konto til udgifter til kontantrabat	Angiver den konto, der skal bruges ifm. udgifter til kontantrabatter.	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Afskrivning	Konto til afskrivning	Her angives den konto, som afskrivningsbeløb skal bogføres på.	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Afventende indtægter	Konto til afventende indtægter	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere fakturaer til produkter eller tjenester, der endnu ikke er leveret. Bruges ved indtægtsregistrering.	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Leverandørgæld	Konto til leverandørgæld	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. leverandørgæld.	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Leverandørgæld (tjenester)	Konto til leverandørgæld (tjenester)	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere gæld ifm. tjenester. Den bruges, hvis du ønsker at skelne mellem gæld ifm. produkter og gæld ifm. tjenester.	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Forudindbetalinger (leverand.)	Konto til leverandørers forudindbetalinger	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudindbetalinger fra en leverandør.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Indtægt fra kontantrabat	Konto til indtægter fra kontantrabat	Angiver den konto, der skal bruges ifm. indtægter fra kontantrabatter.	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Ikke-fakturerede modtagelser	Konto til ikke-fakturerede materialemodtagelser	Her angives den konto, der bruges til at registrere modtagelser af materialer, der endnu ikke er faktureret.	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Copy Accounts	Kopiér konti	Kopiér og overskriv konti vedr. handelspartnere i denne gruppe	null	Processing character(1) Button

TAB: Assigned Partners

Beskrivelse: Business Partners in Group

Hjælp null

Fil:Business Partner Group - Assigned Partners - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	HPartner gruppe	Handelspartnergruppe-ID	Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Søgenøgle	Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig	Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre).	Value character varying(40) NOT NULL String
Greeting	Titel	Titel, der udskrives ved korrespondence	Her angives den titel, der skal udskrives ved korrespondence.	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Navn 2	Ekstranavn	null	Name2 character varying(60) String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Sum niveau	Dette er et sumniveau	Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Credit Status	Business Partner Credit Status	Credit Management is inactive if Credit Status is No Credit Check, Credit Stop or if the Credit Limit is 0. If active, the status is set automatically set to Credit Hold, if the Total Open Balance (including Vendor activities) is higher then the Credit Limit. It is set to Credit Watch, if above 90% of the Credit Limit and Credit OK otherwise.	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Open Balance	Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	Afgifts-ID	Afgiftsidentifikation	Her angives enhedens juridiske identifikationsnummer.	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Afgiftsfritaget	Handelspartneren er afgiftsfritaget	Hvis en handelspartner er afgiftsfritaget, bruger du satsen for afgiftsfritagelse. I den forbindelse skal du oprette en afgiftssats på 0 %, og udnævne den til din sats for afgiftsfritagelse. Dette kræves ifm. skatterapportering, så du kan spore afgiftsfritagne transaktioner.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
D-U-N-S	D-U-N-S	Dun & Bradstreet-nummer	Bruges ifm. EDI - flere oplysninger på www.dnb.com/dunsno/liste.htm	DUNS character(11) String
Reference No	Referencenr.	Dit kunde- eller leverandørnummer hos handelspartneren	Nummeret kan udskrives på ordrer og fakturaer, så din handelspartner hurtigere kan finde dine poster.	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Standard Industry Code eller efterfølgeren NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	Her angives én af de til koder, der evt. bruges til handelspartneren.	NAICS character(6) String
Rating	Rangorden	Handelspartnerens klassificering eller betydning.	Her angives handelspartnerens betydning.	Rating character(1) String
URL	URL	URL	URL definerer handelspartnerens internetadresse.	URL character varying(120) URL
Language	Language	Language for this Business Partner if Multi-Language enabled	The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.	AD_Language character varying(6) Table
Prospect	Aktivt kundeemne	Angiver et kundeemne i modsætning til en aktiv kunde	Her angives, at et enhed er et aktivt kundeemne, men endnu ikke en kunde.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Potential Life Time Value	Forventet levetidsværdi	Samlede, forventede indtægter	De forventede indtægter fra denne handelspartner.	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Faktisk levetidsværdi	Faktisk levetidsindtjening	Værdien er den registrerede indtjening, der skabes af handelspartneren.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Hverveomkostninger	Omkostninger forbundet med at omdanne et kundeemne til en kunde	Her angives de omkostninger, der er knyttet til at gøre kunde-emnet til en kunde.	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Stab	Antal medarbejdere	Angiver antal af medarbejdere hos handelspartneren. Feltet vises kun ifm. kundeemner.	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Andel	Andel af kundens forretning i procent	Her angives procenten af handelspartnerens andel af de leverede produkter.	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Samlet salg	Det samlede salg	Her angives det samlede salg vedr. en handelspartner.	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Første salg	Dato for det første salg	Her angives datoen for det første salg til handelspartneren.	FirstSale timestamp without time zone Date