Zahlung (Fenster ID-195)

Fenster: Zahlung

Beschreibung: Verarbeitung von Zahlungen und Quittungen

Hilfe: Im Fenster "Zahlungen" können Sie Zahlungen und Rechnungstilgungen eingeben. Wird durch die Zahlung eine einzelne Rechnung beglichen, kann sie hier bearbeitet werden. Werden durch die Zahlung mehrere Rechnungen beglichen oder handelt es sich um eine Teilzahlung, sollte sie im Fenster "Zahlungen Zuordnung" bearbeitet werden.

TAB: Zahlung

Beschreibung: Zahlung oder Zahlungseingang

Hilfe Enter payment or receipt for a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:
You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.
You can also receive a partial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a positive amount.
Note that printed payments are archived in Payment Selection (Prepared Payment).
For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Bankkonto	Konto bei der Bank	"Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Belegart	Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg	Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Empfang	Dies ist eine Verkaufstransaktion (Zahlungseingang).	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Trx/Belegdatum	Belegdatum	Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Buchungsdatum	Buchungsdatum	Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Business Partner	Geschäftspartner	Kennzeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Auftrag	Auftrag	Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Finanzprojekt	Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Aufwand/Ertrag Direktbuchung	Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg	Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Abschlagszahlung	Die Zahlung/der Zahlungseingang ist eine Abschlagszahlung.	Zahlungen die keiner Rechnung mit Gebühr zugeordnet sind, werden auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungen" gebucht. Wurde das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Zahlung auf das Kunden- bzw. Lieferantenkonto für Abschlagszahlungen gebucht.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Aktivität	Geschäftsaktivität	Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampagne	Marketingkampagne	Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Durchführende oder auslösende Organisation	Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Benutzerliste 1	Benutzerdefiniertes Listenelement #1	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Benutzerliste 2	Benutzerdefiniertes Listenelement #2	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Zahlungsbetrag	Gezahlter Betrag.	Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Währung	Die Währung für diesen Datensatz	Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Währungsart	Verschiedene Wechselkurse	Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Rabatt- / Skontobetrag	Berechneter Skonto-/Rabattbetrag.	Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Abschreibungsbetrag	Abzuschreibender Betrag.	Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt.	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Über-/Unterzahlung	Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung).	Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Über-/Unterzahlung	Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung).	Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Zahlungsart	Art der Zahlung	Die "Zahlungsart" gibt die Art der Zahlung an, z.B. Automatisiert, Überweisung, Kreditkarte, Scheck, Lastschrift usw.	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Onlinezugang	Zugang online.	Das Optionsfeld "Zugang online" zeigt an, dass der Onlinezugriff auf die Anwendung möglich ist.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	BLZ	Bankleitzahl	Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt.	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Konto-Nr.	Kontonummer	Die "Kontonr." zeigt die Nummer an, die einem Konto zugeordnet ist.	AccountNo character varying(20) String
Check No	Schecknummer	Schecknummer	Die "Schecknummer" gibt die Nummer eines Schecks an.	CheckNo character varying(20) String
Micr	Mikr	Kombination von BLZ, Konto- und Schecknummer.	"Mikr" ist eine Kombination aus BLZ, Kontonummer und Schecknummer.	Micr character varying(20) String
Credit Card	Kreditkarte	Kreditkarte (Visa, MC, AmEx).	Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Transaktionsart	Art der Kreditkartentransaktion	Die "Transaktionsart" zeigt die Transaktionsart zur Übermittlung an die Kreditkartengesellschaft an.	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Nummer	Kreditkartennummer	Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, eingegeben ohne Leerzeichen.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Verifizierungscode	Der Verifizierungscode einer Kreditkarte.	Der "Verifizierungscode" gibt den Verifizierungscode auf einer Kreditkarte an. Bei AMEX z.B. 4 Stellen auf der Vorderseite, bei MC/Visa 3 Stellen auf der Rückseite.	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Ablaufmonat	Gültig bis Monat	"Gültig bis Monat" zeigt den Monat an, in dem eine Kreditkarte abläuft.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Ablauf Jahr	Gültig bis Jahr	"Gültig bis Jahr" zeigt das Jahr an, in dem eine Kreditkarte abläuft.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Konto Name	Name des Eigentümers von Kreditkarte- oder Konto.	"Konto Name" zeigt den Namen des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an.	A_Name character varying(60) String
Account Street	Konto Straße	Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.	"Konto Straße" zeigt die Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an.	A_Street character varying(60) String
Account City	Konto Ort	Ort des Inhabers von Kreditkarte oder Konto	"Konto Ort" zeigt die Ort des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an.	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Konto Postleitzahl	Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto	"Konto Postleitzahl" zeigt die Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an.	A_Zip character varying(20) String
Account State	Konto Land	Land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.	"Konto Land" zeigt das Land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an.	A_State character varying(40) String
Account Country	Land	Land	Name des Zugangslandes	A_Country character varying(40) String
Driver License	Führerschein	Führerschein als Zahlungsidentifikation.	Der "Führerschein" wird zur Identifikation verwendet.	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Sozialversicherungsnummer	Sozialversicherungsnummer als Zahlungsidentifikation.	Die "Sozialversicherungsnummer" wird zur Identifikation verwendet.	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	E-Mail-Konto	E-Mail-Adresse	"Konto E-Mail" zeigt die E-Mailadresse des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an.	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Steuerbetrag	Der Steuerbetrag für Kreditkartentransaktionen.	Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag an. Der Steuerbetrag wird nur für die Bearbeitung von Kreditkartentransaktionen verwendet.	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Bestellnummer	Bestellnummer	Die "Bestellnummer" ist die einer Bestellung zugeordnete Nummer.	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Code zur Sprachautorisierung	Von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilter Code zur Sprachautorisierung.	Der "Code Sprachautorisierung" bezeichnet den von der Kreditkartenfirma mitgeteilten Code.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	Originale Transaktions-ID	Originale Transaktions-ID	Die "Original-Transaktions-ID" wird zur Umkehrung von Transaktionen verwendet und zeigt die Transaktion an, die umgekehrt wurde.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Onlineprozess	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Freigegeben	Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert.	Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Ergebnis	Ergebnis einer Übertragung.	Das Feld "Ergebnis" zeigt das Resultat einer elektronischen Übertragung an die Kreditkartenfirma an.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Rückmeldung	Rückmeldung	Im Feld "Antwort" werden alle Rückmeldungen der Kreditkartenfirma für eine elektronische Übertragung angezeigt.	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Aufgehoben	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Referenz	Zahlungsreferenz	Im Feld "Referenz" werden alle Referenzen der Kreditkartenfirma für eine Zahlung angezeigt.	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Berechtigungscode	Zurückerhaltener Authorisierungscode	Das Feld "Berechtigungscode" zeigt den Code an, der nach einer elektronischen Übertragung zurückgegeben wurde.	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Postleitzahl verifiziert	Die Postleitzahl wurde verifiziert.	"Postleitzahl verifiziert" zeigt an, ob eine Postleitzahl durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde.	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Adresse verifiziert	Die Adresse wurde verifiziert.	Das Feld "Adresse verifiziert" zeigt an, ob eine Adresse durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde.	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Zahlungsprogramm	Zahlungsprogramm für elektronische Zahlungen.	Das "Zahlungsprogramm" ist das Programm, das für elektronische Zahlungen verwendet wird.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Profil-ID für Kundenzahlung	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Profil-ID für Kundenzahlung	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	ID - Kundenadresse	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Zahlung verarbeiten	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Selbstverwaltung	Es handelt sich um einen selbstverwalteten Eintrag oder ein Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden.	"Selbstverwaltung" ermöglicht Benutzern die selbständige Dateneingabe und -aktualisierung. Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde, oder ob ein Benutzer ihn mit der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Verbucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	zugeordnet	Zeigt an, ob eine Zahlung zugeordnet wurde.	Das Optionsfeld "Zugeordnet" zeigt an, ob eine Zahlung einer Rechnung zugeordnet wurde oder ob sie mit Rechnung/en zusammenhängt.	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Kassenbuch	Kassenbuch für Bargeldtransaktionen.	Das Feld "Kassenbuch" zeigt ein eindeutiges Kassenbuch an. Es wird zur Buchung von Bartransaktionen verwendet.	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Zuordnung

Beschreibung: Zahlungen zu Rechnungen zuordnen

Hilfe You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Zahlung	Zahlungsidentifikator	Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Rechnungsbetrag	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Betrag	Betrag in einer festgelegten Währung	Das Feld "Betrag" zeigt den Betrag einer Belegposition an.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatt- / Skontobetrag	Berechneter Skonto-/Rabattbetrag.	Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Abschreibungsbetrag	Abzuschreibender Betrag.	Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Über-/Unterzahlung	Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung).	Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Verbleibender Betrag	Restbetrag	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Zuordnungsposition	Zuordnungsposition	Zuordnung von (Bar-)Zahlung zu Rechnung	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Zuordnungen

Beschreibung: Anzeige der Zuordnung einer Zahlung/eines Zahlungseingangs zu Rechnungen

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Zahlung	Zahlungsidentifikator	Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Zuordnung	Zahlungszuordnung	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Trx/Belegdatum	Belegdatum	Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Auftrag	Auftrag	Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Betrag	Betrag in einer festgelegten Währung	Das Feld "Betrag" zeigt den Betrag einer Belegposition an.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatt- / Skontobetrag	Berechneter Skonto-/Rabattbetrag.	Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Abschreibungsbetrag	Abzuschreibender Betrag.	Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Über-/Unterzahlung	Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung).	Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden.	OverUnderAmt numeric Amount

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