Pianificazione Pagamento Fatture (finestra ID-275)

finestra: Pianificazione Pagamento Fatture

descrizione: Maintain Invoice Payment Schedule

Aiuto: Maintain Payment Schedule of unpaid invoices

TAB: Fattura

descrizione: Selezione Fattura

Aiuto Select from invoices not fully paid.

File:Pianificazione Pagamento Fatture - Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Data Fattura	Data stampata sulla fattura	La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Responsabile Commerciale	null	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Indirizzo Business Partner	Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner	L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Utente/Contatto	Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner	L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Regola del pagamento	null	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Totale	Il totale del documento	Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Termini del Pagamento	I termini di pagamento per questa transazione	I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Righe totali	null	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Programma Pagamenti Valido	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Programma Pagamento

descrizione: Gestione Programma Pagamento

Aiuto null

File:Pianificazione Pagamento Fatture - Programma Pagamento - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Invoice Payment Schedule	Programmazione Pagamento Fattura	Programmazione Pagamento Fattura	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Programma Pagamento	Payment Schedule Template	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Data Dovuto	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Importo Dovuto	Amount of the payment due	Full amount of the payment due	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Data dello Sconto	Ultimo Giorno disponibile per il pagamento per usufruire dello sconto	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Valida	Valida Programma Pagamenti	null	Processing character(1) Button
Valid	Valido	Elemento è valido	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No