Распоред уплата фактура (прозор ID-275)

прозор: Распоред уплата фактура

опис: Одржавање распореда уплата фактура

помоћ: Maintain Payment Schedule of unpaid invoices

TAB: Фактура

опис: Select Invoice

помоћ Select from invoices not fully paid.

Датотека:Распоред уплата фактура - Фактура - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Налог	Налог	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Тип документа	Document type or rules	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Статус документа	The current status of the document	The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Датум фактурисања	Date printed on Invoice	The Date Invoice indicates the date printed on the invoice.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Референт продаје	Sales Representative or Company Agent	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Самостално	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) Text
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Локација партнера	Identifies the (ship to) address for this Business Partner	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Корисник/контакт	User within the system - Internal or Business Partner Contact	The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Правило плаћања	How you pay the invoice	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Валута	The Currency for this record	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Укупан салдо	Total amount of document	The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Услови плаћања	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Укупан износ ставки	Total of all document lines	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Распоред плаћања исправан	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Распоред плаћања

опис: Mainain Payment Schedule

помоћ null

Датотека:Распоред уплата фактура - Распоред плаћања - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Invoice Payment Schedule	Распоред уплата фактура	Распоред уплата фактура	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Распоред плаћања	Распоред плаћања шаблон	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Due Date	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Amount due	Amount of the payment due	Full amount of the payment due	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Датум попуста	Last Date for payments with discount	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Изност попуста	Calculated amount of discount	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Провери	Провери распоред плаћања	null	Processing character(1) Button
Valid	Исправан	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No