Programa de Pagos de Facturas (Ventana ID-275)

Ventana: Programa de Pagos de Facturas

Descripción: Mantener el Programa de Pagos de Facturas

Ayudar: Mantenga el programa de pagos de facturas sin pagar

TAB: Factura

Descripción: Selecciona Factura

Ayudar Selección de facturas no pagadas completamente.

Archivo:Programa de Pagos de Facturas - Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Fecha Facturación	Fecha impresa en la factura	La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Representante Comercial	Representante Comercial	El representante comercial indica el representante comercial para esta región.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Auto-Servicio	Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio	El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Dirección del Tercero	Identifica la dirección para este tercero	La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Usuario	ID de Usuario dentro del sistema	La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Gran Total	Total del documento	El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Término de Pago	Condiciones de pago de esta transacción	Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Total de Líneas	Total de todas las líneas del documento	El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Programa de Pagos Válido	Es el programa de pagos válido.	Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Programa de Pagos

Descripción: Mantener el Programa de Pagos

Ayudar null

Archivo:Programa de Pagos de Facturas - Programa de Pagos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Invoice Payment Schedule	Programa de Pagos de Facturas	Agenda de pagos de facturas	El programa de factura de pago se determina cuando los pagos parciales son debidos.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Programa de Pagos	Plantilla de agenda de pagos.	Información cuando las partes del pago son debidas.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Fecha Vencimiento	Fecha cuando el pago es vencido.	Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Total Debido	Total de pagos debidos	Cantidad completa del pago debido	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Fecha Descuento	Última fecha para pagos con descuentos	La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validar	Validar Programa de Pagos	null	Processing character(1) Button
Valid	Valido	El elemento es valido	El elemento pasado es el cheque de la validación	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No