Fakturabetalschema (Fönster ID-275)

Fönster: Fakturabetalschema

Beskrivning: Underhåll fakturabetalschemat

Hjälp: Underhåll betalschemat för obetalda fakturor.

TAB: Faktura

Beskrivning: Välj faktura

Hjälp Välj bland fakturor som ännu ej är helt betalda.

Fil:Fakturabetalschema - Faktura - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Fakturadatum	Datum på fakturan	Datum som faktura skrivs.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Användare	Användare	Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Gör-det-själv	Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv	Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Leveransadress	Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner	Adress till affärspartner.	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Betalningsregel	Regel eller metod för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Slutsumma	Slutsumma i dokumentet	Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för denna transaktion	Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Totalt	Totalsumma av alla dokumentrader	Totalen är summan av alla rader i ett dokument	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Betalningsschema giltigt	Är betalningsschema giltigt	Betalningsschema kan ha flera förfallodatum.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Betalschema

Beskrivning: Underhåll betalschema

Hjälp null

Fil:Fakturabetalschema - Betalschema - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Invoice Payment Schedule	Fakturabetalschema	Fakturabetalschema	Fakturabetalningsschemat bestämmer när delbetalningar förfaller.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Betalschema	Mall för betalningsschema	Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Förfallodatum	Datum när betalningen förfaller	Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Skuldbelopp	Skuldbelopp	Hela betalningen som är förfallen till betalning, alltså som ska betalas.	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Rabattdatum	Senaste datum för betalningar med rabatt	Senaste datum där avdrag med betalningsrabatten tillåts.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validera	Stäm av betalningsschemat	null	Processing character(1) Button
Valid	Giltig	Elementet är giltigt/validerat	Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No