Harmonogram płatności (Okno ID-275)

Okno: Harmonogram płatności

Opis: Zarządza harmonogramem płatności faktur

Pomocy: Zarządza harmonogramem płatności faktur

TAB: Invoice

Opis: Select Invoice

Pomocy Select from invoices not fully paid.

Plik:Harmonogram płatności - Invoice - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Data wystawienia faktury	Data drukowana na fakturze	Data drukowana na fakturze	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Sprzedawca	Sprzedawca	Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Zmienione przez użytkownika	Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy	Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Adres kontrahenta	Wskazuje adres kontrahenta	Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Użytkownik	ID użytkownika w systemie	Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Zasda płatności	W jaki sposób płacona jest faktura	Sposób płatności za faktury.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Razem	Całkowita kwota dokumentu	Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla tej transakcji	Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje w walucie dokumentu	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Rozkład płatności ważny	Czy rozkład płatności jest ważny	Czy rozkład płatności jest ważny	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

Opis: Mainain Payment Schedule

Pomocy null

Plik:Harmonogram płatności - Payment Schedule - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Invoice Payment Schedule	Rozkład płatności za faktury	Rozkład płatności za faktury	Rozkład płatności za faktury	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Rozkład płatności	Rozkład płatności	Informacja kiedy płatności są wymagane.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Data płatności	Data płatności	Data płatności,bez odsetek za poterminowe uregulowanie.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Kwota płatności	Kwota płatności	Cała kwota płatności	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Data ze zniżką	Data płatności ze zniżką	Data płatności ze zniżką.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Ważny	Element jest ważny	Element przeszedł sprawdzian ważności.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No