Betalningsvillkor (Fönster ID-141)

Fönster: Betalningsvillkor

Beskrivning: Underhåll betalningsvillkor

Hjälp: I det här fönstret definierar du de olika betalningsvillkor du vill kunna erbjuda dina kunder och som erbjuds dig av dina leverantörer. Varje faktura måste vara knuten till ett betalvillkor. På standardfakturan skrivs betalinngsvillkoren ut på utskriften.

TAB: Betalningsvillkor

Beskrivning: Definiera betalningsvillkor

Hjälp Fliken Betalningsvillkor definierar de olika betalningsvillkor som organisationens affärspartners erbjuds för betalning av fakturor samt även de villkor som leverantörerna erbjuder vid betalning av organisationens fakturor. För en standardfaktura skrivs betalningsvillkorets namn och en notering ut på själva dokumentet.

Fil:Betalningsvillkor - Betalningsvillkor - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standard	Standardvärde	Innebär att denna post används som standardvärde.	IsDefault character(1) Yes-No
Fixed due date	Fast förfallodatum	Förfallodatumet infaller på en bestämd dag i månaden	Fast förfallodatum innebär att fakturor med detta betalningssätt har förfallodatum på en bestämd dag i månaden.	IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No
After Delivery	Efter leverans	Förväntas efter leverans istället för efter fakturering	Betalningen förväntas efter leverans istället för efter fakturering.	AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No
Next Business Day	Nästa affärsdag	Betalning förfaller på nästa arbetsdag	Betalning förfaller på nästa arbetsdag efter fakturering eller leverans.	IsNextBusinessDay character(1) Yes-No
Fix month day	Fast månadsdag	Dag i månad som fakturor förfaller	Fast månadsdag visar den dag i månaden som fakturor förfaller. Detta fält visas enbart om kryssrutan fast förfallodatum väljs.	FixMonthDay numeric(10) Integer
Fix month cutoff	Fast månadsstängning	Sista datum fakturan får ha för att inkluderas i nuvarande förfallodatum	Fast månadsstängning visar sista datum fakturan får ha för att inkluderas i nuvarande förfallodatum. Detta fält visas enbart om kryssrutan fast förfallodatum väljs.	FixMonthCutoff numeric(10) Integer
Fix month offset	Fast månadsförfallodatum	Antal månader (0=samma månad, 1=nästa månad) Number of months (0=same, 1=following)	Fast månadsförfallodatum visar antal månader från den nuvarande månaden till månaden förfallodatumet ligger i. Noll betyder samma månad, 1 betyder nästa månad. Detta fält visas enbart om kryssrutan fast förfallodatum väljs.	FixMonthOffset numeric(10) Integer
Net Days	Nettodagar	Antal dagar för betalningsnetto	Nettodagar talar om hur många dagar efter faktureringsdatum som fakturan förfaller till betalning.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Net Day	Nettodag	Dag då fakturanetto skall betalas	När förfallodag definierats, skrivs det relativa nettodagsantalet över och ersätts med den förfallodag som valts.	NetDay character(1) List
Discount Days	Rabattdagar	Antal dagar från faktureringsdatum för att rabatten ska gälla	Antal dagar från faktureringsdatum då betalningen ska mottas för att rabatten ska gälla.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Rabattsats i %	Rabattsats i procent	Rabattsats i procent.	Discount numeric NOT NULL Number
Discount Days 2	Rabattdagar 2	Antal dagar från faktureringsdatum för att rabatten ska gälla	Antal dagar från faktureringsdatum då betalningen ska mottas för att rabatten ska gälla.	DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer
Discount 2 %	Rabattsats 2 i %	Rabattsats 2 i procent	Rabattsats 2 i procent.	Discount2 numeric NOT NULL Number
Grace Days	Uppskovsdagar	Antal dagar efter förfallodatum till påminnelseavisering	Uppskovsdagar är antal dagar efter förfallodatum till att påminnelse skickas ut. Detta fält visas enbart om kryssrutan för påminnelser är vald.	GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer
Document Note	Mer information	Mer information till dokumentet	Plats för mer information om denna produkt.	DocumentNote character varying(2000) Text
Payment Term Usage	Payment Term Usage	Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both.	null	PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List
Validate	Validera	Stäm av betalningsvillkor och betalschema	null	Processing character(1) Button
Valid	Giltig	Elementet är giltigt/validerat	Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Översättning

Beskrivning: null

Hjälp null

Fil:Betalningsvillkor - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för denna transaktion	Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Språk	Språk i detta program	Visar vilket språk programmet använder till alla fönster.	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Document Note	Mer information	Mer information till dokumentet	Plats för mer information om denna produkt.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Översatt	Kolumnen är översatt	Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Schema

Beskrivning: Betalningsschema

Hjälp null

Fil:Betalningsvillkor - Schema - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för denna transaktion	Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Valid	Giltig	Elementet är giltigt/validerat	Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No
Percentage	Procentandel	Procent av hela beloppet	Procentandel av ett belopp (upp till 100)	Percentage numeric NOT NULL Number
Net Days	Nettodagar	Antal dagar för betalningsnetto	Nettodagar talar om hur många dagar efter faktureringsdatum som fakturan förfaller till betalning.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount Days	Rabattdagar	Antal dagar från faktureringsdatum för att rabatten ska gälla	Antal dagar från faktureringsdatum då betalningen ska mottas för att rabatten ska gälla.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Rabattsats i %	Rabattsats i procent	Rabattsats i procent.	Discount numeric NOT NULL Number