Warunki płatności (Okno ID-141)

Okno: Warunki płatności

Opis: Zarządza warunkami płatności

Pomocy: Określa warunki płatności oferowane swoim odbiorcom oraz warunki płatności oferowane przez dostawców. Każda faktura musi zawierać termin płatności. W fakturze standardowej drukowana jest nazwa, natatka o warunkach płatności.

TAB: Warunki płatności

Opis: Warunki płatności

Pomocy Definiuje warunki płatności oferowane kontrahentowi oraz warunki płatności oferowane przez dostawców. W fakturze standardowej, drukowane są: nazwa, uwagi do dokumentu oraz warunki płatności.

Plik:Warunki płatności - Warunki płatności - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Domyślny	Wartość domyślna	Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna	IsDefault character(1) Yes-No
Fixed due date	Stała data zadłużenia	Płatność jest wymagana w określoną stałą datę długu.	Wskazuje, że faktury z określonym terminem płatności będą wymagalne w określona stałą datę miesiąca.	IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No
After Delivery	Po dostawie	Należność liczona od daty dostawy, nie od otrzymania faktury.	Należność liczona od daty dostawy, nie od otrzymania faktury.	AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No
Next Business Day	Następny dzień roboczy	Płatny następnego dnia roboczego	Wskazuje, czy płatność faktury nastąpi następnego dnia roboczego.	IsNextBusinessDay character(1) Yes-No
Fix month day	Zobowiązanie w dzień miesiąca	Zobowiązanie w dzień miesiąca	Wskazuje dzień miesiąca, kiedy faktury są wymagalne. Pole wyświetla się wyłącznie, gdy wybrano stałą datę zobowiązania.	FixMonthDay numeric(10) Integer
Fix month cutoff	Płatność ostatniego dnia faktury	Płatność ostatniego dnia faktury	Ostatni dzień faktury staje się dacie aktualnego zobowiązania. Pole jest jedynie wyświetlane, gdy wybrano stałą datę zobowiązania.	FixMonthCutoff numeric(10) Integer
Fix month offset	Licz miesiące zadłużenia	Numer miesiąca (0=aktualny, 1=następny).	Wskazuje numer miesiąca od bieżącego miesiąca w celu oznaczenia, że faktura jest wymagalna. 0 dla miesiąca spłaty zadłużenia, 1 dla następnego. Pole wyświetla się jedynie, gdy wybrano stałą datę zobowiązania.	FixMonthOffset numeric(10) Integer
Net Days	Zbliża się termin	Zbliża się termin płatności	Zbliża się termin płatności	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Net Day	Net Day	Day when payment is due net	When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined.	NetDay character(1) List
Discount Days	Dni rabatu	Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat	Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Rabat %	Rabat %	Wskazuje zastosowany lub pobrany rabat jako procent.	Discount numeric NOT NULL Number
Discount Days 2	Dni w rabacie	Liczba dni przedterminowej zapłaty, by przyznano rabat	Liczba dni przedterminowej zapłaty, by przyznano rabat	DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer
Discount 2 %	Rabat 2 %	Rabat w procentach	Rabat w procentach	Discount2 numeric NOT NULL Number
Grace Days	Dni oczekiwania	Ilośc dni od daty wymagalności faktury, po których należy wysłać pierwsze wezwanie do zapłaty faktury.	Ilośc dni od daty wymagalności faktury, po których należy wysłać pierwsze wezwanie do zapłaty faktury. Pole wyświetla się jedynie, gdy wybrano opcję wysyłania wezwań do zapłaty.	GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer
Document Note	Notatka do dokumentu	Dodatkowa inforamcja do dokumentu	Zapisuje dowolną dodatkową informację o produkcie.	DocumentNote character varying(2000) Text
Payment Term Usage	Payment Term Usage	Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both.	null	PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List
Validate	Validate	Validate Payment Terms and Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Ważny	Element jest ważny	Element przeszedł sprawdzian ważności.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Tłumaczenia

Opis: null

Pomocy null

Plik:Warunki płatności - Tłumaczenia - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla tej transakcji	Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Język	Język aplikacji	Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Document Note	Notatka do dokumentu	Dodatkowa inforamcja do dokumentu	Zapisuje dowolną dodatkową informację o produkcie.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Przetłumaczone	Przetłumaczona kolumna	Przetłumaczona kolumna	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Schedule

Opis: Payment Schedule

Pomocy null

Plik:Warunki płatności - Schedule - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla tej transakcji	Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Valid	Ważny	Element jest ważny	Element przeszedł sprawdzian ważności.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No
Percentage	Procent	Procent całej kwoty	Procent kwoty (do 100).	Percentage numeric NOT NULL Number
Net Days	Zbliża się termin	Zbliża się termin płatności	Zbliża się termin płatności	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount Days	Dni rabatu	Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat	Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Rabat %	Rabat %	Wskazuje zastosowany lub pobrany rabat jako procent.	Discount numeric NOT NULL Number