Payment Term (Vindue ID-141)

Vindue: Payment Term

Beskrivelse: Maintain Payment Terms

Hjælp: The Payment Terms Window defines the different payment terms that you offer your customers and that are offered to you by your vendors. Each invoice must contain a Payment Term. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.

TAB: Betaling betingelse

Beskrivelse: Definér betalingsbetingelser

Hjælp Her defineres de forskellige betalingsbetingelser, du ønsker at tilbyde dine handelspartnere ved betaling af fakturaer samt de betingelser, som dine leverandører tilbyder dig ved betaling af dine fakturaer. På standardfakturaen udskrives betalingsbetingelsens navn og bilagsnote.

Fil:Payment Term - Betaling betingelse - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Søgenøgle	Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig	Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standardværdi	Standardværdi	Her angives, om posten skal bruges som standardværdi.	IsDefault character(1) Yes-No
Fixed due date	Fast forfaldsdato	Betaling forfalder på fast dato	Her angives, om fakturaer med denne betalingsbetingelse forfalder på en fast dag i måneden.	IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No
After Delivery	Efter levering	Forfalder efter levering i stedet for ved fakturering	Her angives, at betaling skal forfalde efter levering i stedet for efter fakturering.	AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No
Next Business Day	Næste arbejdsdag	Betaling forfalder næste arbejdsdag	Her angives, at betaling forfalder næste arbejdsdag efter faktura eller levering.	IsNextBusinessDay character(1) Yes-No
Fix month day	Fast skæring (dag)	Forfaldsdag i måneden	Her angives den månedsdag, fakturaen forfalder. Feltet vises kun, hvis du har valgt en fast forfaldsdato.	FixMonthDay numeric(10) Integer
Fix month cutoff	Fast skæring (måned)	Seneste dag til medtag. i næste forfaldsdato	Her angives den seneste dag, hvor fakturaer kan medtages i den aktuelle forfaldsdato. Feltet vises kun, hvis du har valgt en fast forfaldsdato.	FixMonthCutoff numeric(10) Integer
Fix month offset	Fast startmåned	Antal måneder (0 = samme, 1 = følgende)	Her angives antal måneder regnet fra den aktuelle måned til indikering af fakturaforfald. 0 betyder samme måned, 1 følgende måned. Feltet vises kun, hvis du har valgt en fast forfaldsdato.	FixMonthOffset numeric(10) Integer
Net Days	Netto dage	Nettodage til betalingsforfald	Angiver det antal dage efter fakturadatoen, inden for hvilke betaling skal falde.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Net Day	Netto dag	Nettodage til betalingsforfald	Her overskrives antal nettodage med det relative antal dage til den definerede dag.	NetDay character(1) List
Discount Days	Dage til rabat	Antal dage regnet fra fakturadatoen til rabatten træder i kraft	Her angives det antal dage, inden for hvilket betalingen skal falde, for at den angivne rabat træder i kraft.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Rabat (%)	Rabat i procent	Her angives den ydede eller opnåede rabat i procent.	Discount numeric NOT NULL Number
Discount Days 2	Dage til rabat 2	Antal dage regnet fra fakturadatoen til rabatten træder i kraft	Her angives det antal dage, inden for hvilket betalingen skal falde, for at den angivne rabat træder i kraft.	DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer
Discount 2 %	Rabat 2 (%)	Rabat i procent	Her angives den tilbudte eller opnåede rabat i procent.	Discount2 numeric NOT NULL Number
Grace Days	Respit (dage)	Antal dage efter overskridelse til fremsendelse af første rykkerbrev	Her angives det antal dage, der skal gå efter overskridelsen, til at første rykkerbrev afsendes. Feltet vises kun, hvis du har sat kryds ved Send rykkerbrev.	GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer
Document Note	Bilagsnote	Supplerende oplysninger i et bilag	Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet.	DocumentNote character varying(2000) Text
Payment Term Usage	Payment Term Usage	Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both.	null	PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List
Validate	Validate	Validate Payment Terms and Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Gyldig	Elementet er gyldigt	Validering af elementet forløb uden problemer.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Oversætt.

Beskrivelse: null

Hjælp null

Fil:Payment Term - Oversætt. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Betalingsbetingelse	Betingelser for betaling af transaktionen	Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Sprog	Sproget i programmet	Her angives det sprog, der skal vises.	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Document Note	Bilagsnote	Supplerende oplysninger i et bilag	Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Oversat	Kolonnen er oversat	Her angives, om kolonnen er oversat.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Schedule

Beskrivelse: Payment Schedule

Hjælp null

Fil:Payment Term - Schedule - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Betalingsbetingelse	Betingelser for betaling af transaktionen	Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Valid	Gyldig	Elementet er gyldigt	Validering af elementet forløb uden problemer.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No
Percentage	Procentsats	Procent af det fulde beløb	Procent af et beløb (op til 100)	Percentage numeric NOT NULL Number
Net Days	Netto dage	Nettodage til betalingsforfald	Angiver det antal dage efter fakturadatoen, inden for hvilke betaling skal falde.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount Days	Dage til rabat	Antal dage regnet fra fakturadatoen til rabatten træder i kraft	Her angives det antal dage, inden for hvilket betalingen skal falde, for at den angivne rabat træder i kraft.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Rabat (%)	Rabat i procent	Her angives den ydede eller opnåede rabat i procent.	Discount numeric NOT NULL Number