Utgiftsrapport (Fönster ID-235)

Fönster: Utgiftsrapport

Beskrivning: Tid och utgiftsrapport

Hjälp: null

TAB: Utgiftsrapport

Beskrivning: Tid- och utgiftsrapport

Hjälp Lägg in tid och utgifter för den anställde eller kontrakterade (affärspartnern).
Prislistan bestämmer standardkostnaderna för de utgifter, produkter eller resurser som skall ersättas. Prislistan utgör här en "inköpsprislista". Lagret används för att korrigera lagersaldot för varor som fakturerats kunden (d. v. s. om varorna inte är fakturerade justeras inte lagersaldot).
Observera att affärspartnern måste vara en anställd med adress- och kontaktinformaiton.

Fil:Utgiftsrapport - Utgiftsrapport - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table
Report Date	Rapportdatum	Utgifter/tid rapportdatum	Utgifter/tid rapportdatum	DateReport timestamp without time zone NOT NULL Date
Price List	Prislista	Pekar ut en unik prislista	Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Attestgräns	Attestgräns	Attestgräns för arbetsflödet	ApprovalAmt numeric Amount
Warehouse	Lagerlokal	Lagerlokal och serviceställe	Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approved	Attesteras	Visar om dokumentet kräver godkännande	Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Expenses	Bearbeta utgifter	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Rapportrad

Beskrivning: Rad i tid- och utgiftsrapport

Hjälp Lägg in utgiftsunderlag samt debiterbar eller icke debiterbar tid. Om ett belopp - inte noll - läggs in som fakturerat belopp, kommer detta belopp att användas vid debitering av kunden. I annat fall används priset på aktuell försäljningsprislista.

Fil:Utgiftsrapport - Rapportrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Expense Report	Utgiftsrapport	Tid och utgiftsrapport	null	S_TimeExpense_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Radnummer	Unik rad i dokumentet	Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Expense Date	Utgiftsdatum	Utgiftsdatum	Utgiftsdatum	DateExpense timestamp without time zone Date
Time Report	Tidrapport	Raden innehåller endast tidsinformation (inga utgifter)	Raden innehåller endast tidsinformation.	IsTimeReport character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Fakturerad	Är fakturerad	Visar om det är fakturerat.	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search
Resource Assignment	Resurstilldelning	Resurstilldelning	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Quantity	Antal	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Qty numeric Quantity
UOM	Enhet	En nyckel till en enhet	Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta).	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Expense Amount	Utgiftsbelopp	Beloppet av denna utgift	Utgiftsbelopp i valuta.	ExpenseAmt numeric Amount
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Invoice Price	Fakturapris	Enhetspris som faktureras	Enhetspris i affärspartners valuta. Om priset är 0 används standardpriset som är definierat i försäljningsprislistan för denna affärspartner.	InvoicePrice numeric Costs+Prices
Converted Amount	Omvandlat belopp	Omvandlat belopp	Omvandlat belopp är resultatet av multiplicerat källbelopp (i originalvaluta) med valutakursen för denna målvaluta.	ConvertedAmt numeric Amount
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Note	Anteckningar	Valfri (ytterligare) användardefinierad information	Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post.	Note character varying(255) Text
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Campaign	Kampanj	Marknadsföringskampanj	Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Project Phase	Projektfas	Fas i ett projekt	null	C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct
Project Task	Projektarbetsuppgift	Reella arbetsuppgifter i en fas i ett projekt	Arbetsuppgifter i en fas i ett projekt representerar arbetet som ska utföras.	C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Quantity Reimbursed	Quantity Reimbursed	The reimbursed quantity	The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report.	QtyReimbursed numeric Quantity
Price Reimbursed	Price Reimbursed	The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list)	The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report.	PriceReimbursed numeric Costs+Prices