Auftrag (Fenster ID-143)

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Fenster: Auftrag

Beschreibung: Aufträge anlegen und ändern

Hilfe: Im Fenster "Auftrag" können Sie Aufträge anlegen und ändern.



TAB: Auftrag

Beschreibung: Auftragskopf


Hilfe Im Register "Auftrag" legen Sie die Parameter eines Auftrags fest. Ändern Sie Organisation, Geschäftspartner, Lager, zugesagten Liefertermin usw. verändern sich die Werte aller Positionen!


Auftrag - Auftrag - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Belegnr. Die Nummer des Belegs im Nummernkreis Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.

Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Referenznr. Kunde Eine Transaktionsnummer Ihres Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). Die "Auftragsnummer" eines Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf Rechnungen gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. POReference
character varying(20)
String
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Zielbelegart Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen Sie können die Belegarten ändern, z.B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung umwandeln. Die Änderung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch Auswahl der entsprechenden Belegaktion. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Self-Service Selbstverwaltung Es handelt sich um einen selbstverwalteten Eintrag oder ein Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden. "Selbstverwaltung" ermöglicht Benutzern die selbständige Dateneingabe und -aktualisierung. Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde, oder ob ein Benutzer ihn mit der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Ordered Auftragsdatum Datum des Auftrags Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Zugesagter Termin Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart). DatePromised
timestamp without time zone
Date
Business Partner Geschäftspartner Kennzeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Rechnungspartner Geschäftspartner für die Rechnungsstellung Wenn das Feld leer bleibt, wird die Rechnung dem belieferten Geschäftspartner gestellt. Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Partnerstandort Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Rechnungsstandort Anschrift des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Benutzer/Kontakt (Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Contact Rechnungskontakt Kontaktperson eines Geschäftspartners für die Rechnungsstellung. null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Lieferart Bestimmt den Lieferzeitpunkt Das Feld "Lieferzeitpunkt" zeigt den Versandzeitpunkt einer Lieferung an. Soll der Auftrag z.B. versendet werden wenn der gesamte Auftrag vollständig, der Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn die Artikel verfügbar/erhältlich werden? DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Priorität Priorität eines Belegs Die "Priorität" zeigt die Priorität eines Belegs an. Diese kann hoch, mittel oder niedrig sein. PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Lager Lager oder Servicepoint Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Direktlieferung Bei einer "Direktlieferung" liefert der Hersteller direkt an den Kunden. Eine "Direktlieferung" verursacht weder Reservierungen noch Lagerbewegungen, da die Lieferung direkt aus dem Lager eines Lieferanten erfolgt. Die Lieferung vom Lieferanten zum Kunden muss bestätigt werden. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Drop Shipment Partner Direktlieferung Partner Geschäftspartner an den geliefert wird Wenn dieses Feld frei bleibt, geht die Lieferung direkt an den Geschäftspartner. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Drop Shipment Location Direktlieferung Standort Standort des belieferten Geschäftspartners null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Direktlieferung Kontakt Kontaktperson des belieferten Geschäftspartners null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Lieferung durch Versandart des Auftrags Die "Versandart" gibt an, auf welche Weise Artikel geliefert werden. Wird die Lieferung z.B. vom Empfänger abgeholt oder wird sie per Post, UPS etc. versendet? DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Lieferart Methode oder Art der Warenlieferung Das Feld "Lieferart" kennzeichnet die Art der Warenlieferung M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Cost Rule Frachtkostenberechnung Methode zur Berechnung von Frachtkosten Das Feld "Frachtkostenberechnung" zeigt an, wie Frachtkosten berechnet werden. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Category Frachtkategorie Kategorie der Fracht Frachtkategorien werden verwendet um die Frachtgebühren der gewählten Lieferart zu berechnen M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Frachtbetrag Frachtkosten Das Feld "Frachtkosten" zeigt den Betrag für Fracht in der Belegwährung an. FreightAmt
numeric
Amount
Invoice Rule Rechnungsstellung Häufigkeit und Art der Rechnungen Die "Rechnungsstellung" legt Art und Häufigkeit der Rechnungsstellung für einen Geschäftspartner fest. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Price List Preisliste Einziger Identifikator einer Preisliste Mit einer "Preisliste" legen Sie Preis, Marge und Kosten einer gekauften oder verkauften Ware fest. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Währung Die Währung für diesen Datensatz Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Währungsart Verschiedene Wechselkurse Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Discount Printed Rabatt drucken Rabatt auf Rechnungen und Aufträgen drucken Ist das Optionsfeld "Rabatt drucken" aktiviert, wird der Rabatt auf Belege gedruckt. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Aufwand/Ertrag Direktbuchung Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Betrag Aufwand/Ertrag Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.) Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Zahlungsweise Wie eine Rechnung bezahlt wird Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Zahlungsbedingung Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Code Promotionscode Beim Verkauf vom Benutzer eingegebener Promotioncode. Falls vorhanden, gibt der Benutzer beim Verkauf einen Promotioncode ein, damit er Provision erhält. PromotionCode
character varying(30)
String
Project Projekt Finanzprojekt Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivität Geschäftsaktivität Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingkampagne Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Durchführende oder auslösende Organisation Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Benutzerliste 1 Benutzerdefiniertes Listenelement #1 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Benutzerliste 2 Benutzerdefiniertes Listenelement #2 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Summe Positionen Summe aller Belegpositionen Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Gesamtsumme Gesamtbetrag des Belegs Die Gesamtsumme gibt den Endbetrag inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Belegart Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Zahlungsplan gültig Zeigt an ob der Zahlungsplan gültig ist Zahlungspläne ermöglichen es mehrere Fälligkeitstermine festzulegen IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Positionen kopieren Kopieren Sie Positionen aus einem anderem Auftrag null CopyFrom
character(1)
Button
Process Order Auftrag verarbeiten null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Verbucht Buchungsstatus Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen Posted
character(1) NOT NULL
Button
Order Type Auftragsart "Auftragsart": Zusammenfassung der MBP-Einträge nach Quellen: Auftrag, Bestellung, Distributionsauftrag, Bestellanforderung. null OrderType
character varying(510)
String
Order Source Auftragsquelle null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Cash Plan Line Liquiditätsplan Position null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search




TAB: Auftragsposition

Beschreibung: Auftragsposition


Hilfe Im Register "Auftragsposition" legen Sie die einzelnen Auftragspositionen fest.


Auftrag - Auftragsposition - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Auftrag Auftrag Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Geschäftspartner Kennzeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Partnerstandort Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Promised Zugesagter Termin Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart). DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Ordered Auftragsdatum Datum des Auftrags Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Line No Positionsnr. Eine einzelne Belegposition Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Warehouse Lager Lager oder Servicepoint Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Artikel Artikel, Dienstleistung, Gegenstand Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Aufwand/Ertrag Direktbuchung Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attributsatzinstanz Artikelattributsatzinstanz Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Resource Assignment Ressourcenzuordnung Ressourcenzuordnung null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
Text
Quantity Menge Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit. Die eingegebene "Menge" wird in die Basismaßeinheit des Artikels umgerechnet. QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Maßeinheit Maßeinheit Die Maßeinheit bestimmt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ordered Quantity Bestellte Menge Bestellte Menge Die "Auftragsmenge" zeigt die bestellte Menge des Artikels an. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Gelieferte Menge Gelieferte Menge Die "Liefermenge" zeigt die gelieferte Menge des Artikels an. QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Reservierte Menge Reservierte Menge Die "Reservierte Menge" zeigt die derzeit reservierte Menge des Artikels an. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Berechnete Menge Berechnete Menge Die "Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge des Artikels an. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Shipper Lieferart Methode oder Art der Warenlieferung Das Feld "Lieferart" kennzeichnet die Art der Warenlieferung M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Preis Der eingegebene Preis. Diesem Preis liegt die ausgewählte Maßeinheit/Basismaßeinheit zu Grunde. Der eingegebene "Preis" wird basierend auf dem Wechselkurs in den tatsächlichen Preis umgerechnet. PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Einzelpreis Effektivpreis Der "Einzelpreis" oder Effektivpreis ist der Artikelpreis in Ausgangswährung. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listenpreis Listenpreis Der "Listenpreis" ist der offizielle Listenpreis in Belegwährung. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Freight Amount Frachtbetrag Frachtkosten Das Feld "Frachtkosten" zeigt den Betrag für Fracht in der Belegwährung an. FreightAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Steuer Steueridentifikator Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount % Rabatt % Der Rabatt in Prozent Der "Rabatt %" bezeichnet einen gewährten oder in Anspruch genommenen Rabatt in Prozent. Discount
numeric
Number
Project Projekt Finanzprojekt Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivität Geschäftsaktivität Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingkampagne Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Durchführende oder auslösende Organisation Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Benutzerliste 1 Benutzerdefiniertes Listenelement #1 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Benutzerliste 2 Benutzerdefiniertes Listenelement #2 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Positionsbetrag Nettowert der Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern enthalten oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern enthält, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Lost Sales Qty Verlorene Verkaufsmenge Menge möglicher Umsätze Wenn ein Auftrag geschlossen wird und eine Differenz zwischen bestellter und ausgelieferter (berechneter) Menge besteht, dann wird diese Differenz als "Menge entgangener Umsätze" definiert. Bitte beachten Sie, dass die "Menge entgangener Umsätze" 0 beträgt, wenn Sie eine Rechnung auf "Ungültig" setzen. Es ist also vorteilhafter, einen Auftrag nur zu schließen, wenn Sie entgangene Umsätze nachverfolgen möchten. [Ungültig = Eingabefehler - Schließen = Auftrag ist abgeschlossen] QtyLostSales
numeric NOT NULL
Quantity
Processed Verarbeitet Der Beleg wurde verarbeitet Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Auftrag Steuern

Beschreibung: Auftrag Steuern


Hilfe Das Register "Auftragsgebühr" zeigt den Steuerbetrag eines Auftrags basierend auf den eingetragenen Positionen an.


Auftrag - Auftrag Steuern - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Auftrag Auftrag Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Steuer Steueridentifikator Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Steuerbetrag Der Steuerbetrag eines Belegs Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag eines Belegs an. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Bemessungsgrundlage Basis für die Steuerberechnung Die Bemessungsgrundlage kennzeichnet den Basisbetrag aus dem der Steuerbetrag berechnet wird. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Preis inklusive Steuern Der Preis umfasst auch Steuern Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Zahlungsplan

Beschreibung: Auftrag Zahlungsplan


Hilfe null


Auftrag - Zahlungsplan - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Auftrag Auftrag Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Zahlungsplan Vorlage Zahlungsplan Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Der Datensatz ist im System aktiv Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Fälligkeitsdatum Datum an dem eine Zahlung fällig ist Datum an dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Fälliger Betrag Fälliger Zahlungsbetrag. Gesamtbetrag der fälligen Zahlung. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabatt- / Skontodatum Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto. Letztes Datum, an dem Zahlungsabzüge möglich ist. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabatt- / Skontobetrag Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validieren Zahlungsplan validieren null Processing
character(1)
Button
Valid Gültig Element ist gültig Element wurde überprüft IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Zahlung Kasse

Beschreibung: null


Hilfe null


Datei:Auftrag - Zahlung Kasse - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Auftrag Auftrag Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Zahlung Zahlungsidentifikator Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tender type Zahlungsart Art der Zahlung Die "Zahlungsart" gibt die Art der Zahlung an, z.B. Automatisiert, Überweisung, Kreditkarte, Scheck, Lastschrift usw. TenderType
character(1)
List
Payment amount Zahlungsbetrag Gezahlter Betrag. Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Account Name Konto Name Name des Eigentümers von Kreditkarte- oder Konto. "Konto Name" zeigt den Namen des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. A_Name
character varying(60)
String
Routing No BLZ Bankleitzahl Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt. RoutingNo
character varying(20)
String
Check No Schecknummer Schecknummer Die "Schecknummer" gibt die Nummer eines Schecks an. CheckNo
character varying(20)
String
Account No Konto-Nr. Kontonummer Die "Kontonr." zeigt die Nummer an, die einem Konto zugeordnet ist. AccountNo
character varying(20)
String
Micr Mikr Kombination von BLZ, Konto- und Schecknummer. "Mikr" ist eine Kombination aus BLZ, Kontonummer und Schecknummer. Micr
character varying(20)
String
Post Dated Post Dated null null IsPostDated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Promised Zugesagter Termin Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart). DatePromised
timestamp without time zone
Date
Check Status Status prüfen null null CheckStatus
character(1)
List
Credit Card Kreditkarte Kreditkarte (Visa, MC, AmEx). Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus. CreditCardType
character(1)
List
Number Nummer Kreditkartennummer Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, eingegeben ohne Leerzeichen. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Voice authorization code Code zur Sprachautorisierung Von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilter Code zur Sprachautorisierung. Der "Code Sprachautorisierung" bezeichnet den von der Kreditkartenfirma mitgeteilten Code. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Deposit Group Deposit Group null null DepositGroup
character varying(20)
String
Comment/Help Kommentar/Hilfe Kommentar oder Hinweis Das Feld "Kommentar/Hilfe" enthält Hinweise, Kommentare oder Hilfestellungen zur Verwendung eines Artikels. Help
character varying(2000)
Text
Processed Verarbeitet Der Beleg wurde verarbeitet Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Active Aktiv Der Datensatz ist im System aktiv Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Beiträge

Zielbelegart

Sales Order Types
Sales Order Types

Im ursprünglichen adempiere sind für order/Auftrag acht Zielbelegarten definiert. Das hat sich in Idempiere nicht geändert:

  1. Proposal : Unverbindliches Angebot
  2. Quotation : Angebot (verbindlich)
  3. Standard Order : Standardauftrag
  4. Warehouse Order : Lagerauftrag
  5. On Credit Order : Als Kreditauftrag
  6. POS Order : POS Auftrag
  7. Prepay Order : Auftrag (Vorkasse)
  8. Return Material : Retourniertes Material

Dort sind die Typen und die Abgrenzug zueinander sehr gut beschrieben, auch grafisch.

Siehe auch action42 blog und Lieferarten

Belegstatus

Document Status
Document Status flow

Die möglichen Status von Belegen sind in interface DocAction fest codiert:

public static final String STATUS_Drafted = "DR";    // Entwurf
public static final String STATUS_InProgress = "IP"; // In Verarbeitung
public static final String STATUS_Completed = "CO";  // Fertiggestellt
public static final String STATUS_Closed = "CL";     // Geschlossen
public static final String STATUS_Voided = "VO";     // Ungültig

public static final String STATUS_Approved = "AP";
public static final String STATUS_Invalid = "IN";
public static final String STATUS_NotApproved = "NA";
public static final String STATUS_Reversed = "RE";
public static final String STATUS_Unknown = "??";
public static final String STATUS_WaitingConfirmation = "WC";
public static final String STATUS_WaitingPayment = "WP";