Auftrag (Fenster ID-143)
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Fenster: Auftrag
Beschreibung: Aufträge anlegen und ändern
Hilfe: Im Fenster "Auftrag" können Sie Aufträge anlegen und ändern.
TAB: Auftrag
Beschreibung: Auftragskopf
Hilfe Im Register "Auftrag" legen Sie die Parameter eines Auftrags fest. Ändern Sie Organisation, Geschäftspartner, Lager, zugesagten Liefertermin usw. verändern sich die Werte aller Positionen!
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Referenznr. Kunde | Eine Transaktionsnummer Ihres Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). | Die "Auftragsnummer" eines Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf Rechnungen gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. | POReference character varying(20) String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) Text |
| Target Document Type | Zielbelegart | Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen | Sie können die Belegarten ändern, z.B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung umwandeln. Die Änderung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch Auswahl der entsprechenden Belegaktion. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Self-Service | Selbstverwaltung | Es handelt sich um einen selbstverwalteten Eintrag oder ein Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden. | "Selbstverwaltung" ermöglicht Benutzern die selbständige Dateneingabe und -aktualisierung. Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde, oder ob ein Benutzer ihn mit der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Date Ordered | Auftragsdatum | Datum des Auftrags | Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Zugesagter Termin | Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags | "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart). | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | Rechnungspartner | Geschäftspartner für die Rechnungsstellung | Wenn das Feld leer bleibt, wird die Rechnung dem belieferten Geschäftspartner gestellt. | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Partnerstandort | Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners | Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Rechnungsstandort | Anschrift des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| User/Contact | Benutzer/Kontakt | (Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners | Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Invoice Contact | Rechnungskontakt | Kontaktperson eines Geschäftspartners für die Rechnungsstellung. | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Lieferart | Bestimmt den Lieferzeitpunkt | Das Feld "Lieferzeitpunkt" zeigt den Versandzeitpunkt einer Lieferung an. Soll der Auftrag z.B. versendet werden wenn der gesamte Auftrag vollständig, der Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn die Artikel verfügbar/erhältlich werden? | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Priority | Priorität | Priorität eines Belegs | Die "Priorität" zeigt die Priorität eines Belegs an. Diese kann hoch, mittel oder niedrig sein. | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Warehouse | Lager | Lager oder Servicepoint | Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Direktlieferung | Bei einer "Direktlieferung" liefert der Hersteller direkt an den Kunden. | Eine "Direktlieferung" verursacht weder Reservierungen noch Lagerbewegungen, da die Lieferung direkt aus dem Lager eines Lieferanten erfolgt. Die Lieferung vom Lieferanten zum Kunden muss bestätigt werden. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Drop Shipment Partner | Direktlieferung Partner | Geschäftspartner an den geliefert wird | Wenn dieses Feld frei bleibt, geht die Lieferung direkt an den Geschäftspartner. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Drop Shipment Location | Direktlieferung Standort | Standort des belieferten Geschäftspartners | null | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
| Drop Shipment Contact | Direktlieferung Kontakt | Kontaktperson des belieferten Geschäftspartners | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
| Delivery Via | Lieferung durch | Versandart des Auftrags | Die "Versandart" gibt an, auf welche Weise Artikel geliefert werden. Wird die Lieferung z.B. vom Empfänger abgeholt oder wird sie per Post, UPS etc. versendet? | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Shipper | Lieferart | Methode oder Art der Warenlieferung | Das Feld "Lieferart" kennzeichnet die Art der Warenlieferung | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Freight Cost Rule | Frachtkostenberechnung | Methode zur Berechnung von Frachtkosten | Das Feld "Frachtkostenberechnung" zeigt an, wie Frachtkosten berechnet werden. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Freight Category | Frachtkategorie | Kategorie der Fracht | Frachtkategorien werden verwendet um die Frachtgebühren der gewählten Lieferart zu berechnen | M_FreightCategory_ID numeric(10) Table Direct |
| Freight Amount | Frachtbetrag | Frachtkosten | Das Feld "Frachtkosten" zeigt den Betrag für Fracht in der Belegwährung an. | FreightAmt numeric Amount |
| Invoice Rule | Rechnungsstellung | Häufigkeit und Art der Rechnungen | Die "Rechnungsstellung" legt Art und Häufigkeit der Rechnungsstellung für einen Geschäftspartner fest. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
| Price List | Preisliste | Einziger Identifikator einer Preisliste | Mit einer "Preisliste" legen Sie Preis, Marge und Kosten einer gekauften oder verkauften Ware fest. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Währungsart | Verschiedene Wechselkurse | Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Sales Representative | Vertriebsbeauftragter | Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter | Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Discount Printed | Rabatt drucken | Rabatt auf Rechnungen und Aufträgen drucken | Ist das Optionsfeld "Rabatt drucken" aktiviert, wird der Rabatt auf Belege gedruckt. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge | Aufwand/Ertrag Direktbuchung | Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg | Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Betrag Aufwand/Ertrag | Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.) | Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an. | ChargeAmt numeric Amount |
| Payment Rule | Zahlungsweise | Wie eine Rechnung bezahlt wird | Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Zahlungsbedingung | Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt | Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Promotion Code | Promotionscode | Beim Verkauf vom Benutzer eingegebener Promotioncode. | Falls vorhanden, gibt der Benutzer beim Verkauf einen Promotioncode ein, damit er Provision erhält. | PromotionCode character varying(30) String |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Kampagne | Marketingkampagne | Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Benutzerliste 1 | Benutzerdefiniertes Listenelement #1 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Benutzerliste 2 | Benutzerdefiniertes Listenelement #2 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User2_ID numeric(10) Table |
| Total Lines | Summe Positionen | Summe aller Belegpositionen | Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Gesamtsumme | Gesamtbetrag des Belegs | Die Gesamtsumme gibt den Endbetrag inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Document Type | Belegart | Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg | Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Pay Schedule valid | Zahlungsplan gültig | Zeigt an ob der Zahlungsplan gültig ist | Zahlungspläne ermöglichen es mehrere Fälligkeitstermine festzulegen | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Copy Lines | Positionen kopieren | Kopieren Sie Positionen aus einem anderem Auftrag | null | CopyFrom character(1) Button |
| Process Order | Auftrag verarbeiten | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Verbucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Order Type | Auftragsart | "Auftragsart": Zusammenfassung der MBP-Einträge nach Quellen: Auftrag, Bestellung, Distributionsauftrag, Bestellanforderung. | null | OrderType character varying(510) String |
| Order Source | Auftragsquelle | null | null | C_OrderSource_ID numeric(10) Table Direct |
| Cash Plan Line | Liquiditätsplan Position | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Auftragsposition
Beschreibung: Auftragsposition
Hilfe Im Register "Auftragsposition" legen Sie die einzelnen Auftragspositionen fest.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Order | Auftrag | Auftrag | Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Partner Location | Partnerstandort | Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners | Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Date Promised | Zugesagter Termin | Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags | "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart). | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date Ordered | Auftragsdatum | Datum des Auftrags | Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Line No | Positionsnr. | Eine einzelne Belegposition | Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Warehouse | Lager | Lager oder Servicepoint | Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Product | Artikel | Artikel, Dienstleistung, Gegenstand | Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Charge | Aufwand/Ertrag Direktbuchung | Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg | Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Attribute Set Instance | Attributsatzinstanz | Artikelattributsatzinstanz | Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Resource Assignment | Ressourcenzuordnung | Ressourcenzuordnung | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) Text |
| Quantity | Menge | Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit. | Die eingegebene "Menge" wird in die Basismaßeinheit des Artikels umgerechnet. | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| UOM | Maßeinheit | Maßeinheit | Die Maßeinheit bestimmt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Ordered Quantity | Bestellte Menge | Bestellte Menge | Die "Auftragsmenge" zeigt die bestellte Menge des Artikels an. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
| Delivered Quantity | Gelieferte Menge | Gelieferte Menge | Die "Liefermenge" zeigt die gelieferte Menge des Artikels an. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
| Reserved Quantity | Reservierte Menge | Reservierte Menge | Die "Reservierte Menge" zeigt die derzeit reservierte Menge des Artikels an. | QtyReserved numeric NOT NULL Quantity |
| Quantity Invoiced | Berechnete Menge | Berechnete Menge | Die "Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge des Artikels an. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Shipper | Lieferart | Methode oder Art der Warenlieferung | Das Feld "Lieferart" kennzeichnet die Art der Warenlieferung | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Price | Preis | Der eingegebene Preis. Diesem Preis liegt die ausgewählte Maßeinheit/Basismaßeinheit zu Grunde. | Der eingegebene "Preis" wird basierend auf dem Wechselkurs in den tatsächlichen Preis umgerechnet. | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Unit Price | Einzelpreis | Effektivpreis | Der "Einzelpreis" oder Effektivpreis ist der Artikelpreis in Ausgangswährung. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Listenpreis | Listenpreis | Der "Listenpreis" ist der offizielle Listenpreis in Belegwährung. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Freight Amount | Frachtbetrag | Frachtkosten | Das Feld "Frachtkosten" zeigt den Betrag für Fracht in der Belegwährung an. | FreightAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax | Steuer | Steueridentifikator | Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Discount % | Rabatt % | Der Rabatt in Prozent | Der "Rabatt %" bezeichnet einen gewährten oder in Anspruch genommenen Rabatt in Prozent. | Discount numeric Number |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Kampagne | Marketingkampagne | Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Benutzerliste 1 | Benutzerdefiniertes Listenelement #1 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Benutzerliste 2 | Benutzerdefiniertes Listenelement #2 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User2_ID numeric(10) Table |
| Line Amount | Positionsbetrag | Nettowert der Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren | Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern enthalten oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern enthält, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Lost Sales Qty | Verlorene Verkaufsmenge | Menge möglicher Umsätze | Wenn ein Auftrag geschlossen wird und eine Differenz zwischen bestellter und ausgelieferter (berechneter) Menge besteht, dann wird diese Differenz als "Menge entgangener Umsätze" definiert. Bitte beachten Sie, dass die "Menge entgangener Umsätze" 0 beträgt, wenn Sie eine Rechnung auf "Ungültig" setzen. Es ist also vorteilhafter, einen Auftrag nur zu schließen, wenn Sie entgangene Umsätze nachverfolgen möchten. [Ungültig = Eingabefehler - Schließen = Auftrag ist abgeschlossen] | QtyLostSales numeric NOT NULL Quantity |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Auftrag Steuern
Beschreibung: Auftrag Steuern
Hilfe Das Register "Auftragsgebühr" zeigt den Steuerbetrag eines Auftrags basierend auf den eingetragenen Positionen an.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Order | Auftrag | Auftrag | Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Tax | Steuer | Steueridentifikator | Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax Amount | Steuerbetrag | Der Steuerbetrag eines Belegs | Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag eines Belegs an. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax base Amount | Bemessungsgrundlage | Basis für die Steuerberechnung | Die Bemessungsgrundlage kennzeichnet den Basisbetrag aus dem der Steuerbetrag berechnet wird. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
| Price includes Tax | Preis inklusive Steuern | Der Preis umfasst auch Steuern | Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Zahlungsplan
Beschreibung: Auftrag Zahlungsplan
Hilfe null
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Order | Auftrag | Auftrag | Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Schedule | Zahlungsplan | Vorlage Zahlungsplan | Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Due Date | Fälligkeitsdatum | Datum an dem eine Zahlung fällig ist | Datum an dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Amount due | Fälliger Betrag | Fälliger Zahlungsbetrag. | Gesamtbetrag der fälligen Zahlung. | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Date | Rabatt- / Skontodatum | Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto. | Letztes Datum, an dem Zahlungsabzüge möglich ist. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Discount Amount | Rabatt- / Skontobetrag | Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. | Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Validate | Validieren | Zahlungsplan validieren | null | Processing character(1) Button |
| Valid | Gültig | Element ist gültig | Element wurde überprüft | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Zahlung Kasse
Beschreibung: null
Hilfe null
Datei:Auftrag - Zahlung Kasse - Fenster (iDempiere 1.0.0).png
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Order | Auftrag | Auftrag | Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment | Zahlung | Zahlungsidentifikator | Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| POS Tender Type | POS Tender Type | null | null | C_POSTenderType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tender type | Zahlungsart | Art der Zahlung | Die "Zahlungsart" gibt die Art der Zahlung an, z.B. Automatisiert, Überweisung, Kreditkarte, Scheck, Lastschrift usw. | TenderType character(1) List |
| Payment amount | Zahlungsbetrag | Gezahlter Betrag. | Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Account Name | Konto Name | Name des Eigentümers von Kreditkarte- oder Konto. | "Konto Name" zeigt den Namen des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. | A_Name character varying(60) String |
| Routing No | BLZ | Bankleitzahl | Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt. | RoutingNo character varying(20) String |
| Check No | Schecknummer | Schecknummer | Die "Schecknummer" gibt die Nummer eines Schecks an. | CheckNo character varying(20) String |
| Account No | Konto-Nr. | Kontonummer | Die "Kontonr." zeigt die Nummer an, die einem Konto zugeordnet ist. | AccountNo character varying(20) String |
| Micr | Mikr | Kombination von BLZ, Konto- und Schecknummer. | "Mikr" ist eine Kombination aus BLZ, Kontonummer und Schecknummer. | Micr character varying(20) String |
| Post Dated | Post Dated | null | null | IsPostDated character(1) NOT NULL Yes-No |
| Date Promised | Zugesagter Termin | Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags | "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart). | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Check Status | Status prüfen | null | null | CheckStatus character(1) List |
| Credit Card | Kreditkarte | Kreditkarte (Visa, MC, AmEx). | Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus. | CreditCardType character(1) List |
| Number | Nummer | Kreditkartennummer | Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, eingegeben ohne Leerzeichen. | CreditCardNumber character varying(20) String |
| Voice authorization code | Code zur Sprachautorisierung | Von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilter Code zur Sprachautorisierung. | Der "Code Sprachautorisierung" bezeichnet den von der Kreditkartenfirma mitgeteilten Code. | VoiceAuthCode character varying(20) String |
| Deposit Group | Deposit Group | null | null | DepositGroup character varying(20) String |
| Comment/Help | Kommentar/Hilfe | Kommentar oder Hinweis | Das Feld "Kommentar/Hilfe" enthält Hinweise, Kommentare oder Hilfestellungen zur Verwendung eines Artikels. | Help character varying(2000) Text |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Beiträge
Zielbelegart
Im ursprünglichen adempiere sind für order/Auftrag acht Zielbelegarten definiert. Das hat sich in Idempiere nicht geändert:
- Proposal : Unverbindliches Angebot
- Quotation : Angebot (verbindlich)
- Standard Order : Standardauftrag
- Warehouse Order : Lagerauftrag
- On Credit Order : Als Kreditauftrag
- POS Order : POS Auftrag
- Prepay Order : Auftrag (Vorkasse)
- Return Material : Retourniertes Material
Dort sind die Typen und die Abgrenzug zueinander sehr gut beschrieben, auch grafisch.
Siehe auch action42 blog und Lieferarten
Belegstatus
- siehe auch hierzu: http://www.adempiere.com/Sales_Processes#Order_processing
Die möglichen Status von Belegen sind in interface DocAction fest codiert:
public static final String STATUS_Drafted = "DR"; // Entwurf
public static final String STATUS_InProgress = "IP"; // In Verarbeitung
public static final String STATUS_Completed = "CO"; // Fertiggestellt
public static final String STATUS_Closed = "CL"; // Geschlossen
public static final String STATUS_Voided = "VO"; // Ungültig
public static final String STATUS_Approved = "AP";
public static final String STATUS_Invalid = "IN";
public static final String STATUS_NotApproved = "NA";
public static final String STATUS_Reversed = "RE";
public static final String STATUS_Unknown = "??";
public static final String STATUS_WaitingConfirmation = "WC";
public static final String STATUS_WaitingPayment = "WP";
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