Ordine di Vendita (finestra ID-143)

finestra: Ordine di Vendita

descrizione: Inserisci e Modifica Ordini di Vendita

Aiuto: La finestra Ordini ti permette di inserire e modificare gli Ordini di Vendita.

TAB: Ordine

descrizione: Ordine di acquisto

Aiuto Il tab Ordine d'Acquisto definisce i parametri di un Ordine.

File:Ordine di Vendita - Ordine - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Riferimento dell'ordine	null	The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.	POReference character varying(20) String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Tipo Documento Obiettivo	Il Tipo documento obiettivo per la conversione dei documenti	Si può convertire il tipo di documento (e.s. dall'Offerta all'Ordine o Fattura). La conversione è può indicata nel tipo attuale. Questa elaborazione è iniziata nella selezione della Azione Documento.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Ordered	Data dell'Ordine	Data dell'Ordine	Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Data Promessa	Data a cui l'ordine è stato promesso	La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso.	DatePromised timestamp without time zone Date
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Partner Consegna Diretta	Business Partner for Drop Shipment	null	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Indirizzo Business Partner	Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner	L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Indirizzo Consegna Diretta	Business Partner Shipment Location for Drop Shipment	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
User/Contact	Utente/Contatto	Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner	L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Invoice Contact	Contatto Consegna Diretta	Business Partner Contact for Drop Shipment	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Regole di Spedizione	Definisce i tempi della spedizione	The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Priorità	null	The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Magazzino/Punto di Servizio	Magazzino e Punto di servizio	Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Consegna diretta	Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer	Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Drop Shipment Partner	Drop Shipment Partner	Business Partner to ship to	If empty the business partner will be shipped to.	DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search
Drop Shipment Location	Drop Shipment Location	Business Partner Location for shipping to	null	DropShip_Location_ID numeric(10) Table
Drop Shipment Contact	Drop Shipment Contact	Business Partner Contact for drop shipment	null	DropShip_User_ID numeric(10) Table
Delivery Via	Mezzo della Spedizione	Come l'ordine sarà spedito	Il Mezzo della Spedizione indica come i prodotti saranno spediti. Per esempio, se l'ordine sarà ricevuto direttimente dal cliente o spedito.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Shipper	Trasportatore	Metodo o mezzo per la spedizione del prodotto	Il Trasportatore indica il metodo per la spedizione del prodotto.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Freight Cost Rule	Regole spese di trasporto	null	The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Freight Category	Categoria Spese di Trasporto	Category of the Freight	Freight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selected	M_FreightCategory_ID numeric(10) Table Direct
Freight Amount	Spese di Trasporto	Importo delle spese di trasporto	I'Importo Spesse di Trasporto indica l'importo del costo del trasporto nella valuta del documento.	FreightAmt numeric Amount
Invoice Rule	Regole di fattura	null	The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Price List	Listino prezzi	Identificatore unico di un listino prezzi	I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo Valuta	Tipo Tasso Conversione Valuta	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Responsabile Commerciale	null	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Discount Printed	Sconto stampato	null	The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Importo dell'addebito	Ammontare imponibile	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Regola del pagamento	null	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Termini del Pagamento	I termini di pagamento per questa transazione	I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Promotion Code	Promotion Code	User entered promotion code at sales time	If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion	PromotionCode character varying(30) String
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Unità Organizzativa della Transazione	La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.	La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utente 1	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utente 2	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Righe totali	null	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Totale	Il totale del documento	Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Programma Pagamenti Valido	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copiare Righe	Copiare Righe da un altro ordine	null	CopyFrom character(1) Button
Process Order	Elaborare Ordine	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Order Type	Order Type	Type of Order: MRP records grouped by source (Sales Order, Purchase Order, Distribution Order, Requisition)	null	OrderType character varying(510) String
Order Source	Order Source	null	null	C_OrderSource_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Linee Ordine

descrizione: Linee di ordine

Aiuto Il tab Linee d'Ordine definisce le linee individuali degli items comprese in un Ordine.

File:Ordine di Vendita - Linee Ordine - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Partner Location	Indirizzo Business Partner	Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner	L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Date Promised	Data Promessa	Data a cui l'ordine è stato promesso	La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date Ordered	Data dell'Ordine	Data dell'Ordine	Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Line No	Numero di Riga	null	Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Warehouse	Magazzino/Punto di Servizio	Magazzino e Punto di servizio	Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table
Product	Prodotto	Prodotto, Servizio, Articolo	Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Serie di Attributi di Istanza	Serie di Attributi di Istanza	The values of the actual Product Attributes	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Assegnazione della Risorsa	Assegnazione della Risorsa	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Quantity	Quantità	La quantità inserita è basata sull' unità di misura selezionata	La quantità inserita è convertita in funzione della unità di misura del prodotto	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	UdM	Unità di Misura	L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica	C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Ordered Quantity	Quantità Ordinata	null	The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered.	QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity
Delivered Quantity	Quantità spedita	Quantità spedita	The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered.	QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity
Reserved Quantity	Quantità riservata	null	The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved for other orders.	QtyReserved numeric NOT NULL Quantity
Quantity Invoiced	Quantità fatturata	null	The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Shipper	Trasportatore	Metodo o mezzo per la spedizione del prodotto	Il Trasportatore indica il metodo per la spedizione del prodotto.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Price	Prezzo	Prezzo inserito - Il prezzo relativo all'UdM selezionata	Il prezzo inserito è convertito al prezzo reale mediante il valore di conversione della UdM	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Prezzo unitario	Prezzo attuale	The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Prezzo di listino	null	The List Price is the official List Price in the document currency.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Freight Amount	Spese di Trasporto	Importo delle spese di trasporto	I'Importo Spesse di Trasporto indica l'importo del costo del trasporto nella valuta del documento.	FreightAmt numeric NOT NULL Amount
Tax	Imposta	Identificatore dell'Imposta	L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Discount %	Sconto %	Sconto in percentuale	Lo Sconto % indica lo sconto applicato in percentuale.	Discount numeric Number
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Unità Organizzativa della Transazione	La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.	La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utente 1	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utente 2	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Netto della Riga	Importo Netto della Riga (Quantità * Prezzo Attuale) senza spese di trasporto e addebitamenti	Il Netto della Riga indica l'importo della riga basato sulla quantità e il prezzo attuale. Qualsiasi addebitamento o spese di trasporto non è incluso.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Lost Sales Qty	Quantità Perdite Vendite	Quantità Perdite Vendite	When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished]	QtyLostSales numeric NOT NULL Quantity
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Imposta dell'Ordine

descrizione: Imposta per l'ordine

Aiuto Il tab Imposta dell'Ordine indica l'importo delle imposte di un ordine basato sulle linee inserite.

File:Ordine di Vendita - Imposta dell'Ordine - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Imposta	Identificatore dell'Imposta	L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Importo dell'imposta	null	The Tax Amount displays the total tax amount for a document.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Base imponibile dell'imposta	Base per il calcolo dell'importo delle tasse	The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Prezzo tasse incluse	null	The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

descrizione: Order Payment Schedule

Aiuto null

File:Ordine di Vendita - Payment Schedule - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Programma Pagamento	Payment Schedule Template	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Data Dovuto	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Importo Dovuto	Amount of the payment due	Full amount of the payment due	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Data dello Sconto	Ultimo Giorno disponibile per il pagamento per usufruire dello sconto	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Valido	Elemento è valido	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: POS Payment

descrizione: null

Aiuto null

File:Ordine di Vendita - POS Payment - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tender type	Tipo di Offerta	null	The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check)	TenderType character(1) List
Payment amount	Importo pagamento	Importo che deve essere pagato	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Account Name	Nome del cliente	Nome del titolare della carta di credito o del conto	The Name of the Credit Card or Account holder.	A_Name character varying(60) String
Routing No	Numero ABI-CAB	Numero ABI-CAB	The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions.	RoutingNo character varying(20) String
Check No	Numero dell'Assegno	Numero dell'assegno	The Check Number indicates the number on the check.	CheckNo character varying(20) String
Account No	Numero del conto	Numero del conto	The Account Number indicates the Number assigned to this account	AccountNo character varying(20) String
Micr	Micr	Combinazione di routing no, conto e numero di controllo	The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number	Micr character varying(20) String
Post Dated	Post Dated	null	null	IsPostDated character(1) NOT NULL Yes-No
Date Promised	Data Promessa	Data a cui l'ordine è stato promesso	La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso.	DatePromised timestamp without time zone Date
Check Status	Check Status	null	null	CheckStatus character(1) List
Credit Card	Carta di credito	Credit Card (Visa, MC, AmEx)	The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment.	CreditCardType character(1) List
Number	Numero	Numero Carta di Credito	Il Numero indica il numero della carta di credito senza spazi.	CreditCardNumber character varying(20) String
Voice authorization code	Codice di autorizzazione vocale	null	The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Deposit Group	Deposit Group	null	null	DepositGroup character varying(20) String
Comment/Help	Aiuto/Spiegazione	Commento o suggerimento	Il campo Aiuto/Spiegazione contiene, commenti o un aiuto per l'uso di questo articolo.	Help character varying(2000) Text
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No