Zamówenia obce (Okno ID-143)

Okno: Zamówenia obce

Opis: Wprowadź i zmień zamówienie obce

Pomocy: Pozwala wprowadzać zmiany do zamówienia obcego.

TAB: Zakupy

Opis: Zakupy częśc główna

Pomocy Parametry zamówienia

Plik:Zamówenia obce - Zakupy - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Nr obcy zamówienia	Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta	Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta).	POReference character varying(20) String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Typ dokumentu docelowego	Typ dokumentu docelowego dla konwersji dokumentów	Można zamienić typy dokumentów (np. z Oferty na Zamówienie lub fakturę). Zamiana jest wyświetlona w typie bieżącym. Proces rozpoczyna wybór odpowiedniej operacji dokumetnu.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Zmienione przez użytkownika	Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy	Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Ordered	Data zamównienia	Data zamówienia	Data zamówienia	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Data obiecana	Obiecana data zamówienia	Obiecana data zamówienia	DatePromised timestamp without time zone Date
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Kontrahent	Kontrahent na fakturze	Jeśli nie wypełniony, faktura będzie wystawiona na kontrahenta odpowiedzialnego za przewóz dostawy.	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Adres kontrahenta	Wskazuje adres kontrahenta	Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Miejsce na fakturze	Miejsce kontrahenta podane na fakturze.	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
User/Contact	Użytkownik	ID użytkownika w systemie	Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Invoice Contact	Konktakt na fakturze	Kontakt do kontrahenta podany na fakturze.	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Zasady dosaw	Terminowość dostaw	Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Pierwszeństwo	Pierwszeństwo dokumentu	Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska).	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Od producenta	Dostawa bezpośrednio od producenta	Dostawa bezpośrednio od producenta	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Drop Shipment Partner	Drop Shipment Partner	Business Partner to ship to	If empty the business partner will be shipped to.	DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search
Drop Shipment Location	Drop Shipment Location	Business Partner Location for shipping to	null	DropShip_Location_ID numeric(10) Table
Drop Shipment Contact	Drop Shipment Contact	Business Partner Contact for drop shipment	null	DropShip_User_ID numeric(10) Table
Delivery Via	Dostawa przez	W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta	Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Shipper	Przewoźnik	Sposób dostawy produktu	Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Freight Cost Rule	Sposób opłacenia za fracht	Sposób opłacenia za fracht	Wskazuje metodę używaną przy pobieraniu opłaty za fracht.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Freight Category	Kategoria frachtunku	Kategoria frachtunku	Kategoria frachtunku wylicza frachtunek, by wybrać przewoźnika.	M_FreightCategory_ID numeric(10) Table Direct
Freight Amount	Opłata za fracht	Opłata za fracht	Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty	FreightAmt numeric Amount
Invoice Rule	Zasady faktury	Częstotliwość i sposób fakturowania	Częstotliwość i sposób wystawiania faktur kontrahentowi.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Price List	Cennik	Cennik	Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Typ waluty	Typ waluty	Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Sprzedawca	Sprzedawca	Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Discount Printed	Rabat drukowany	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Opłata	Opłata	Kwota dodatkowej opłaty.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Zasda płatności	W jaki sposób płacona jest faktura	Sposób płatności za faktury.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla tej transakcji	Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Promotion Code	Promotion Code	User entered promotion code at sales time	If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion	PromotionCode character varying(30) String
Project	Projekt	Projekt	Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Działalność	Działalność	Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampania	Kampania marketingowa	Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transakcję rozpoczął	Zespół wykonania lub rozpoczęcia	Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Użytkownik 1	Użytkownik określający element 1	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Użytkownik 2	Użytkownik określający element 2	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje w walucie dokumentu	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Razem	Całkowita kwota dokumentu	Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Rozkład płatności ważny	Czy rozkład płatności jest ważny	Czy rozkład płatności jest ważny	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copy Lines	Copy Lines from other Order	null	CopyFrom character(1) Button
Process Order	Przetwarzanie zamówień	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button
Order Type	Order Type	Type of Order: MRP records grouped by source (Sales Order, Purchase Order, Distribution Order, Requisition)	null	OrderType character varying(510) String
Order Source	Order Source	null	null	C_OrderSource_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Pozycja zamówienia

Opis: Pozycja zamówienia

Pomocy Określa pojedynczą pozycję zamówienia

Plik:Zamówenia obce - Pozycja zamówienia - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Partner Location	Adres kontrahenta	Wskazuje adres kontrahenta	Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Date Promised	Data obiecana	Obiecana data zamówienia	Obiecana data zamówienia	DatePromised timestamp without time zone Date
Date Ordered	Data zamównienia	Data zamówienia	Data zamówienia	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Line No	Numer pozycji	Numer pozycji dokumentu	Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Warehouse	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Cecha ustawienia demo	Cecha produktu w ustawieniu demo	Wartości cech produktu.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Przypisanie zasobu	Przypisanie zasobu	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Quantity	Quantity	The Quantity Entered is based on the selected UoM	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Jedn. miary	Jednostka miary	Niepieniężna jednostka miary	C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Ordered Quantity	Zamówiona ilość	Zamówiona ilość	Zamówiona ilość produktów.	QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity
Delivered Quantity	Dostarczona ilość	Dostarczona ilość	Dostarczona ilość	QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity
Reserved Quantity	Ilość w rezerwie	Ilość w rezerwie	Ilość produktów w rezerwie na inne zamówienia.	QtyReserved numeric NOT NULL Quantity
Quantity Invoiced	Zafakturowana ilość	Zafakturowana ilość	Zafakturowana ilość produktów.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Shipper	Przewoźnik	Sposób dostawy produktu	Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Price	Price	Price Entered - the price based on the selected/base UoM	The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Cena jednostowa	Cena rzeczywista	Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Cennik	Cennik	Oficjalny cennik w dokumencie walutowym.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Freight Amount	Opłata za fracht	Opłata za fracht	Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty	FreightAmt numeric NOT NULL Amount
Tax	Podatek	Identyfikator podatku	Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Discount %	Rabat %	Rabat %	Wskazuje zastosowany lub pobrany rabat jako procent.	Discount numeric Number
Project	Projekt	Projekt	Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Działalność	Działalność	Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampania	Kampania marketingowa	Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transakcję rozpoczął	Zespół wykonania lub rozpoczęcia	Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Użytkownik 1	Użytkownik określający element 1	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Użytkownik 2	Użytkownik określający element 2	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Netto	Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych	Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Lost Sales Qty	Lost Sales Qty	Quantity of potential sales	When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished]	QtyLostSales numeric NOT NULL Quantity
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Order Tax

Opis: Order Tax

Pomocy The Order Tax Tab displays the tax amount for an Order based on the lines entered.

Plik:Zamówenia obce - Order Tax - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Podatek	Identyfikator podatku	Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Kwota podatku	Kwota podatku na dokumencie.	Całkowita kwota podatku na dokumencie.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Podstawa opodatkowania	Kwota będąca podstawą opodatkowania.	Kwota będąca podstawą opodatkowania.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Cena brutto	Cena brutto	Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

Opis: Order Payment Schedule

Pomocy null

Plik:Zamówenia obce - Payment Schedule - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Rozkład płatności	Rozkład płatności	Informacja kiedy płatności są wymagane.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Data płatności	Data płatności	Data płatności,bez odsetek za poterminowe uregulowanie.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Kwota płatności	Kwota płatności	Cała kwota płatności	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Data ze zniżką	Data płatności ze zniżką	Data płatności ze zniżką.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Ważny	Element jest ważny	Element przeszedł sprawdzian ważności.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: POS Payment

Opis: null

Pomocy null

Plik:Zamówenia obce - POS Payment - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) Search
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tender type	Sposób płatności	Method of Payment	The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check)	TenderType character(1) List
Payment amount	Kwota płatności	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Account Name	Nazwa konta	Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta	Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta	A_Name character varying(60) String
Routing No	Numer banku dealera	Numer banku dealera	null	RoutingNo character varying(20) String
Check No	Numer czeku	Numer czeku	Numer czeku	CheckNo character varying(20) String
Account No	Numer konta	Numer konta	Numer konta	AccountNo character varying(20) String
Micr	Micr	Combination of routing no, account and check no	The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number	Micr character varying(20) String
Post Dated	Post Dated	null	null	IsPostDated character(1) NOT NULL Yes-No
Date Promised	Data obiecana	Obiecana data zamówienia	Obiecana data zamówienia	DatePromised timestamp without time zone Date
Check Status	Check Status	null	null	CheckStatus character(1) List
Credit Card	Karta kredytowa	Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx)	Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx)	CreditCardType character(1) List
Number	Numer karty	Numer karty kredytowej	Numer karty kredytowej, bez pustych miejsc.	CreditCardNumber character varying(20) String
Voice authorization code	Kod autroyzacji głosowej	Voice Authorization Code from credit card company	The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company	VoiceAuthCode character varying(20) String
Deposit Group	Deposit Group	null	null	DepositGroup character varying(20) String
Comment/Help	Pomoc/Komentarz	Komentarz lub wskazówka	Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu	Help character varying(2000) Text
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No