Ordenes de Venta (Ventana ID-143)

Ventana: Ordenes de Venta

Descripción: Entrar y cambiar ordenes de ventas

Ayudar: La ventana permite entrar y modificar ordenes de venta

TAB: Orden

Descripción: Encabezamiento de la Orden

Ayudar La pestaña del encabezamiento de la orden define los parámetros de una orden.

Archivo:Ordenes de Venta - Orden - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Referencia de Orden de Tercero	Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su tercero)	La referencia de orden del tercero es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana tercero (Cliente).	POReference character varying(20) String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Tipo Documento Destino	Tipo de documento destino para convertir documentos	Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes o facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Auto-Servicio	Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio	El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Ordered	Fecha Orden	Fecha de la orden	Indica la fecha en que un artículo fue ordenada	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Fecha Prometida	Fecha de promesa de la orden.	La fecha prometida indica la fecha; si hay alguna; en que la orden fue prometida al cliente.	DatePromised timestamp without time zone Date
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Tercero a Facturar	Tercero para ser facturado.	Si se deja vacío se facturará al mismo tercero que se despacha	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Dirección del Tercero	Identifica la dirección para este tercero	La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Dirección Factura	Dirección del tercero para facturación.	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
User/Contact	Usuario	ID de Usuario dentro del sistema	La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Invoice Contact	Contacto Facturación	Contacto del tercero para el envío de la factura	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Regla de Entrega	Define los tiempos de entrega	La Regla de Entrega indica cuando una orden debe ser entregada. Por Ej. Si la orden debiera entregarse cuando está completa; cuando una partida está completa o cuando el producto llega a estar disponible.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Prioridad	Prioridad de un documento	La prioridad indica la importancia (alta; media; baja) de este documento	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Almacén	Almacén y punto de servicio	El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Entrega Directa	Los envíos de la nota se envían del vendedor directamente al cliente	Los envíos de la nota no causan ningunas reservaciones o movimientos del inventario mientras que el envío es del inventario del vendedor. El envío del vendedor al cliente debe ser confirmado.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Drop Shipment Partner	Tercero Entrega Directa	Tercero para entrega directa a	Si se deja vacío será enviado al tercero.	DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search
Drop Shipment Location	Dirección Entrega Directa	Dirección Tercero para entrega directa	null	DropShip_Location_ID numeric(10) Table
Drop Shipment Contact	Contacto Entrega Directa	Contacto Tercero para entrega directa	null	DropShip_User_ID numeric(10) Table
Delivery Via	Vía de Entrega	Como será entregada la orden	La vía de entrega indica como el producto debería ser entregado. Por Ej. Si la orden será recogida o embarcada.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Shipper	Transportista	Método o manera de entrega del producto	El transportista indica el responsable de entregar el producto	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Freight Cost Rule	Regla de Costo de Flete	Método para cargar el flete	La regla de costo de flete indica el método usado para cargar los fletes.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Freight Category	Categoría de Fletes	Categoría de Fletes	Las categorías de fletes se utilizan para calcular los fletes del expedidor seleccionado	M_FreightCategory_ID numeric(10) Table Direct
Freight Amount	Total de Flete	Total de la entrega	El Total del Flete indica el total cargado por flete en la moneda del documento	FreightAmt numeric Amount
Invoice Rule	Regla de Facturación	Frecuencia y métodos de facturación	La regla de facturación define cómo se le factura a un tercero y la frecuencia de facturación.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Price List	Lista de Precios	Identificador único de mi lista de precios	Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados o vendidos.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo de Conversión	Tipo de índice de conversión de moneda	El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Representante Comercial	Representante Comercial	El representante comercial indica el representante comercial para esta región.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Discount Printed	Imprimir Descuento	Imprimir el descuento en la Factura y la orden	El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Total de Cargo	Total del Cargo	El Total Cargo indica el total para un cargo adicional	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Término de Pago	Condiciones de pago de esta transacción	Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Promotion Code	Código Promoción	Código de promoción ingresado por el usuario en el momento de la venta	Si existe, el usuario debe ingresar el código de promoción al momento de la venta para obtener esta promoción	PromotionCode character varying(30) String
Project	Proyecto	Proyecto Financiero	Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Actividad	Actividad de Negocio	Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC)	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campaña	Campaña de Mercadeo	La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organización de la Trans.	Organización que inicia o ejecuta la transacción	La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Usuario 1	El usuario definió el elemento # 1	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Usuario 2	El usuario definió el elemento # 2	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Total de Líneas	Total de todas las líneas del documento	El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Gran Total	Total del documento	El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Programa de Pagos Válido	Es el programa de pagos válido.	Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copiar Líneas	Copiar Líneas Desde otra Factura	null	CopyFrom character(1) Button
Process Order	Procesar Orden	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Contabilizado	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted character(1) NOT NULL Button
Order Type	Tipo de orden	null	null	OrderType character varying(510) String
Order Source	Origen Orden	null	null	C_OrderSource_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Línea Plan Caja	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Línea de la Orden

Descripción: Línea de la Orden

Ayudar La pestaña de línea de la orden define cada ítem individual que comprende una orden.

Archivo:Ordenes de Venta - Línea de la Orden - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Partner Location	Dirección del Tercero	Identifica la dirección para este tercero	La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Date Promised	Fecha Prometida	Fecha de promesa de la orden.	La fecha prometida indica la fecha; si hay alguna; en que la orden fue prometida al cliente.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date Ordered	Fecha Orden	Fecha de la orden	Indica la fecha en que un artículo fue ordenada	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Line No	No. Línea	No. Línea único para este documento	Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Warehouse	Almacén	Almacén y punto de servicio	El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table
Product	Producto	Producto; servicio o artículo.	Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Instancia Conjunto de Atributos	Instancia de conjunto de atributos del producto	Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Asignación de Recursos	Asignación de Recursos	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Quantity	Cantidad	La cantidad incorporada se basa en la UM seleccionada.	La cantidad incorporada se convierte a la cantidad baja de UM del producto	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	UM	Unidad de Medida	La UM define una unidad de medida única no monetaria	C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Ordered Quantity	Cantidad Ordenada	Cantidad ordenada	La Cantidad Ordenada indica la cantidad de un producto que fue ordenada	QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity
Delivered Quantity	Cantidad Entregada	Cantidad entregada	La cantidad entregada indica la cantidad de un producto que ha sido entregada	QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity
Reserved Quantity	Cantidad Reservada	Cantidad reservada	La cantidad reservada indica la cantidad de un producto que se encuentra reservada para otras órdenes	QtyReserved numeric NOT NULL Quantity
Quantity Invoiced	Cantidad Facturada	Cantidad facturada	La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Shipper	Transportista	Método o manera de entrega del producto	El transportista indica el responsable de entregar el producto	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Price	Precio	Precio cargado - El Precio esta basado en la selección de UM	El precio incorporado es convertido al precio real basado en la conversión de UM	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Precio Actual	Precio Actual	El precio Actual o Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Precio de Lista	Precio de Lista	El Precio de lista es el precio de lista oficial en la moneda del documento	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Freight Amount	Total de Flete	Total de la entrega	El Total del Flete indica el total cargado por flete en la moneda del documento	FreightAmt numeric NOT NULL Amount
Tax	Impuesto	Identificador del Impuesto	El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Discount %	% Descuento	Descuento en porcentaje	El Descuento indica el descuento aplicado o tomado como un porcentaje.	Discount numeric Number
Project	Proyecto	Proyecto Financiero	Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Actividad	Actividad de Negocio	Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC)	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campaña	Campaña de Mercadeo	La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organización de la Trans.	Organización que inicia o ejecuta la transacción	La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Usuario 1	El usuario definió el elemento # 1	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Usuario 2	El usuario definió el elemento # 2	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Neto de Línea	Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos	Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional o flete no es incluido.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Lost Sales Qty	Cantidad Pérdida de Venta	Cantidad de Venta Potencial	Cuando una Orden es cerrada, hay una diferencia entre la cantidad ordenada y la cantidad entregada (Facturada) es la Cantidad de Venta Perdida. Note que la Cantidad de Venta Perdida es cero si usted cancela una orden, así cierra la órden si desea seguir las oportunidades perdidas. (Cancelar = error en la entrada de datos- Cerrar = la órden es finalizada).	QtyLostSales numeric NOT NULL Quantity
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Impuestos de la Orden

Descripción: Impuestos de la Orden

Ayudar La pestaña de Impuestos de la Orden despliega los Totales de impuesto para una orden basados en las líneas de la orden ingresadas.

Archivo:Ordenes de Venta - Impuestos de la Orden - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Impuesto	Identificador del Impuesto	El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Total del Impuesto	Total del impuesto para un documento	El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Total Base del Impuesto	Base para calcular el total del impuesto	El total base de impuesto indica el total base usado para calcular el total de impuesto.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Impuesto Incluido en el Precio	Impuesto incluido en el precio	El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Programa de Pagos

Descripción: Programa de Pagos de Ordenes

Ayudar null

Archivo:Ordenes de Venta - Programa de Pagos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Programa de Pagos	Plantilla de agenda de pagos.	Información cuando las partes del pago son debidas.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Fecha Vencimiento	Fecha cuando el pago es vencido.	Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Total Debido	Total de pagos debidos	Cantidad completa del pago debido	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Fecha Descuento	Última fecha para pagos con descuentos	La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validar	Validar Programa de Pagos	null	Processing character(1) Button
Valid	Valido	El elemento es valido	El elemento pasado es el cheque de la validación	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: POS Payment

Descripción: null

Ayudar null

Archivo:Ordenes de Venta - POS Payment - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) Search
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tender type	Tipo de Pago	Método de pago	El Tipo de Pago indica el método de pago (ACH; Tarjeta de Crédito; Cheque)	TenderType character(1) List
Payment amount	Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Account Name	Nombre	Nombre de la tarjeta de crédito o el poseedor de la cuenta.	El nombre de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta.	A_Name character varying(60) String
Routing No	No. de Ruta	Número de sucursal bancaria	El número de ruta del banco (Número ABA) identifica un banco legal. Se usa en ruteo de cheques y transacciones electrónicas.	RoutingNo character varying(20) String
Check No	No. Cheque	No. Cheque	El Número de Cheque indica el número en el cheque	CheckNo character varying(20) String
Account No	No. De Cuenta	Número de cuenta	El número de cuenta indica el número asignado a esta cuenta.	AccountNo character varying(20) String
Micr	Sucursal; Cta.; No. Cheque	Combinación de No. de Sucursal; Cta. y Cheque	El número Micr es la combinación del número de sucursal del banco; número de cuenta y número de cheque.	Micr character varying(20) String
Post Dated	Post Dated	null	null	IsPostDated character(1) NOT NULL Yes-No
Date Promised	Fecha Prometida	Fecha de promesa de la orden.	La fecha prometida indica la fecha; si hay alguna; en que la orden fue prometida al cliente.	DatePromised timestamp without time zone Date
Check Status	Check Status	null	null	CheckStatus character(1) List
Credit Card	Tarjeta de Crédito	Tarjeta de Crédito (Visa; MC; Am Ex)	El cuadro de lista de tarjeta de crédito se usa para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito presentada para pago.	CreditCardType character(1) List
Number	Número	Número de tarjeta de crédito	El número de tarjeta de crédito indica el número sin espacios en blancos.	CreditCardNumber character varying(20) String
Voice authorization code	Código de Autorización de voz	Código de Autorización de voz de la compañía de la tarjeta de crédito	El Código de Autorización de Voz indica el código recibido de la compañía de la tarjeta de crédito	VoiceAuthCode character varying(20) String
Deposit Group	Deposit Group	null	null	DepositGroup character varying(20) String
Comment/Help	Ayuda	Ayuda; Comentario o Sugerencia	El campo ayuda contiene una sugerencia; comentario o ayuda acerca del uso de esta partida	Help character varying(2000) Text
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No