Customer Return (หน้าต่าง ID-53097)

จาก iDempiere th



หน้าต่าง: Customer Return

ลักษณะ: Customer Return (Receipts)

ช่วย: The Customer Return Window defines the receipt of product or material from a Customer Return.



TAB: Customer Return

ลักษณะ: Enter Customer Returns


ช่วย The Customer Return Tab allows you to generate, maintain, enter and process Returns from a Customer.


ไฟล์:Customer Return - Customer Return - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order คำสั่งขาย คำสั่งขาย คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered วันที่สั่งสินค้า วันที่ของการสั่งสินค้า แสดงวันที่ที่สั่งสินค้ารายการหนึ่ง DateOrdered
timestamp without time zone
Date
RMA RMA Return Material Authorization Return Material Authorization อาจจะจำเป็นต้องรับสินค้าคืนและออกบันทึกเครดิตคืนให้ลูกค้า M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference อ้างอิงใบสั่งสินค้า หมายเลขอ้างอิงของรายการธุรกรรม (ใบสั่งขาย, ใบสั่งซื้อ) ของบริษัทคู่ค้าของคุณ อ้างอิงใบสั่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า คือ อ้างอิงใบสั่งสินค้าสำหรับรายการธุรกรรมนี้; โดยปกติจะกำหนดหมายเลขใบสั่งสินค้าเพื่อพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้เพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น หมายเลขมาตรฐานหนึ่งๆจะถูกกำหนดได้ในหน้าจอบริษัทคู่ค้า(ลูกค้า) POReference
character varying(20)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
Text
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Movement Date วันที่เคลื่อนย้าย วันที่สินค้าถูกเคลื่อนย้าย เข้า หรือ ออกจาก คลังสินค้า วันที่เคลื่อนย้าย เป็นการระบุวันที่ซึ่งสินค้าเคลื่อนไหว เข้า/ออก สินค้าคงคลัง อันนี้เป็นผลลัพท์ของ การจัดส่ง, รับ หรือ การย้ายสินค้าคงคลัง MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse คลังสินค้า / จุดบริการ คลังเก็บสินค้าและจุดบริการ คลังสินค้า แสดงคลังสินค้าจำเพาะเจาะจงหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ เก็บสินค้า หรือ ให้บริการ M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority ความเร่งด่วน ความเร่งด่วนของเอกสารหนึ่งๆ ความเร่งด่วน แสดงความสำคัญ (สูง,กลาง,ต่ำ) ของเอกสารนี้ PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Delivery Via ส่งมอบโดย วิธีที่จะส่งมอบสินค้า ส่งมอบโดย แสดงวิธีที่สินค้าจะถูกส่งมอบ เช่น, ลูกค้าจะมารับสินค้าเองหรือสินค้าจะถูกส่งไป DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper ผู้ส่งสินค้า วิธี หรือ รูปแบบการส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้า แสดงวิธีของการส่งมอบสินค้า M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative พนักงานขาย พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัท พนักงานขาย แสดงพนักงานขายสำหรับเขตการขายนี้ พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule กฎเกณฑ์การส่งมอบ การกำหนดเวลาการส่งมอบ กฎเกณฑ์การส่งมอบ แสดงเวลาที่จะส่งมอบสินค้า ตัวอย่างเช่น ควรจะส่งมอบสินค้าเมื่อใบสั่งสินค้ามีสินค้าครบทั้งหมด, เมื่อสินค้าเฉพาะรายการครบ หรือเมื่อสินค้ามีพอ DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Cost Rule กฏเกณฑ์ต้นทุนค่าขนส่ง วิธีการคิดค่าขนส่ง กฏเกณฑ์ต้นทุนค่าขนส่ง เป็นการระบุวิธีที่จะใช้เมื่อคิดเงินค่าขนส่ง FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount จำนวนเงินค่าขนส่ง จำนวนเงินค่าขนส่ง จำนวนเงินค่าขนส่ง แสดงจำนวนเงินที่จะถูกเก็บสำหรับค่าขนส่งในสกุลเงินของเอกสาร FreightAmt
numeric
Amount
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม แสดงจำนวนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ChargeAmt
numeric
Amount
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments คือการส่งสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าตรงไปยังลูกค้า Drop Shipments จะไม่มีผลต่อ การจองหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง ดังเช่นที่เกิดกับ การส่งสินค้าจากสินค้าคงคลังของผู้จำหน่าย การส่งสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าจะตัองได้รับการยืนยัน IsDropShip
character(1)
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Create lines from สร้างบรรทัดจาก กระบวนการซึ่งจะสร้างบรรทัดเอกสารตามเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้ว กระบวนการ สร้างบรรทัดจาก จะสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ข้อมูลในเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้วซึ่งถูกเลือกโดยผู้ใช้ CreateFrom
character(1)
Button
Generate Invoice from Receipt สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสร็จ สร้างและประมวลผลใบแจ้งหนี้จากใบเสร็จนี้ ใบเสร็จควรจะถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว การประมวลผล สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสร็จ จะสร้างใบแจ้งหนี้ตามใบเสร็จที่เลือกและจับคู่ใบแจ้งหนี้นั้นกับใบเสร็จที่เลือกนั้น GenerateTo
character(1)
Button
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table
Movement Type ประเภทการเคลื่อนย้าย วิธีการย้ายสินค้าคงคลัง ประเภทการเคลื่อนย้าย เป็นการระบุ ชนิดของการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง (เข้า, ออก, นำไปผลิต, เป็นต้น) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Create Confirmation สร้างการยืนยัน สร้างการยืนยันสำหรับเอกสาร การยืนยันที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจำเป็นต้องถูกประมวลผล (ยืนยัน) ก่อนที่คุณจะสามารถประมวลผลเอกสารนี้ได้ CreateConfirm
character(1)
Button
In Transit ระหว่างการขนส่ง ความเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างการขนส่ง ความเคลื่อนไหวของวัสดุอยู่ในระหว่างการขนส่ง - จัดส่งออกมาแล้ว, แต่ยังไม่ได้รับ IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date received วันที่รับ วันที่รับสินค้า วันที่รับ แสดงวันที่ทีได้รับสินค้า DateReceived
timestamp without time zone
Date
Document Status สถานะเอกสาร สถานะปัจจุบันของเอกสาร สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Shipment ประมวลผลการส่งสินค้า ประมวลผลการส่งสินค้า (ปรับปรุงสินค้าคงคลัง) ประมวลผลการส่งสินค้า จะย้ายสินค้าออกจากสินค้าคงคลังและให้เครื่องหมายรายการนี้ว่าได้ส่งไปแล้ว DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute มีข้อโต้แย้ง เอกสารมีข้อโต้แย้ง เอกสารมีข้อโต้แย้ง ใช้คำร้องขอเพื่อติดตามรายละเอียด IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted ลงบัญชีแล้ว สถานะการลงบัญชี ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Receipt Line

ลักษณะ: Shipment Line


ช่วย The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.


ไฟล์:Customer Return - Receipt Line - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt ส่ง/รับ เอกสารส่งวัสดุ ส่ง/รับ วัสดุ M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
RMA Line รายการ RMA รายการ Return Material Authorization ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคืน M_RMALine_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
Text
Quantity จำนวน The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Quantity จำนวนเคลื่อนย้าย จำนวนสินค้าที่ถูกเคลื่อนย้าย จำนวนเคลื่อนย้าย เป็นการระบุจำนวนของสินค้าซึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปแล้ว MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Picked Quantity จำนวนจัดสินค้า null null PickedQty
numeric
Quantity
Target Quantity จำนวนเป้าหมาย จำนวนเคลื่อนไหวเป้าหมาย จำนวนซึ่งควรจะได้รับเรียบร้อยแล้ว TargetQty
numeric
Quantity
Confirmed Quantity จำนวนยืนยัน การยืนยันของจำนวนที่รับ การยืนยันของจำนวนที่รับ ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity จำนวนของเสีย จำนวนของเสียถึงกำหนดตามประเด็นของการควบคุมคุณภาพ null ScrappedQty
numeric
Quantity
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase เฟสโครงการ เฟสของโครงการหนึ่ง null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task งานโครงการ งานโครงการจริงในเฟสหนึ่งๆ งานโครงการ ในเฟสหนึ่งของโครงการแสดงงานจริงๆ C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table




TAB: Confirmations

ลักษณะ: Optional Confirmations of Receipt Lines


ช่วย The quantities are in the storage Unit of Measure!


ไฟล์:Customer Return - Confirmations - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Ship/Receipt Confirmation ยืนยัน จัดส่ง/รับ การยืนยันการจัดส่ง หรือ การรับวัสดุ การยืนยันของ การจัดส่ง หรือการรับ - ถูกสร้างขึ้นจาก การจัดส่ง/การรับ M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line รายการการยืนยัน ส่ง/รับ รายการการยืนยัน การจัดส่ง หรือ การรับวัสดุ รายละเอียดการยืนยัน M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Confirmation No หมายเลขการยืนยัน หมายเลขการยืนยัน null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Target Quantity จำนวนเป้าหมาย จำนวนเคลื่อนไหวเป้าหมาย จำนวนซึ่งควรจะได้รับเรียบร้อยแล้ว TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity จำนวนยืนยัน การยืนยันของจำนวนที่รับ การยืนยันของจำนวนที่รับ ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference ความแตกต่าง จำนวนความแตกต่าง null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity จำนวนของเสีย จำนวนของเสียถึงกำหนดตามประเด็นของการควบคุมคุณภาพ null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String




TAB: Matched POs

ลักษณะ: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line


ช่วย null


ไฟล์:Customer Return - Matched POs - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Order Line รายการคำสั่งขาย รายการคำสั่งขาย รายการคำสั่งขาย เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะสำหรับรายการหนึ่งๆในใบสั่งสินค้า C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Matched Invoices

ลักษณะ: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line


ช่วย null


ไฟล์:Customer Return - Matched Invoices - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา