Customer Return (Aablak ID-53097)

Aablak: Customer Return

Leírás: Customer Return (Receipts)

Segítség: The Customer Return Window defines the receipt of product or material from a Customer Return.

TAB: Customer Return

Leírás: Enter Customer Returns

Segítség The Customer Return Tab allows you to generate, maintain, enter and process Returns from a Customer.

Fájl:Customer Return - Customer Return - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Rendelés napja	Rendelés dátuma	A rendelésfeladás dátumát jelenti.	DateOrdered timestamp without time zone Date
RMA	Vevői visszáru folyamat	Vevői visszáru engedélyeztetése	A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik.	M_RMA_ID numeric(10) Search
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Rendelési hivatkozás	Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés).	Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban.	POReference character varying(20) String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Movement Date	Mozgás dátuma	A készlet ki-, vagy be mozgatásának dátuma.	A Mozgás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a készlet kifelé vagy befelé mozgatásra került. Lehet kiszállítás, bevételezés, vagy raktárközi tranzakció eredménye.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Teljesítés dátuma	Könyvelés dátuma	A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Partner címe	Üzleti partner - szállítási - címe	Üzleti partner szállítási címe	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Felhasználó/Kapcsolat	Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner	A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Warehouse	Üzlet/Raktár	Raktár és kiszolgálási pont	Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Priority	Prioritás	Egy dokumentum prioritása	A Prioritás jelenti a dokumentum fontosságát (magas, közepes, alacsony).	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Delivery Via	Szállítási mód	Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül.	Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. Például a rendelés leszállításra kerül, vagy érte jönnek.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Shipper	Fuvarozók	A termék szállításának módja.	A szállítás a szállítás módját jelöli.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Üzletkötő	Üzletkötő, vagy ügynök.	Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Szállítási szabályok	Szállítás ütemezését határozza meg.	A Szállítási szabályok határozzák meg, hogy a rendelés mikor kerül leszállításra. Például egy rendelés akkor kerül leszállításra, ha a rendelés komplett, vagy amikor egy sor komplett, vagy amikor egy termék rendelkezésre áll.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Freight Cost Rule	Szállítási díj szabályok	A szállítási díj felszámításának módját jelenti.	A Szállítási díj szabályok jelentik a szállítási díj felszámításának módját.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Freight Amount	Szállítási költség	Szállítási költség	A Szállítási költség mutatja a dokumentum devizájában felszámított szállítási költséget.	FreightAmt numeric Amount
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Terhelési összeg	Terhelési összeg	A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni.	ChargeAmt numeric Amount
Drop Shipment	Közvetlen szállítás	A közvetlen szállítás során az áru a szállítótól a vevőhöz közvetlenül jut el.	A közvetlen szállítások nem vonnak maguk után külön készlettranzakciókat, illetve foglalásokat, mivel a szállítás a szállító készletéről történik. A szállítótól a vevőhöz való szállítást engedélyeztetni szükséges.	IsDropShip character(1) Yes-No
Drop Shipment Partner	Drop Shipment Partner	Business Partner to ship to	If empty the business partner will be shipped to.	DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table
Drop Shipment Location	Drop Shipment Location	Business Partner Location for shipping to	null	DropShip_Location_ID numeric(10) Table
Drop Shipment Contact	Drop Shipment Contact	Business Partner Contact for drop shipment	null	DropShip_User_ID numeric(10) Table
Create lines from	Sorok másolása	A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait.	A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján.	CreateFrom character(1) Button
Generate Invoice from Receipt	Bevétbizonylatból számla generálása	Ebből a bevételezési bizonylatból létrehozza és feldolgozza a számlát. A bizonylatnak megfelelőnek és befejezettnek kell lennie.	A Bevétbizonylatból számla generálása egy számlát állít elő a kiválasztott bevétbizonylatból, és összepontozásra kerül a bevétbizonylattal. Megadhatja a dokumentum azonosítót, ha a dokumentum típusa és a manuális azonosító megadás enegedi.	GenerateTo character(1) Button
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table
Movement Type	Mozgás típusa	Készletmozgás módja.	A Mozgás típusa lehet bejövő, kimenő, termelésbe átsoroló, stb.	MovementType character(2) NOT NULL List
Create Confirmation	Megerősítés megadása	Dokumentum megerősítésének megadása	A megerősítéseket szükséges megszerezni a dokumentum feldolgozását megelőzően.	CreateConfirm character(1) Button
In Transit	Úton lévő	A tétel úton lévő.	A tétel úton lévő - szállított, de nem bevételezett. A tranzakció végrehajtásra kerül, ha megerősítést nyer.	IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No
Date received	Bevétel dátuma	Az áru beérkezésének dátuma.	A Bevétel dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a termék megérkezett.	DateReceived timestamp without time zone Date
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Shipment	Szállítás folyamata	Kiszállítás / bevételezés folyamata (készlet aktualizálással)	Kiszállítással / bevételezéssel a termékek a készletről le, vagy készletre kerülnek, és a sorok megjelölésre kerülnek, hogy a tételek kiszállításra, vagy átvételre kerültek-e.	DocAction character(2) NOT NULL Button
In Dispute	Vitatott	Vitatott tétel dokumentuma	Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Receipt Line

Leírás: Shipment Line

Segítség The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.

Fájl:Customer Return - Receipt Line - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Shipment/Receipt	Szállítás/átvétel	Áruszállítás dokumentuma	Áruszállítás / áruátvétel	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search
RMA Line	Vevői visszáru sor	Vevői visszáru enegdélyeztetésének sora	Részletes információ a visszáruról.	M_RMALine_ID numeric(10) Table Direct
Line No	Sorsz.	A dokumentum egyedi sora	A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Egyedei jellemzők	Termékjellemzők beállítása	Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Locator	Raktárhely	Raktárhely	A Raktárhely mutatja, hogy a termék a raktárban hol található.	M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH)
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Quantity	Mennyiség	A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul.	A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre.	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Mértékegység	Mértékegység	A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl.	C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Movement Quantity	Mozgás mennyisége	A mozgatott termék mennyisége.	A Mozgás mennyisége jelenti a tranzakciós mennyiséget.	MovementQty numeric NOT NULL Quantity
Picked Quantity	Válogatott mennyiség	null	null	PickedQty numeric Quantity
Target Quantity	Cél mennyiség	Mozgatási cél mennyiség	A mennyiség, amelyet meg kellene kapni.	TargetQty numeric Quantity
Confirmed Quantity	Megerősített mennyiség	A megérkezett mennyiség megerősítése.	A megérkezett mennyiség megerősítése.	ConfirmedQty numeric Quantity
Scrapped Quantity	Selejtezett mennyiség	A mennyiség minőségügyi indokok alapján selejtezésre került.	null	ScrappedQty numeric Quantity
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Project Phase	Projekt fázis	Projekt fázis	null	C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct
Project Task	Projekt feladat	Egy fázis aktuális projekt feladata.	A Projekt feladat mutatja egy fázis aktuális feladatát.	C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table

TAB: Confirmations

Leírás: Optional Confirmations of Receipt Lines

Segítség The quantities are in the storage Unit of Measure!

Fájl:Customer Return - Confirmations - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Shipment/Receipt Line	Szállítás/átvétel sora	Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora	A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon.	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Ship/Receipt Confirmation	Beszállítás/kiszállítás megerősítése	Beszállítás/kiszállítás megerősítése	Beszállítás/kiszállítás megerősítési bizonylatainak kiállítása.	M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line	Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok	Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok	Megerősítés részletezése	M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID
Confirmation No	Megerősítés azon.	Megerősítés azonosítója	null	ConfirmationNo character varying(20) String
Target Quantity	Cél mennyiség	Mozgatási cél mennyiség	A mennyiség, amelyet meg kellene kapni.	TargetQty numeric NOT NULL Quantity
Confirmed Quantity	Megerősített mennyiség	A megérkezett mennyiség megerősítése.	A megérkezett mennyiség megerősítése.	ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity
Difference	Eltérés	Eltérő mennyiség	null	DifferenceQty numeric Quantity
Scrapped Quantity	Selejtezett mennyiség	A mennyiség minőségügyi indokok alapján selejtezésre került.	null	ScrappedQty numeric Quantity
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String

TAB: Matched POs

Leírás: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line

Segítség null

Fájl:Customer Return - Matched POs - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Shipment/Receipt Line	Szállítás/átvétel sora	Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora	A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Order Line	Vevőrendelés sora	Vevőrendelés sora	A Vevőrendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben.	C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Line	Számla sora	Számla sora	A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Quantity	Mennyiség	Mennyiség	A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Matched Invoices

Leírás: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line

Segítség null

Fájl:Customer Return - Matched Invoices - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Shipment/Receipt Line	Szállítás/átvétel sora	Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora	A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon.	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Invoice Line	Számla sora	Számla sora	A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Quantity	Mennyiség	Mennyiség	A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search