Affärspartner (Fönster ID-123)

Fönster: Affärspartner

Beskrivning: Underhåll affärspartner

Hjälp: Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda. Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leevrantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt up kunderna. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioenr baserade på de i systemet skapade transaktionerna.

TAB: Affärspartner

Beskrivning: Affärspartner

Hjälp Fliken affärspartner definierar vilken organisation vi samarbetar med.

Fil:Affärspartner - Affärspartner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Employee	Anställd	Visar om denna affärspartner är anställd	Kryssrutan anställd visar om denna affärspartner är anställd (internt) eller inte. Om vald, visas ytterligare fält för att ange mer information om den anställde.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No
Greeting	Hälsning	Hälsningsfras	Hälsningsfras	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Namn 2	Ytterligare namn	null	Name2 character varying(60) String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Summeringsnivå	Detta är en summeringsenhet	Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Kreditstatus	Kreditstatus	Endast för dokumentation	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Öppen balans	Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	Org nr	persons-/organisations- nummer	Denna enhets persons-/organisations- nummer	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Undantagen skatt	Denna affärspartner skattbefrias	Om denna ruta är ikryssad innebär det att affärspartnern är skattbefriad och att man inte behöver kräva skatt från affärspartnern. Skattsatsen för skattbefriad ska användas och den ska sättas upp och specificeras till 0%. Detta behövs för skattrapportering, så det ska gå att spåra skattbefrielser.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
PO Tax exempt	PO Tax exempt	Business partner is exempt from tax on purchases	If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions.	IsPOTaxExempt character(1) NOT NULL Yes-No
Tax Group	Tax Group	null	null	C_TaxGroup_ID numeric(10) Table Direct
D-U-N-S	D-U-N-S	Dun & Bradstreet Nummer Internationell standard för att identifiera ett företag	Används för EDI (elektronisk penningöverföring ) - För detaljer se www.dnb.com/US/duns_update/index.html	DUNS character(11) String
Reference No	Referensnummer	Kundnummer eller leverantörsnummer hos affärspartnern	Referensnummer skrivs ut på fakturor så att affärspartnern kan känna igen fakturan	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Standardindustrikod eller en senare version NAIC- http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	NAICS/SIC är koder som gäller för denna affärspartner. Se http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	NAICS character(6) String
Rating	Betydelse	Rankning över hur viktig affärspartnern är	Betydelsen visar en ranking över hur viktig affärspartnern är.	Rating character(1) String
Business Partner Group	Affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Språk	Language for this Business Partner if Multi-Language enabled	The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.	AD_Language character varying(6) Table
URL	URL	URL	URL är en internet adress för denna affärspartner	URL character varying(120) URL
Prospect	Aktivt prospekt	Någon som kanske blir en kund men inte är det än	Aktiv eventuell kund är någon som kanske blir en kund mer inte är det än, alltså ett prospekt.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Link Organization	Link Organization	Link Business Partner to an Organization	If the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction. If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization.	AD_OrgBP_ID numeric(10) Button
Potential Life Time Value	Potentiellt livstidsvärde	Förvänta total inkomst	Potentiellt livstidsvärde är den förväntade totala inkomsten som denna affärspartner kan inbringa.	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Faktiskt livstidsvärde	Faktiskt livstidsvärde intäkter	Faktiskt livstidsvärde är intäkter som kommer att genereras av denna affärspartner under dess tid i systemet.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Förvärvskostnad	Kostnad för att få denna eventuella kandidat som kund	Visar kostnaden för att få denna eventuella kandidat som kund.	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Anställda	Antal anställda	Antal anställda hos denna affärspartner. Fältet visas endast för potentiella affärspartners (prospekt).	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Andel	Andelen av kundens affärer visas i procent	Andel är procenten av denna affärspartners volym av varor som används av företaget	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Försäljningsvolym i tusental	Summa av försäljningsvolymen	Försäljningsvolym är summan av försäljningsvolymen för en affärspartner	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Första försäljningsdatum	Första försäljningsdatum	Första försäljningsdatum är datum för den första försäljningen till denna affärspartner.	FirstSale timestamp without time zone Date
Logo	Logo	null	null	Logo_ID numeric(10) Image

TAB: Kund

Beskrivning: Definiera kundparametrar

Hjälp Kundfliken definierar en affärspartner som är kund i organisationen. Ett kryss i rutan för Kund gör att nödvändiga fält visas.

Fil:Affärspartner - Kund - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer	Kund	Är denna affärspartner en kund?	Kryssruta kund styr om denna affärspartner är en kund eller inte? Om ikryssat, visas ytterligare fält för att beskriva kunden bättre.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Document Copies	Dokumentkopior	Antal kopior att skriva ut	Dokumentkopior visar antal kopior av varje dokument som ska skapas.	DocumentCopies numeric(10) Integer
Invoice Rule	Fakturaregel	Frekvens och metod för fakturering	Fakturaregel definierar hur en affärspartner faktureras och visar frekvens för fakturering.	InvoiceRule character(1) List
Invoice Schedule	Fakturaschema	Schema för att beräkna fakturor	Fakturaschema visar frekvensen för att beräkna fakturor.	C_InvoiceSchedule_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Rule	Leveransregel	Definition av när order ska levereras	Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga.	DeliveryRule character(1) List
Delivery Via	Leveranssätt	Hur order ska levereras	Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas.	DeliveryViaRule character(1) List
Price List	Prislista	Pekar ut en unik prislista	Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts.	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Discount Schema	Rabattschema	Schema för beräkning av procentuell rabatt	Efter beräkning av (standard)pris beräknas och dras den procentuella rabatten, vilket ger slutpriset.	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Flat Discount %	Fast rabatt i %	Fast rabattprocent	null	FlatDiscount numeric Number
Payment Rule	Betalningsregel	Regel eller metod för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRule character(1) List
Payment Term	Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för denna transaktion	Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table
Sales Representative	Användare	Användare	Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Dunning	Kravhantering	Kravhanteringsregler för förfallna fakturor	Kravhanteringsregler för förfallna fakturor.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct
Order Reference	Orderreferens	Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder)	En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret.	POReference character varying(20) String
Discount Printed	Skriv ut rabatt	Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor	Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte.	IsDiscountPrinted character(1) Yes-No
Order Description	Beställningsbeskrivning	Beskrivningen som används på beställningar för denna kund	Beställningsbeskrivning är beskrivningen som används på beställningar för denna kund.	SO_Description character varying(255) String
Invoice Print Format	Utskriftsformat för faktura	Utskriftsformat för att skriva ut fakturor	Ett utskriftsformat ska definieras för att det ska gå att skriva ut ett dokument.	Invoice_PrintFormat_ID numeric(10) Table
Min Shelf Life %	Min lagringstid %	Minimum lagringstid i procent baserat på individens garantidatum.	Minimun lagringstid för produkter med individer märkta med garantidatum. Om större än 0 kan du inte välja produkter ((Garantidatum - idag) / Garanti dagar) med mindre än hylltiden om du inte väljer "Visa alla".	ShelfLifeMinPct numeric(10) Integer
Credit Limit	Kreditgräns	Maximal tillåten summa av alla obetalda fakturor	Kreditgräns är den maximala tillåtna summan av alla obetalda fakturor. Om gränsen överskrids, visas ett varningsmeddelande	SO_CreditLimit numeric Amount
Credit Used	Utnyttjad kredit	Summan av alla obetalda fakturor	Utnyttjad kredit är summan av alla obetalda fakturor för denna affärspartner	SO_CreditUsed numeric Amount
Dunning Grace Date	Dunning Grace Date	null	null	DunningGrace date Date
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String

TAB: Kundbokföring

Beskrivning: Definiera kundbokföring

Hjälp Kundbokföringsfliken definierar de standardkonton som skall användas när denna affärspartner refereras i en kundreskontratransaktion.

Fil:Affärspartner - Kundbokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Bokföringsschema	Regler för bokföring	Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Kundfordringar	Konto för kundfordringar	Kundfordringar är kontot som används för att bokföra transaktioner för kundfordringar.	C_Receivable_Acct numeric(10) Account
Receivable Services	Receivable Services	Customer Accounts Receivables Services Account	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Dellikvid	Konto för dellikvider	Konto för dellikvider är kontot som används för att bokföra dellikvider från kund.	C_Prepayment_Acct numeric(10) Account

TAB: Leverantör

Beskrivning: Definiera leverantörsparametrar

Hjälp Leverantörsfliken definierar en affärspartner som är leverantör i organisationen. Ett kryss i rutan Leverantör gör att nödvändiga fält visas.

Fil:Affärspartner - Leverantör - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Leverantör	Visar om en affärspartner är en leverantör	Kryssrutan för Leverantör visar om en affärspartner är just en leverantör. Om rutan är ikryssad, kommer ytterligare fält att visas för kompletterande uppgifter.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Försäljare	Den anställde är en försäljare	Visar om affärspartner är försäljare. En försäljare kan också vara anställd, men behöver inte vara det.	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Betalningsregel	Regel för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRulePO character(1) List
PO Payment Term	Betalningsvillkor inköpsorder	Betalningsvillkor för en inköpsorder	Betalningsvillkor inköpsorder är de betalningsregler som kommer att användas när inköpsordern övergår till faktura.	PO_PaymentTerm_ID numeric(10) Table
Purchase Pricelist	Inköpsprislista	Prislista som används av aktuell affärspartner	Inköpsprislista identifierar leverantörsprislistan för produkter som organisationen köper in.	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Rabattschema inköpsorder	Schema för beräkning av procentuell inköpsrabatt.	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Is Manufacturer	Is Manufacturer	Indicate role of this Business partner as Manufacturer	null	IsManufacturer character(1) Yes-No

TAB: Leverantörsredovisning

Beskrivning: Definiera leverantörsredovisning

Hjälp Fliken Leverantörsredovisning anger standardkonton som skall användas när affärspartnern refereras i en leverantörsreskontretransaktion.

Fil:Affärspartner - Leverantörsredovisning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Bokföringsschema	Regler för bokföring	Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor Liability	Leverantörsskulder	Konto för leverantörsskulder	Kontot för leverantörsskulder används för att registrera transaktioner för leverantörsskulder	V_Liability_Acct numeric(10) Account
Vendor Service Liability	Leverantörsskulder för tjänster	Konto för leverantörsskulder för tjänster	Kontot för leverantörsskulder för tjänster används för att registrera leverantörsskulder för tjänster. Detta används enbart om man behöver skilja mellan leverantörsskulder för tjänster och leverantörsskulder för produkter	V_Liability_Services_Acct numeric(10) Account
Vendor Prepayment	Kortfristiga leverantörsfordringar	Konto för kortfristiga fordringar hos leverantörer	Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos leverantörer används för att registrera förbetalningar till en leverantör.	V_Prepayment_Acct numeric(10) Account

TAB: Anställd

Beskrivning: Definiera parametrar för anställda

Hjälp Fliken Anställd definierar en affärspartner som är anställd i organisationen. Om den anställde också är en försäljare skall detta markeras med ett kryss i rutan.

Fil:Affärspartner - Anställd - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Anställd	Visar om denna affärspartner är anställd	Kryssrutan anställd visar om denna affärspartner är anställd (internt) eller inte. Om vald, visas ytterligare fält för att ange mer information om den anställde.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Försäljare	Den anställde är en försäljare	Visar om affärspartner är försäljare. En försäljare kan också vara anställd, men behöver inte vara det.	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Bokföring anställda

Beskrivning: Definiera bokföring rörande anställda

Hjälp Fliken Bokföring anställda definierar de standardkonton som skall användas när denna affärspartner refereras i samband med ersättning för egna utlägg.

Fil:Affärspartner - Bokföring anställda - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Client	Client/Tenant for this installation.	A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organization	Organizational entity within client	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Business Partner	Identifies a Business Partner	A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Accounting Schema	Rules for accounting	An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Active	The record is active in the system	There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports. There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Employee Expense	Employee Expense	Account for Employee Expenses	The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee.	E_Expense_Acct numeric(10) Account
Employee Prepayment	Employee Prepayment	Account for Employee Expense Prepayments	The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee.	E_Prepayment_Acct numeric(10) Account

TAB: Bankkonto

Beskrivning: Definiera bankkonto

Hjälp Fliken Definiera bankkonto definierar bankrelateraterad information för denna affärspartner. Data används för att bearbeta betalningar och penningförsändelser.

Fil:Affärspartner - Bankkonto - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
ACH	ACH	Automatic Clearing Houses	Kontot accepterar ACH-transaktioner.	IsACH character(1) NOT NULL Yes-No
Account Usage	Account Usage	Business Partner Bank Account usage	Determines how the bank account is used.	BPBankAcctUse character(1) List
Bank	Bank	Bank	Bank är en unik nyckel till en bank för denna organisation eller för en affärspartner som gör affärer med denna organisation.	C_Bank_ID numeric(10) Search
Bank Account Type	Bankkontotyp	Bankkontotyp	Bankkontotyp visar typ av konto (t ex sparkonto, checkkonto)	BankAccountType character(1) List
Routing No	Clearing nr	Clearingnummer pekar ut en specifik bank	Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Kontonummer	Kontonummer	Kontonummer som representerar kontot.	AccountNo character varying(20) String
Credit Card	Kreditkortstyp	Typ av kreditkort (Visa, MC, AmEx)	Den nedrullningsbara kombinationsrutan på kreditkort används för att välja vilken kreditkortstyp som används för betalningen.	CreditCardType character(1) List
Number	Nummer	Kreditkortsnummer	Kreditkortsnummer är numret på kreditkortet, som skrivs utan mellanslag.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Kreditkortsverifikation	Verifikationskoden på kreditkortet	Kreditkortsverifikationskod är verifikationen på ett kreditkort (AMEX 4 siffror på framsidan; MC,Visa 3 siffror på baksidan).	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Förfallomånad	Förfallomånad	Förfallomånad är månaden då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Förfalloår	Förfalloår	Förfalloår är året då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Kontots namn	Namn på kreditkort eller konto	Namn på kreditkort eller konto	A_Name character varying(60) String
Account Street	Kontots gatuadress	Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare	Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare	A_Street character varying(60) String
Account City	Kontots stad	Kontoägarens eller kreditkortets stad	Visar kontoägarens eller kreditkortets stad	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Postnummer	Postnummer till kreditkortet eller kontots ägare	Postnummer av kreditkortet eller kontots ägare	A_Zip character varying(20) String
Account State	Kontots tillstånd	Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare	Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare	A_State character varying(40) String
Account Country	Kontots land	Kontots land	Kontots land	A_Country character varying(40) String
Driver License	Körkort	Betalares legitimation är körkort	Betalares legitimation är körkort	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Personnummer	Betalares legitimation är personnummer	Betalares legitimation är personnummer	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	E-postadress	E-postadress	E-postadressen till kreditkorts- eller kontoägare.	A_EMail character varying(60) String
Address verified	Adress bekräftad	Adressen bekräftades av kreditkortsföretaget	Adress bekräftad betyder att adressen bekräftades av kreditkortsföretaget.	R_AvsAddr character(1) List
Zip verified	Postnumret bekräftat	Postnumret bekräftat	Postnumret bekräftat innebär att postnumret bekräftades av kreditkortsföretaget.	R_AvsZip character(1) List
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String

TAB: Plats

Beskrivning: Definiera plats

Hjälp Platsfliken definierar en affärspartners fysiska lokalisering. En affärspartner kan ha flera lokaliseringsposter.

Fil:Affärspartner - Plats - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Address	Plats/adress	Plats eller adress	Plats/adressfältet definierar en enhets plats.	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Phone	Telefonnummer	Telefonnummer	Telefonnummer	Phone character varying(40) String
2nd Phone	Telefonnr 2	Alternativt telefonnummer	Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer.	Phone2 character varying(40) String
Fax	Fax	Faxnummer	Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats.	Fax character varying(40) String
ISDN	ISDN	ISDN eller modemkoppling	ISDN eller modemkoppling.	ISDN character varying(40) String
Ship Address	Levereransadress	Affärspartners adress att leverera gods till	Kryssruta levereransadress visar att denna adress är adressen som ska användas för att leverera beställningar till för denna affärspartner.	IsShipTo character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Address	Fakturaadress	Denna adress är faktureringsadress	Om kryssrutan för faktureringsadress är ikryssad, innebär det att adressen är denna affärspartners faktureringsadress.	IsBillTo character(1) NOT NULL Yes-No
Pay-From Address	Betalar från denna adress	Denna adress betalar affärspartnern från och hit ska påminnelser/kravbrev skickas	Kryssruta betala från denna adress visar om affärspartner betalar från denna adress och om påminnelser/kravbrev ska skickas hit.	IsPayFrom character(1) NOT NULL Yes-No
Remit-To Address	Utbetalningsadress	Adress att skicka betalningar till	Visar om den här adressen är den som ska användas för utbetalningar för denna affärspartner.	IsRemitTo character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Region	Försäljningsregion	Försäljningsregion	Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String

TAB: Kontakt (användare)

Beskrivning: Underhåll systemanvändare - interna eller affärspartnerkontakter

Hjälp Användare identifierar en unik systemanvändare. Denna kan vara en intern användare eller en affärspartnerkontakt.

Fil:Affärspartner - Kontakt (användare) - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Comments	Kommentar	Kommentar eller ytterligare information	Kommentarfältet tillåter valfri och nästan obegränsad inmatning av ytterligare information.	Comments character varying(2000) Text
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
EMail Address	E-post	E-postadress	E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben.	EMail character varying(60) String
Password	Lösenord	Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER)	Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare.	Password character varying(1024) String
Greeting	Hälsning	Hälsningsfras	Hälsningsfras	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Partner Location	Leveransadress	Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner	Adress till affärspartner.	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Title	Titel	Identifierare för denna enhet	Identifiering för denna enhet.	Title character varying(40) String
Birthday	Födelsedag	Födelsedag eller årsdag	Födelsedag eller årsdag	Birthday timestamp without time zone Date
Phone	Telefonnummer	Telefonnummer	Telefonnummer	Phone character varying(40) String
2nd Phone	Telefonnr 2	Alternativt telefonnummer	Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer.	Phone2 character varying(40) String
Fax	Fax	Faxnummer	Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats.	Fax character varying(40) String
Notification Type	Notification Type	Type of Notifications	Emails or Notification sent out for Request Updates, etc.	NotificationType character(1) NOT NULL List
Position	Position	Job Position	null	C_Job_ID numeric(10) Table Direct
Full BP Access	Full BP Access	The user/contact has full access to Business Partner information and resources	If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access"	IsFullBPAccess character(1) NOT NULL Yes-No
EMail Verify	EMail Verify	Date Email was verified	null	EMailVerifyDate timestamp without time zone Date+Time
Verification Info	E-postverifiering	Verifiering av e-postadress	Fältet innehåller det datum e-postadressen har blivit verifierad.	EMailVerify character varying(40) String
Last Contact	Senast kontaktad	Datum då affärspartnern senast kontaktades	Senaste kontaktad anger det datum då denna affärspartner senast kontaktades.	LastContact timestamp without time zone Date
Last Result	Senaste utfall	Utfallet av senaste kontakten/förhandlingen	Senaste utfall anger vad utfallet blev efter senaste kontakten/förhandlingen.	LastResult character varying(255) String

TAB: BP Access

Beskrivning: Access of the User/Contact to Business Partner information and resources

Hjälp If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here.

Fil:Affärspartner - BP Access - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Search
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Access Type	Access Type	Type of Access of the user/contact to Business Partner information and resources	If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly	BPAccessType character(1) NOT NULL List
Document BaseType	Dokumentbastyp	Den logiska typen av dokument	Den logiska typen av dokument definierar basen eller startpunkten för ett dokument. Flera dokumenttyper kan dela en enda dokumentbastyp.	DocBaseType character(3) List
Request Type	Ärendetyp	Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...)	Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...	R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Intresseområde

Beskrivning: Intresseområde för affärspartnerkontakt

Hjälp Intresseområden kan användas för marknadsföringskampanjer.

Fil:Affärspartner - Intresseområde - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Interest Area	Intresseområde	Intresseområde eller ämne	Intresseområde visar intresse i ett ämne för en specifik kontaktperson. Intresseområde kan användas till marknadsföringskampanjer	R_InterestArea_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Subscribe Date	Start prenumerationsdatum	Datumet som kunden startade prenumerera på intresseområdet	Datumet som kunden startade prenumerera på intresseområdet	SubscribeDate timestamp without time zone Date
Opt-out Date	Prenumerationsslutdatum	Datum då kund avbröt sin prenumeration	Om fältet innehåller ett datum, har kunden avbrutit sin prenumeration och kan inte längre ta emot post rörande aktuellt intresseområde.	OptOutDate timestamp without time zone Date