Kontrahenci (Okno ID-123)

Okno: Kontrahenci

Opis: Zarządza kontrahentami

Pomocy: Pozwala określić każdą stronę, z którą przeprowadzana jest transakcja. Zalicza się tu klientów, dostawców i pracowników. Zanim utworzysz zamówienie lub przywieziesz produkty, musisz określić swoich dostawców. Zanim utworzysz zamówienie musisz określić swoich klientów/odbiorców. Okno przechowuje informacje o kontrahencie, a wprowadzone wartości posłużą do utworzenia transakcji udokumentowanych.

TAB: Kontrahent

Opis: Kontrahent

Pomocy The Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts.

Plik:Kontrahenci - Kontrahent - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Employee	Pracownik	Czy kontrahent jest pracownikiem	Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No
Greeting	Pozdrowienie	Pozdrowienie drukowane w korespondencji	Pozdrowienie drukowane w korespondencji	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Dodatkowa nazwa	Dodatkowa nazwa	null	Name2 character varying(60) String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Element grupujący	Jednostka grupująca	Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Status kredytowy	Status kredytowy	Jedynie dla dokumentacji.	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Open Balance	Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	NIP	NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny	NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Zwolniony z podatku	Kontrahent jest zwolniony z podatku	Jeżeli kontrahent jest zwolniony z podatku, używa się stawki 0% dla podatku. Należy wstawić w ustawieniach 0% jako procent podatku i zaznaczyć, że jest to wskaźnik zwolnienia z podatku. Wymagane jest to przy wydruku, gdzie można śledzić zwolnienia podatkowe.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
PO Tax exempt	PO Tax exempt	Business partner is exempt from tax on purchases	If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions.	IsPOTaxExempt character(1) NOT NULL Yes-No
Tax Group	Tax Group	null	null	C_TaxGroup_ID numeric(10) Table Direct
D-U-N-S	Numer D_U_N_S	Dun & Bradstreet Number	Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm	DUNS character(11) String
Reference No	Odnośnik	Numer klienta lub dostawcy w ośrodku kontrahenta	Odnośnik wydrukowany na zamówieniach i fakturach pozwala kontrahentowi przyspieszyć identyfikację wydruków.	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	Naics/sic	Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner	NAICS character(6) String
Rating	Ocena	klasyfikacja ważności kontrahenta	Klasyfikacja ważności służy do późniejszej oceny kontrahenta	Rating character(1) String
Business Partner Group	Grupa kontrahentów	Numer identyfikujący grupę kontrahentów	Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Language	Language for this Business Partner if Multi-Language enabled	The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.	AD_Language character varying(6) Table
URL	URL	URL	URL określa adres online kontrahenta.	URL character varying(120) URL
Prospect	Potencjalny klient	Potencjalny klient	Wskazuje podmiot, który jest potencjalnym klientem, ale nim jeszcze nie jest.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Link Organization	Link Organization	Link Business Partner to an Organization	If the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction. If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization.	AD_OrgBP_ID numeric(10) Button
Potential Life Time Value	Potencjalny przychód od kontrahenta	Calkowity oczekiwany przychód	Potencjalny przychód uzyskany od kontrahenta	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Dotychczasowe obroty	Dotychczasowe obroty	Zaksięgowane obroty z danym kontrahentem.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Koszt pozyskania klienta (?)	Koszt pozyskania klienta	Koszt związany z pozyskaniem potencjalnego klienta	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Pracownicy	Liczba pracowników	Liczba pracowników na kontrahenta. Pole wyświetla się wyłącznie, gdy mowa o potencjalnym kliencie.	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Udział	Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie.	Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie.	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Wolumen sprzedaży w 1000	Całkowity wolumen sprzedaży	Całkowity wolumen sprzedaży danemu kontrahentowi.	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Pierwsza sprzedaż	Data pierwszej sprzedaży	Data pierwszej sprzedaży wskazuje datę pierwszej sprzedaży kontrahentowi	FirstSale timestamp without time zone Date
Logo	Logo	null	null	Logo_ID numeric(10) Image

TAB: Klient

Opis: Definowanie ustawień klienta

Pomocy The Customer Tab defines a Business Partner who is a customer of this organization. If the Customer check box is selected then the necessary fields will display.

Plik:Kontrahenci - Klient - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer	Klient	Wskazuje, czy kontrahent jest klientem	Wskazuje, czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak jest, wybierz dodakowe pole w celu wprowadzenia dalszych informacji o kliencie.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Document Copies	Kopie dokumentów	Liczba drukowanych kopii	Liczba drukowanych kopii danego dokumentu	DocumentCopies numeric(10) Integer
Invoice Rule	Zasady faktury	Częstotliwość i sposób fakturowania	Częstotliwość i sposób wystawiania faktur kontrahentowi.	InvoiceRule character(1) List
Invoice Schedule	Plan fakturowania	Plan fakturowania	Wskazuje częstotliwość wystawiania faktur.	C_InvoiceSchedule_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Rule	Zasady dosaw	Terminowość dostaw	Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny.	DeliveryRule character(1) List
Delivery Via	Dostawa przez	W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta	Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas	DeliveryViaRule character(1) List
Price List	Cennik	Cennik	Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów.	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Discount Schema	Schemat rabatów	Schemat rabatów	Schemat rabatów	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Flat Discount %	Rabat płaski %	Rabat płaski %	Rabat/Upust płaski	FlatDiscount numeric Number
Payment Rule	Zasda płatności	W jaki sposób płacona jest faktura	Sposób płatności za faktury.	PaymentRule character(1) List
Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla tej transakcji	Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table
Sales Representative	Sprzedawca	Sprzedawca	Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Dunning	Wezwanie do zapłaty	Wezwanie do zapłaty za fakturę, której mija lub minął termin płatności	Wskazuje sposoby i zasady wzywania do zapłaty za faktury, którym minąt termin płatności.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct
Order Reference	Nr obcy zamówienia	Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta	Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta).	POReference character varying(20) String
Discount Printed	Rabat drukowany	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	IsDiscountPrinted character(1) Yes-No
Order Description	Opis na zamówieniu	Opis na zamówieniach	Wskazuje standardowy opis na zamówieniach dla klienta.	SO_Description character varying(255) String
Invoice Print Format	Format wydruku faktury	Format wydruku dla drukowania faktur.	Należy zdefiniować Format wydruku aby wydrukować dokument.	Invoice_PrintFormat_ID numeric(10) Table
Min Shelf Life %	Minimalny czas przechowywania produktów na półkach %	Minimalny czas przechowywania produktów na półkach w oparciu o datę ważności przykładowego produktu, jako procent.	Minimalny czas przechowywania produktów na półkach. Gdy jest 0, nie można wybrać produktów z terminem przychowywanych na półce mniejszym niż minimalny ((dzień ważności - dziś)/dni objęcia terminem ważności), chyba że zostanie wybrany Pokaż wszystkie.	ShelfLifeMinPct numeric(10) Integer
Credit Limit	Limit kredytowania	Limit kredytowania kontrahenta	Limit kredytowania. W przypadku przekroczenia zadłużenia na fakturach, wyświetlane będzie ostrzeżenie. Dla 0, nie będzie sprawdzane.	SO_CreditLimit numeric Amount
Credit Used	Kredyt wykorzystany	Kredyt wykorzystany	Całkowita kwota niezapłaconych faktur kontrahentowi.	SO_CreditUsed numeric Amount
Dunning Grace Date	Dunning Grace Date	null	null	DunningGrace date Date
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String

TAB: Księgowość klienta

Opis: Księgowość klienta

Pomocy The Customer Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on an accounts receivable transaction.

Plik:Kontrahenci - Księgowość klienta - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Plan kont	Zasady księgowania	Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Należności klienta	Należności klienta	Wskazuje konto, na którym zapisuje się należności klienta.	C_Receivable_Acct numeric(10) Account
Receivable Services	Receivable Services	Customer Accounts Receivables Services Account	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Rozrachunki - zaliczki	Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków	Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków	C_Prepayment_Acct numeric(10) Account

TAB: Dostawca

Opis: Definowanie ustawień dostawcy

Pomocy The Vendor Tab defines a Business Partner that is a Vendor for this Organization. If the Vendor check box is selected the necessary fields will display.

Plik:Kontrahenci - Dostawca - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Dostawca	Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą	Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą. Jeżeli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenie dalszych informacji o dostawcy.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Sprzedawca	Reprezentant handlowy	Reprezentant handlowy	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Zasada płatności	Zasada płatności	Sposób zapłaty za zakup.	PaymentRulePO character(1) List
PO Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla zamówienia własnego	Wskazuje warunki płatności, gdy zamówienie staje się fakturą.	PO_PaymentTerm_ID numeric(10) Table
Purchase Pricelist	Cennik zakupu	Cennik dla kontrahenta	Cennik dostawcy na zakupowane przez jednostkę produkty .	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Schemat rabatów zamówień	Schemat rabatów zamówień	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Is Manufacturer	Is Manufacturer	Indicate role of this Business partner as Manufacturer	null	IsManufacturer character(1) Yes-No

TAB: Księgowość - dostawca

Opis: Define Vendor Accounting

Pomocy The Vendor Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced in an accounts payable transaction.

Plik:Kontrahenci - Księgowość - dostawca - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Plan kont	Zasady księgowania	Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor Liability	Rozrachunki z dostawcami	Rozrachunki z dostawcami	Wskazuje konto używane do księgowania rozrachunków z dostawcam (zobowiązania).	V_Liability_Acct numeric(10) Account
Vendor Service Liability	Rozrachunki z dostawcami usług	Rozrachunki z dostawcami usług	Konto księgowania rozrachunków z tytułu usług. Używane, gdy wyróżnione zostaną Zobowiązania wobec dostawców produktów oraz usług.	V_Liability_Services_Acct numeric(10) Account
Vendor Prepayment	Rozrachunki z dostawcami - zaliczki	Rozrachunki z dostawcami - zaliczki	Wskazuje konto do księgowania zaliczek od dostawców.	V_Prepayment_Acct numeric(10) Account

TAB: Pracownik

Opis: Parametry dotyczące pracownika

Pomocy The Employee Tab defines a Business Partner who is an Employee of this organization. If the Employee is also a Sales Representative then the check box should be selected.

Plik:Kontrahenci - Pracownik - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Pracownik	Czy kontrahent jest pracownikiem	Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Sprzedawca	Reprezentant handlowy	Reprezentant handlowy	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Pracownik - księgowość

Opis: Księgowania związane z pracownikami

Pomocy The Employee Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on a expense reimbursement.

Plik:Kontrahenci - Pracownik - księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Client	Client/Tenant for this installation.	A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organization	Organizational entity within client	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Business Partner	Identifies a Business Partner	A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Accounting Schema	Rules for accounting	An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Active	The record is active in the system	There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports. There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Employee Expense	Employee Expense	Account for Employee Expenses	The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee.	E_Expense_Acct numeric(10) Account
Employee Prepayment	Employee Prepayment	Account for Employee Expense Prepayments	The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee.	E_Prepayment_Acct numeric(10) Account

TAB: Konto bankowe

Opis: Defniowanie konta bankowego

Pomocy The Define Bank Account Tab defines the banking information for this business partner. This data is used for processing payments and remittances.

Plik:Kontrahenci - Konto bankowe - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
User/Contact	Użytkownik	ID użytkownika w systemie	Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
ACH	ACH	Automatic Clearing House	The ACH checkbox indicatse if this Bank Account accepts ACH transactions	IsACH character(1) NOT NULL Yes-No
Account Usage	Account Usage	Business Partner Bank Account usage	Determines how the bank account is used.	BPBankAcctUse character(1) List
Bank	Bank	Bank	Określa bank jednostki lub kontrahenta, z którym przeprowadzane są transakcje handlowe.	C_Bank_ID numeric(10) Search
Bank Account Type	Typ konta	Bank Account Type	The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as	BankAccountType character(1) List
Routing No	Numer banku dealera	Numer banku dealera	null	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Numer konta	Numer konta	Numer konta	AccountNo character varying(20) String
Credit Card	Karta kredytowa	Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx)	Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx)	CreditCardType character(1) List
Number	Numer karty	Numer karty kredytowej	Numer karty kredytowej, bez pustych miejsc.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Weryfikacja karty kredytowej	Weryfikacja kodu karty kredytowej	Weryfikacja kodu karty kredytowej (AMEX 4 cyfry z przodu; MC,Visa 3 cyfry z tyłu)	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Wygasa	Miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej	Wskazuje miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Ważne do roku	Rok wygaśnięcia karty kredytowej	Wskazuje rok wygaśnięcia karty kredytowej	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Nazwa konta	Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta	Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta	A_Name character varying(60) String
Account Street	Adres posiadacza konta lub karty kredytowej	Adres posiadacza konta lub karty kredytowej	Adres posiadacza konta lub karty kredytowej	A_Street character varying(60) String
Account City	Relacja miasta	Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta	Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Relacja zip/postal kodu	Zip Code of the Credit Card or Account Holder	The Zip Code of the Credit Card or Account Holder	A_Zip character varying(20) String
Account State	Stan konta	Stan karty kredytowej lub konta posiadacza	Stan karty kredytowej lub konta posiadacza	A_State character varying(40) String
Account Country	Kraj księgowania	Kraj	Kraj księgowania	A_Country character varying(40) String
Driver License	Prawo jazdy	Prawo jazdy jako identyfikator płatnika	Prawo jazdy jako identyfikator płatnika	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Nr polisy ubezpieczeniowej	Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika	Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Relacja email	Adres email	Adres email karty kredytowej lub właściciela konta.	A_EMail character varying(60) String
Address verified	Adres sprawdzony	Adres sprawdzony	Adres sprawdzony przez firmę karty kredytowej	R_AvsAddr character(1) List
Zip verified	Kod poczt. Sprawdzony	The Zip Code has been verified	The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company	R_AvsZip character(1) List
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String

TAB: Położenie

Opis: Definowanie położeń / lokalizaji

Pomocy The Location Tab defines the physical location of a business partner. A business partner may have multiple location records.

Plik:Kontrahenci - Położenie - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Address	Adres	Lokalizacja lub adres	Lokalizacja/adres jednostki	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Phone	Telefon	Numer telefonu	Numer telefonu	Phone character varying(40) String
2nd Phone	Telefon 2	Inny numer telefonu	Inny numer telefonu	Phone2 character varying(40) String
Fax	Faks	Numer faksu	Faks identyfikuje numer faksu dla kontrahenta lub umiejscowienia	Fax character varying(40) String
ISDN	ISDN	ISDN lub modem	ISDN lub numer modemu.	ISDN character varying(40) String
Ship Address	Adres dostawy	Adres kontrahenta, na który dostarczane są towary i na jaki otrzymujemy towary od dostawców	Adres kontrahenta, na który dostarczane są towary i na jaki otrzymujemy towary od dostawców.	IsShipTo character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Address	Adres kierowania faktury	Adres kierowania faktury	Adres kierowania faktury do klienta lub otrzymania faktury od dostawcy.	IsBillTo character(1) NOT NULL Yes-No
Pay-From Address	Adres przychodzących płatności	Z danego adresu płaci kontrahent, na ten adres wysyłane są wezwania do zapłaty	Z danego adresu płaci kontrahent, na ten adres wysyłane są wezwania do zapłaty	IsPayFrom character(1) NOT NULL Yes-No
Remit-To Address	Adres reemisji	Adres wysłania płatności	Adres jako lokalizacja/miejsce dostawcy, do której wysyłane są płatności za faktury.	IsRemitTo character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Region	Region sprzedaży	Region sprzedaży	Region sprzedaży	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String

TAB: Contact (User)

Opis: Maintain User within the system - Internal or Business Partner Contact

Pomocy The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact

Plik:Kontrahenci - Contact (User) - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Comments	Komentarze	Komentarz lub dodatkowa informacja	Wprowadza komentarz lub dodatkową informację	Comments character varying(2000) Text
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
EMail Address	Email	Adres email	The Email indicates the Electronic Mail ID for this User	EMail character varying(60) String
Password	Hasło	Hasło każdej długości (przypadek szczególny)	Wskazuje hasło dla numeru identyfikacyjnego użytkownika. Wymagane są do zidentyfikowania użytkowników autoryzowanych.	Password character varying(1024) String
Greeting	Pozdrowienie	Pozdrowienie drukowane w korespondencji	Pozdrowienie drukowane w korespondencji	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Partner Location	Adres kontrahenta	Wskazuje adres kontrahenta	Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Title	Tytuł	Tytuł jednostki	Tutuł jednostki powiązanej.	Title character varying(40) String
Birthday	Urodziny	Urodziny lub data rocznicy	Urodziny lub data rocznicy	Birthday timestamp without time zone Date
Phone	Telefon	Numer telefonu	Numer telefonu	Phone character varying(40) String
2nd Phone	Telefon 2	Inny numer telefonu	Inny numer telefonu	Phone2 character varying(40) String
Fax	Faks	Numer faksu	Faks identyfikuje numer faksu dla kontrahenta lub umiejscowienia	Fax character varying(40) String
Notification Type	Notification Type	Type of Notifications	Emails or Notification sent out for Request Updates, etc.	NotificationType character(1) NOT NULL List
Position	Position	Job Position	null	C_Job_ID numeric(10) Table Direct
Full BP Access	Full BP Access	The user/contact has full access to Business Partner information and resources	If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access"	IsFullBPAccess character(1) NOT NULL Yes-No
EMail Verify	EMail Verify	Date Email was verified	null	EMailVerifyDate timestamp without time zone Date+Time
Verification Info	Sprawdzanie emaili	Sprawdzanie adresu email	Pole zawiera dane o sprawdzeniu adresu email.	EMailVerify character varying(40) String
Last Contact	Ostatni kontakt	Data ostatniego kontaktu	Data ostatniego kontaktu z kontrahentem.	LastContact timestamp without time zone Date
Last Result	Ostatni wynik	Rezultat ostatniego kontaktu	Rezultat ostatniego kontaktu	LastResult character varying(255) String

TAB: BP Access

Opis: Access of the User/Contact to Business Partner information and resources

Pomocy If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here.

Plik:Kontrahenci - BP Access - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Użytkownik	ID użytkownika w systemie	Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta.	AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Search
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Access Type	Access Type	Type of Access of the user/contact to Business Partner information and resources	If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly	BPAccessType character(1) NOT NULL List
Document BaseType	Typ logiczny dokumentu	Typ logiczny dokumentu	Wskazuje bazę lub punkt rozpoczęcia dokumentu. Powielone typy dokumentów mogą dzielić jeden typ dokumentu bazowego.	DocBaseType character(3) List
Request Type	Typ zapytania	Typ zapytania (np. zapytanie ofertowe, skarga, ..)	Typy zapytania używane w procesie zapytań i kategoryzacji zapytań. Opcje i Zapytanie księgowe, Gwarancja, etc.	R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Obszar zainteresowania

Opis: Obszar zainteresowania kontrahentem

Pomocy Obszar zainteresowania może zostać użyty do porwadzenia kamapni marketingowych

Plik:Kontrahenci - Obszar zainteresowania - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Użytkownik	ID użytkownika w systemie	Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta.	AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Interest Area	Obszar zainteresowania	Obszar zainteresowania lub temat	Obszar zainteresowania wskazuje z czym związany jest dany kontakt. Może zostać użyty np w kampaniach marketingowych	R_InterestArea_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Subscribe Date	Data podpisu	Data złożenia podpisu	Data złożenia podpisu.	SubscribeDate timestamp without time zone Date
Opt-out Date	Popieraj - data	Date the contact opted out	If the field has a date, the customer opted out (unsubscribed) and cannot receive mails for the Interest Area	OptOutDate timestamp without time zone Date