Comandă de Achiziţie (fereastră ID-181)
De la iDempiere ro
fereastră: Comandă de Achiziţie
descriere: Întreţine Comenzile de Achiziţie (CdA)
Ajutor: Această fereastră defineşte o comandă de achiziţie pentru o organizaţie. Când se introduce o Comandă Achiziţie, puteţi genera un document de Expediţie sau o Factură
TAB: Comandă de Achiziţie
descriere: Antet Comandă
Ajutor Tabul Antet Comandă defineşte parametrii unei comenzi. Valorile câmpurilor definte vor determina cum se procesează Liniile Comenzii.
Fișier:Comandă de Achiziţie - Comandă de Achiziţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Referinţă auxiliară | Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) | Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). | POReference character varying(20) String |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
| Target Document Type | Tipul Documentului Destinaţie | Tipul Documentului Destinaţie pentru conversie documente | Puteţi converti tipuri de documente (ex. din Ofertă în Comandă sau Factură). Conversia este apoi reflectată în tipul curent. Această procesare este iniţiată prin selectarea 'Acţiune Document' potrivită. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Date Ordered | Data comenzii | Data comenzii | Indică data la care s-a comandat un articol. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Data promisă | Data promisă pentru onorarea comenzii | Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | Facturare Partener | Partenerul de afaceri care va fi facturat | Dacă e goală, partenerul expeditor va fi facturat. | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat de la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Adresă facturare | Adresa partenerului de afaceri pentru facturare | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Invoice Contact | Contact facturare | Persoana de contact a Partenerului, pentru facturare | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Warehouse | Depozit | Depozit şi Punct servicie | Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Expediţie directă (Drop Shipment) | Se trimite de la furnizor direct către cumpărător | Expediţiile directe de la furnizor la client nu cauzează mişcări sau rezervări de stoc deoarece expediţia se face din stocul furnizorului. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Drop Shipment Partner | Partener livrare directă | Partenerul la care se livrează | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Drop Shipment Location | Locaţie livrare directă | Locaţia partenerului unde se va transporta produsul | Locaţia partenerului unde se va transporta produsul | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
| Drop Shipment Contact | Contact livrare directă | Contact al partenerului pentru livrare directă | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
| Delivery Via | Livrare prin | Cum se va livra comanda | Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Shipper | Transportator | Modul de livrare a produsului | Transportator indică modul de livrare a produsului | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Freight Cost Rule | Regulă Cost transport | Metoda de taxare a transportului | Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Freight Amount | Valoare transport | Valoare transport | Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document. | FreightAmt numeric Amount |
| Priority | Prioritate | Prioritatea unui document | Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică). | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Price List | Listă de preţuri | Identificatorul unic a Listei de preţuri | Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Tipul conversiei | Tipul Cursului de conversie a valutei | Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Company Agent | Agent al companiei | Client sau Agent al companiei | Agent achizitor pentru document. Oricare Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Discount Printed | Reducere tipărită | Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă | Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge | Diverse | Cheltuieli de documente adiţionale | "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Valoare încărcare | Valoare încărcare | Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară | ChargeAmt numeric Amount |
| Payment Rule | Regulă de încasare | Modul de încasare a contravalorii unei facturi | Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Termen plată | Termen de plată pentru acestă tranzacţie | Termen de încasare pentru acestă tranzacţie | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
| Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Total Lines | Total linii | Totalul tuturor liniilor din document | Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului. | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Total general | Suma totală a documentului | Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Pay Schedule valid | Program plată valid | null | null | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Copy Lines | Copiază linii | Copiază linii din altă Comandă | Copiază linii din altă Comandă de Achiziţie sau Ordin de Vânzare | CopyFrom character(1) Button |
| Process Order | Procesează Comanda | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Înregistrat | Starea Înregistrării | Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Linie Comandă Achiziţie
descriere: Linie Comandă de Achiziţie
Ajutor Tabul Linie Comandă Achiziţie defineşte articolele dintr-o comandă.
Fișier:Comandă de Achiziţie - Linie Comandă Achiziţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Comandă de Achiziţie | Comandă de Achiziţie | Comanda de Achiziţie este un document de control. Comanda de Achiziţie este completă când cantitatea comandată este aceeaşi cu cantitatea livrată sau facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat de la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Date Promised | Data promisă | Data promisă pentru onorarea comenzii | Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date Ordered | Data comenzii | Data comenzii | Indică data la care s-a comandat un articol. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Warehouse | Depozit | Depozit şi Punct servicie | Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Charge | Diverse | Cheltuieli de documente adiţionale | "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
| Quantity | Cantitate | Cantitatea introdusă se bazează pe UM selectată | Cantitatea introdusă este convertită prin UM a produsului de bază (ceea ce s-a definit în nomenclatorul de produse). | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| UOM | UM | Unitate de Măsură | UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| PO Quantity | Cantitate CdA | Cantitate comandată | Cantitate CdA indică cantitatea care s-a comandat dintr-un produs. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
| Delivered Quantity | Cant. livrată | Cantitatea livrată (de furnizor sau către client) | Cantitatea livrată (de furnizor sau către client) dintr-un produs. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
| On Order Quantity | Cantitate comandată | Catitatea comandată pe Comanda de Achiziţie | Cantitate comandată arată cantitatea din produs curent comandată. | QtyReserved numeric NOT NULL Quantity |
| Quantity Invoiced | Cant. facturată | Cantitate facturată | Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Shipper | Transportator | Modul de livrare a produsului | Transportator indică modul de livrare a produsului | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Price | Preţ introdus | Preţul introdus - preţul bazat pe UM selectată | Preţul introdus se conveteşte la preţul actual bazat pe conversia Unităţii de Măsură. | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Cost Price | Preţ de cost | Preţ per Unitate de Măsură, incluzând toate cheltuielile indirecte | Preţ de cost, opţional, într-o linie de Comandă de Achiziţie. | PriceCost numeric Costs+Prices |
| Unit Price | Preţ real | Preţul real sau unitar, în valuta sursă şi UM de bază | Preţul real sau preţul unitar indică preţul unui produs în valuta sursă şi în unitatea de măsură de bază, stabilită în nomenclatorul de produse (vezi fereastra Produs). | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Preţ de listă | Preţ de listă | Preţul de listă este Preţul de listă oficial. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Freight Amount | Valoare transport | Valoare transport | Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document. | FreightAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax | Taxă | Identificator Taxă | Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Discount % | Reducere % | Reducere în procente | Reducere indică procentul de reducere acceptat sau deductibil. | Discount numeric Number |
| Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
| Line Amount | Net per linie | Valoarea netă per linie (Cantitate * Preţ Actual) fără Transport şi Taxe | Indică valoarea netă a liniei bazată pe cantitate şi preţ actual. Nu se include nici o taxă sau cheltuială de transport suplimentară. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: Potrivire Recepţie - Factură
descriere: Linii de Recepţie Material sau de Facturi, potrivite cu acestă Linie de Comandă Achiziţie
Ajutor null
Fișier:Comandă de Achiziţie - Potrivire Recepţie - Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order Line | Linie Comandă de Achiziţie | Linie Comandă de Achiziţie | Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Data tranzacţiei | Data tranzacţiei | Indică data tranzacţiei. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Receipt Line | Linie Recepţie | Linie în documentul de Recepţie | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Invoice Line | Linie Factură | Linie detaliu factură | Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Posted | Înregistrat | Starea Înregistrării | Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Linii rechiziţie
descriere: Liniile de rechiziţie legate de linia de comandă
Ajutor null
Fișier:Comandă de Achiziţie - Linii rechiziţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Requisition | Necesar | Comandă de materiale | null | M_Requisition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| UOM | UM | Unitate de Măsură | UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară | C_UOM_ID numeric(10) Search |
| Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Unit Price | Preţ real | Preţul real sau unitar, în valuta sursă şi UM de bază | Preţul real sau preţul unitar indică preţul unui produs în valuta sursă şi în unitatea de măsură de bază, stabilită în nomenclatorul de produse (vezi fereastra Produs). | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Line Amount | Net per linie | Valoarea netă per linie (Cantitate * Preţ Actual) fără Transport şi Taxe | Indică valoarea netă a liniei bazată pe cantitate şi preţ actual. Nu se include nici o taxă sau cheltuială de transport suplimentară. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: TVA Comandă
descriere: TVA Comandă
Ajutor Tabul TVA Comandă afişează taxa asociată cu o Linie din Comandă.
Fișier:Comandă de Achiziţie - TVA Comandă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax | Taxă | Identificator Taxă | Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Comandă de Achiziţie | Comandă de Achiziţie | Comanda de Achiziţie este un document de control. Comanda de Achiziţie este completă când cantitatea comandată este aceeaşi cu cantitatea livrată sau facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Tax Amount | Valoare TVA | Valoare TVA pentru un document | Valoare TVA afişează totalul TVA-ului pentru un document. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax base Amount | Valoare fără TVA | Bază de calcul pentru valoarea TVA | Indică baza de calcul pentru valoarea TVA. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
| Price includes Tax | Preţul include TVA | TVA-ul e inclus în preţ | Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
descriere: Order Payment Schedule
Ajutor null
Fișier:Comandă de Achiziţie - Payment Schedule - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Comandă de Achiziţie | Comandă de Achiziţie | Comanda de Achiziţie este un document de control. Comanda de Achiziţie este completă când cantitatea comandată este aceeaşi cu cantitatea livrată sau facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Schedule | Progam plată | Şablon Progam plată | Informează când părţi din plată sunt scadente. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Due Date | Dată scadenţă | Data la care plata e scadentă | Data la care plata e scadentă fară reduceri sau deduceri | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Amount due | Suma scadentă | Suma plăţii scadente | Suma totală a plăţii scadente | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Date | Dată reducere | Ultima dată pentru plăţi cu reducere | Ultima dată (calendaristică) când o deducere a reducerii la plată este permisă. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Discount Amount | Valoare reducere | Valoarea calculată a reducerii | Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Validate | Validate | Validate Payment Schedule | null | Processing character(1) Button |
| Valid | Valid | Elementul este valid | Elementul a trecut testul de validare | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}