Beszerzési rendelés (Aablak ID-181)

Aablak: Beszerzési rendelés

Leírás: Beszerzési rendelések karbantartása

Segítség: A Beszerzési rendelések ablakban egy költséghely beszerzési rendelései találhatók. Egy beszerzési rendeléshez szállítólevelet és számlát is tud kapcsolni.

TAB: Beszerzési rendelés

Leírás: Rendelésfej

Segítség A Rendelésfej meghatározza a rendelés paramétereit. A megadott mező értékek meghatározzák azt, hogy a rendelési sorok hogyan kerülnek feldolgozásra.

Fájl:Beszerzési rendelés - Beszerzési rendelés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Rendelési hivatkozás	Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés).	Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban.	POReference character varying(20) String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Cél dokumentum típus	Cél dokumentum típus az átfordítandó dokumentumokhoz	Dokumentum típusokat konvertálhat (pl. ajánlatból rendelést). Az átfordítás erdezteti a cél dokumentum adatait. A konvertálás a megfelelő dokumentum művelet indításával kezdhető el.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Date Ordered	Rendelés napja	Rendelés dátuma	A rendelésfeladás dátumát jelenti.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Szállítási határidő	Visszaigazolt szálllítási határidő	A Visszaigazolt szállítási határdiő jelenti az ígért teljesítési dátumot.	DatePromised timestamp without time zone Date
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Számlázási vevő	Az az üzleti partner, aki felé a számla kiállításra kerül.	Ha üres, akkor a szállítási vevő felé kerül kiállításra a számla.	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Partner címe	Üzleti partner árukiadási, kiszolgálási címe	Üzleti partner szállítási címe	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Számla-cím	Az az üzleti partner címe, ahová a számla kiállításra kerül.	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
User/Contact	Felhasználó/Kapcsolat	Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner	A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Invoice Contact	Számlázási kapcsolat	Számlázáshoz kapcsolódó üzleti partnerkapcsolat.	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Warehouse	Üzlet/Raktár	Raktár és kiszolgálási pont	Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Közvetlen szállítás	A közvetlen szállítás során az áru a szállítótól a vevőhöz közvetlenül jut el.	A közvetlen szállítások nem vonnak maguk után külön készlettranzakciókat, illetve foglalásokat, mivel a szállítás a szállító készletéről történik. A szállítótól a vevőhöz való szállítást engedélyeztetni szükséges.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Drop Shipment Partner	Drop Shipment Partner	Business Partner to ship to	If empty the business partner will be shipped to.	DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search
Drop Shipment Location	Drop Shipment Location	Business Partner Location for shipping to	null	DropShip_Location_ID numeric(10) Table
Drop Shipment Contact	Drop Shipment Contact	Business Partner Contact for drop shipment	null	DropShip_User_ID numeric(10) Table
Delivery Via	Szállítási mód	Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül.	Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. Például a rendelés leszállításra kerül, vagy érte jönnek.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Shipper	Fuvarozók	A termék szállításának módja.	A szállítás a szállítás módját jelöli.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Freight Cost Rule	Szállítási díj szabályok	A szállítási díj felszámításának módját jelenti.	A Szállítási díj szabályok jelentik a szállítási díj felszámításának módját.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Freight Amount	Szállítási költség	Szállítási költség	A Szállítási költség mutatja a dokumentum devizájában felszámított szállítási költséget.	FreightAmt numeric Amount
Priority	Prioritás	Egy dokumentum prioritása	A Prioritás jelenti a dokumentum fontosságát (magas, közepes, alacsony).	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Price List	Árlista	Egy árlista egyedi aznosítója.	Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Deviza típus	Deviza átváltási arány típusa	A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Company Agent	Vállalati üzletkötő	Beszerző, vagy ügyintéző	A dokumentumon szereplő beszerzőt azonosítja. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Discount Printed	Kedvezmény nyomtatása	Jelenítse meg a kedvezményt a rendeléseken, vagy számlákon.	A Kedvezmény nyomtatása jelölőnégyzet mutatja, hogy a kedvezmény nyomtatásra kerüljön-e a rendeléseken vagy számlákon.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Terhelési összeg	Terhelési összeg	A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Fizetési szabályok	Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek.	A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Fizetési feltételek	Fizetési feltételek (napok száma, kedvezmény)	A Fizetési feltételek meghatározzák a halasztott fizetés hosszát, és módját.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Sorok összege	A dokumentum sorainak összege.	A Összesen jeleníti meg a dokumentum sorainak összegét a dokumentum devizájában.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Mindösszesen	A dokumentum végösszege	A Mindösszesen a dokumentum teljes összegét jelenti; tartalmazza az ÁFÁ-t, és a szállítási költséget is.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Érvényes fizetési terv	A fizetési terv érvényes-e?	A fietési tervekkel több lejártai dátum is kezelhető.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Sorok másolása	Sorok másolása más rendelésből	null	CopyFrom character(1) Button
Process Order	Rendelés folyamata	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Beszerzési rendelés sora

Leírás: Beszerzési rendelés sora

Segítség A Beszerzési rendelés sora meghatározza az rendelés egyes tételeit.

Fájl:Beszerzési rendelés - Beszerzési rendelés sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Beszerzési rendelés	Beszerzési rendelés	A beszerzési rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Beszerzési rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Partner Location	Partner címe	Üzleti partner árukiadási, kiszolgálási címe	Üzleti partner szállítási címe	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Date Promised	Szállítási határidő	Visszaigazolt szálllítási határidő	A Visszaigazolt szállítási határdiő jelenti az ígért teljesítési dátumot.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date Ordered	Rendelés napja	Rendelés dátuma	A rendelésfeladás dátumát jelenti.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Line No	Sorsz.	A dokumentum egyedi sora	A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Warehouse	Üzlet/Raktár	Raktár és kiszolgálási pont	Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Egyedei jellemzők	Termékjellemzők beállítása	Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Quantity	Mennyiség	A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul.	A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre.	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Mértékegység	Mértékegység	A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl.	C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
PO Quantity	Beszerzési mennyiség	Rendelt mennyiség	A rendelt mennyiséget jelenti.	QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity
Delivered Quantity	Szállított mennyiség	Szállított mennyiség	A szállított mennyiség jelenti a termékből átadott mennyiséget.	QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity
On Order Quantity	Mennyiség rendelés alatt	Beszerzési rendelésen szereplő mennyiség	A Rendelt mennyiség jelöli a pillanatnyi rendelt mennyiséget.	QtyReserved numeric NOT NULL Quantity
Quantity Invoiced	Számlázott mennyiség	Számlázott mennyiség	A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Shipper	Fuvarozók	A termék szállításának módja.	A szállítás a szállítás módját jelöli.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Price	Ár	Megadott ár - az ár a kiválasztott mértékegységen alapul.	A megadott ár átváltásra kerül az aktuális árra, amely az alap mértékegységen alapul.	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Cost Price	Önköltségi ár	Az egységár tartalmaz minden indirekt költséget (szállítás, stb.)	Beszerzési rendelési sor választható önköltségi ára.	PriceCost numeric Costs+Prices
Unit Price	Egységár	Aktuális ár	Az aktuális és az egységár mutatja egy termék árát alapdevizában.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Lista ár	Lista ár	A Lista ár a hivatalos ár, a dokumentumhoz kapcsolódó devizában.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Freight Amount	Szállítási költség	Szállítási költség	A Szállítási költség mutatja a dokumentum devizájában felszámított szállítási költséget.	FreightAmt numeric NOT NULL Amount
Tax	Adó	Adó azonosító	Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Discount %	Kedvezmény %	Százalékos kedvezmény	A Kedvezmény jelenti a százalékban kifejezett árengedményt.	Discount numeric Number
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Sor összeg	Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül.	A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount

TAB: Pontozás

Leírás: A bevétjegy, vagy számla sorainak pontozása a ezen beszerzési rendelés sorához.

Segítség null

Fájl:Beszerzési rendelés - Pontozás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order Line	Beszerzési rendelés sora	Beszerzési rendelés sora	A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben.	C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Receipt Line	Átvétel sora	Áruátvétel dokumentum sora	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Invoice Line	Számla sora	Számla sora	A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Quantity	Mennyiség	Mennyiség	A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Egyedei jellemzők	Termékjellemzők beállítása	Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Igénylési sorok

Leírás: Kapcsolódó beszerzési igény sorok

Segítség null

Fájl:Beszerzési rendelés - Igénylési sorok - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Requisition	Foglalás	Anyag-foglalás	null	M_Requisition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Sorsz.	A dokumentum egyedi sora	A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search
UOM	Mértékegység	Mértékegység	A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl.	C_UOM_ID numeric(10) Search
Quantity	Mennyiség	Mennyiség	A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Unit Price	Egységár	Aktuális ár	Az aktuális és az egységár mutatja egy termék árát alapdevizában.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
Line Amount	Sor összeg	Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül.	A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount

TAB: Rendelés adója

Leírás: Rendelés adója

Segítség A Rendelés adója tábla bemutatja a rendelési sorokhoz kapcsolódó adót.

Fájl:Beszerzési rendelés - Rendelés adója - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax	Adó	Adó azonosító	Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Beszerzési rendelés	Beszerzési rendelés	A beszerzési rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Beszerzési rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax Amount	Adó összege	Dokumentum Adó összege.	Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Adóalap összege	Az adó kiszámításához szükséges alap.	Az Adóalap jelöli azt az összeget, amely alapján az adó kiszámításra kerül.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	ÁFÁ-s ár	Az ÁFA az árba beszámításra került.	Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

Leírás: Order Payment Schedule

Segítség null

Fájl:Beszerzési rendelés - Payment Schedule - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Beszerzési rendelés	Beszerzési rendelés	A beszerzési rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Beszerzési rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Fizetési terv	Fizetési terv sablon	Információ arról, hogy a részleges kifizetés megtörtént.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Fizetési határidő	Az a dátum, amikor a fizetés esedékes.	Az a dátum, amikor a fizetés esedékes - skontós, vagy egyéb levonások figyelmen kívül hagyásával.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Esedékes összeg	Fizetésre esedékes összeg	Fizetésre esedékes összeg	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Skontó dátuma	Az utolsó nap a skontó kifizetésére.	Az utolsó dátum, amikor a skontós fizetés érvényesíthető.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Érvényes	Az elem érvényes	Az elem érvényesítésre került.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No