Zugeordnete Bestellungen (Fenster ID-228)
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Fenster: Zugeordnete Bestellungen
Beschreibung: Ansicht zugeordnete Bestellungen
Hilfe: Ansicht Zuordnungsdetails Bestellpositionen zu Rechnungs- und Wareneingangspositionen
TAB: Abgleich Bestellung
Beschreibung: Ansicht zugeordnete Bestellungen
Hilfe Ansicht Zuordnungsdetails Bestellpositionen zu Rechnungs- und Wareneingangspositionen
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Trx/Belegdatum | Belegdatum | Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Purchase Order Line | Position Bestellung | Position Bestellung | Die Position Bestellung kennzeichnet eine bestimmte Position auf einer Bestellung. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Line | Rechnungsposition | Detail Rechnungsposition | Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Receipt Line | Position Wareneingangsbeleg | Position auf einem Wareneingangsbeleg | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Product | Artikel | Artikel, Dienstleistung, Gegenstand | Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Attributsatzinstanz | Artikelattributsatzinstanz | Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Quantity | Menge | Menge | Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone Date |
| Approved | Freigegeben | Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. | IsApproved character(1) Yes-No |
| Price Match Difference | Differenz für Preisübereinstimmung | Differenz zwischen Einkaufs- und Rechnungspreis pro zugeordneter Position | Über die Differenz zwischen Einkaufs- und Rechnungspreis kann eine ausdrückliche Überprüfung erfordert werden, falls auf Ebene der Geschäftspartnergruppe eine Toleranz für Preisübereinstimmungen festgelegt ist. | PriceMatchDifference numeric Amount |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Verbucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Delete | Löschen | Löschen Sie den Eintrag, der der Bestellung zugeordnet ist | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
