Ordenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas (Ventana ID-228)
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Ventana: Ordenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas
Descripción: Ver ordenes de compra asignadas a recibos y facturas
Ayudar: null
TAB: Asignar OC
Descripción: Ver ordenes de compra asignadas
Ayudar null
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Fecha Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
| Purchase Order Line | Línea Orden de Compra | Línea de orden de compra | La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Line | Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Receipt Line | Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega o documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Quantity | Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Account Date | Fecha Contable | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct timestamp without time zone Date |
| Approved | Aprobado | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved character(1) Yes-No |
| Price Match Difference | Precio Asignar Diferencia | Diferencia entre Precio de Compra y Precio Facturado por línea asignada | La diferencia entre Precio de Compra y Precio Facturado puede ser empleada para requerir aprobación explícita, si es definida una Tolerancia de Precio Asignado en Nivel Grupo Tercero. | PriceMatchDifference numeric Amount |
| Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Contabilizado | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Delete | Borra | Deshacer correspondencia de registros de Ordenes de Compra. | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
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