Invoice (Customer) (Vindue ID-167)

Vindue: Invoice (Customer)

Beskrivelse: Customer Invoice Entry

Hjælp: The Customer Invoice Window allows you to display and enter invoices for a customer. Invoices can also be generated from Sales Orders or Delivery documents.

TAB: Faktura

Beskrivelse: Kunde faktura

Hjælp Her defineres parametrene i en faktura, der er dannet til en handelspartner. Den repræsenterer en indbetaling.

Fil:Invoice (Customer) - Faktura - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Ordre	Ordre	Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Bestilt den	Dato på ordren	Angiver den dato, hvor varen blev bestilt.	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Bilagsnr.	Bilagets serienummer.	Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Ordrereference	Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren.	Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde).	POReference character varying(20) String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Resultatbilagstype	Resultatbilagstype ved konvertering af bilag	Du kan konvertere typer (f.eks. fra Tilbud til Ordre eller Faktura). Konverteringen afspejles dernæst i den aktuelle type. Denne behandling starter med, at du vælger den relevante bilagshandling.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Faktureret den	Dato på fakturaen	Her angives den dato, der fremgår af fakturaen.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bogf.dato	Bogføringsdato	Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Handelspartner	Angiver en handelspartner	En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Handelspartners adresse	Angiver handelspartnerens adresse	Angiver handelspartnerens placering.	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Bruger	Bruger-ID i systemet	Her angives en entydig bruger i systemet.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Prisliste	Entydig markør for en prisliste	Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valuta	Valutaen for posten	Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Currency Type	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Sælger	Sælger eller virksomhedsagent	Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Udskriv rabat	Udskriv rabat på faktura og ordre	Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Gebyr	Ekstra bilagsgebyrer	Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling).	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Gebyrbeløb	Gebyrbeløb	Her angives beløbet for et ekstragebyr.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Betalingsbetingelse	Hvordan du betaler fakturaen	Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Betalingsbetingelse	Betingelser for betaling af transaktionen	Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Angiver et entydigt projekt	Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Forretningsaktivitet	Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampagne	Marketingskampagne	Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Trans.-organisation	Udførende eller initiativorganisation	Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Bruger1	Brugerdefineret element #1	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Bruger2	Brugerdefineret element #2	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Aktiv	Total for alle bilagslinjer	Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	I alt	Det samlede beløb i bilaget	Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Bilagsstatus	Bilagets aktuelle status	Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Bilagstype	Bilagstype eller -regler	Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Pay Schedule valid	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copy Lines	Copy Lines from other Invoice	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Kør faktura	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Bogført	Bogføringsstatus	Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer.	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Betalt	Bilaget er betalt	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Collection Status	Collection Status	Invoice Collection Status	Status of the invoice collection process	InvoiceCollectionType character(1) List
Dunning Grace Date	Dunning Grace Date	null	null	DunningGrace date Date
Dunning Level	Rykkerniveau	null	null	C_DunningLevel_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Faktura linje

Beskrivelse: Kundefakturalinje

Hjælp Fanen definerer de enkelte varer eller gebyrer på en faktura.

Fil:Invoice (Customer) - Faktura linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	Linjenr.	Entydig linje for bilaget	Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Shipment/Receipt Line	Forsendelses-/modtagelseslinje	Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag	Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Produkt	Produkt, ydelse, vare	Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Gebyr	Ekstra bilagsgebyrer	Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Attribute Set Instance	Product Attribute Set Instance	The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Ressourcetilknytning	Ressourcetilknytning	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) Text
Quantity	Quantity	The Quantity Entered is based on the selected UoM	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Enhed	Enhed	Her angives en ikke-monetær enhed	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Faktureret antal	Faktureret antal	Her angives det fakturerede produktantal.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Price	Price Entered - the price based on the selected/base UoM	The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Enhedspris	Faktisk pris	Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Listepris	Listepris	Den officielle pris i bilagsvalutaen.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Afgift	Afgiftsmarkør	Her angives afgiftstypen for bilagslinjen.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Project	Projekt	Angiver et entydigt projekt	Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Forretningsaktivitet	Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampagne	Marketingskampagne	Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Trans.-organisation	Udførende eller initiativorganisation	Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Bruger1	Brugerdefineret element #1	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Bruger2	Brugerdefineret element #2	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Linjenetto	Nettolinjebeløb (antal * faktisk pris) uden fragt og gebyrer	Angiver nettolinjebeløbet ud fra antal og faktisk pris. Evt. omkostninger til fragt er ikke inkluderet.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Description Only	Description Only	if true, the line is just description and no transaction	If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Udskrevet	Angiver, om bilaget udskrives	Her angives, om bilaget skal udskrives.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Faktura afgift

Beskrivelse: Kundefakturaafgift

Hjælp Fanen viser det samlede afgiftsbeløb ud fra fakturalinjerne.

Fil:Invoice (Customer) - Faktura afgift - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Afgift	Afgiftsmarkør	Her angives afgiftstypen for bilagslinjen.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Afgiftsbeløb	Afgiftsbeløb i et bilag	Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Afgiftsgrundbeløb	Grundlag for beregning af afgiftsbeløb	Her angives det grundbeløb, der bruges ved beregning af afgiftsbeløbet.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Pris inkl. afgifter	Pris tager højde for afgifter	Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Betaling skema

Beskrivelse: Fakturabetalingsskema

Hjælp null

Fil:Invoice (Customer) - Betaling skema - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Invoice Payment Schedule	Fakturabetalingsskema	Fakturabetalingsskema	Her angives, hvornår betalingsafdrag forfalder.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Behandlet	Bilaget er blevet behandlet	Her angives, at et bilag er blevet behandlet.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Betaling skema	Skabelon til betalingsskema	Oplysninger om forfaldne betalingsafdrag	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Forfaldsdato	Dato, hvor betaling forfalder	Dato, hvor betaling forfalder uden fradrag eller rabatter.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Forfaldent beløb	Forfaldent betalingsbeløb	Det fulde, forfaldne betalingsbeløb.	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Rabatdato	Sidste dato for rabatbetalinger	Sidste dato, hvor der kan fratrækkes betalingsrabat.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Gyldig	Elementet er gyldigt	Validering af elementet forløb uden problemer.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Allocation

Beskrivelse: Allocation of the Invoice to Payments or Cash

Hjælp null

Fil:Invoice (Customer) - Allocation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Fordeling	Betalingsfordeling	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Transaktionsdato	Transaktionsdato	Her angives datoen for transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Betaling	Betalingsmarkør	Betalingen er en entydig markør til denne betaling.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Kassejournallinje	Kassejournallinje	Her angives en entydig linje i en kassejournal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Beløb	Beløb i en defineret valuta	Her angives beløbet på bilagslinjen.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Afskrivningsbeløb	Beløb, der skal afskrives	Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Over-/underbetalingsbeløb	Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb	Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb.	OverUnderAmt numeric Amount