Gruppo Business Partner (finestra ID-192)

finestra: Gruppo Business Partner

descrizione: Gestione gruppi di Business Partner

Aiuto: La finestra "Gruppo del BP" definisce i parametri contabili ad un livello di gruppo. Se definisci i parametri contabili per un gruppo, ogni BP inserito usando questo gruppo avrà questi parametri contabili automaticamente definiti. Puoi fare ogni modifica necessaria a livello del BP.

TAB: Gruppo dei Business Partner

descrizione: Gruppi dei Business Partner per notificare Defaults contabili

Aiuto Il tab Gruppo Business Partner permette l' associazione dei business partners al reporting e alla contabilità di defaults.

File:Gruppo Business Partner - Gruppo dei Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Codice	Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Default	Valore di default	The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Print Color	Colore della stampa	Colore usato per la stampatura	Colori usate per la stampatura	AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct
Priority Base	Base di Priorità	Base of Priority	When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.	PriorityBase character(1) List
Confidential Info	Informazione Confidenziale	Informazione Confidenziale	When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential	IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Listino prezzi	Identificatore unico di un listino prezzi	I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti.	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Purchase Pricelist	Listino Prezzo per Acquisti	Listino prezzo utilizzato da questo business partner	Identifica il listino prezzi utilizzato da questo business partner per i prodotti acquisiti da questa organizzazione.	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
Discount Schema	Schema dello Sconto	Schema per il calcolo della percentuale dello sconto commerciale	Dopo il calcolo del prezzo (standard), la percentuale dello sconto commerciale i calcolato ed applicato per arrivare al prezzo finale.	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Schema dello Sconto dell'Ordine di Acquisto	Schema per calcolare lo sconto commerciale (in percentuale) per gli acquisti.	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Credit Watch %	% Controllo Credito	Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch	If Compiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.	CreditWatchPercent numeric Number
Price Match Tolerance	Tolleranza differenza di Prezzo	PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price	Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance. Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.	PriceMatchTolerance numeric Number
Dunning	Sollecito	Regole di sollecito per le fatture scadute	The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Contabilità

descrizione: Definisci Contabilità

Aiuto Il tab Contabilità definisce i conti di default per ciascun business partner che si riferisce a questo gruppo. Questi valori di default possono essere modificati da ciascun business partner.

File:Gruppo Business Partner - Contabilità - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Gruppo di business partner	ID del gruppo di business partner	The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schema Contabile	Regole della contabilizzazione	Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Crediti vs clienti	Conto per i pagamenti clienti	The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Ricavi per Servizi	Conto Ricavi per Servizi	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Debiti per anticipazioni del cliente	Conto per i debiti dovuti agli anticipi clienti	The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer.	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Sconto di vendita per pagamento anticipato	Sconto commerciale per pagamento anticipato dei clienti	Indicates the account to be charged for payment discount expenses.	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Crediti non esercibili	Crediti non esercibili per insolvenza clienti	The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to.	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Ricavi fatturati non incassati	Prodotti fatturati ma non ancora consegnati	The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Debiti vs fornitori	Conto per Debiti verso i fornitori	The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Debiti per servizi	Debiti per servizi non legati direttamente al prodotto	The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Anticipazioni a Fornitori	Conto per gli anticipi a fornitore	The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Sconto di fornitura per pagamenti anticipati	Sconto commerciale per pagamenti anticipati ai fornitori	Indicates the account to be charged for payment discount revenues.	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Debiti merce ricevuta non ancora fatturata	Conto per ricevimenti di materiale non ancora fatturati	The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Copy Accounts	Copiare Conti	Copia e sovrascrive Conti al Business Partners di questo gruppo	null	Processing character(1) Button

TAB: B Partner Assegnati

descrizione: Business Partners in Group

Aiuto null

File:Gruppo Business Partner - B Partner Assegnati - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Gruppo di business partner	ID del gruppo di business partner	The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Codice	Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Greeting	Titolo	null	The Greeting identifies the greeting to print on correspondence.	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Nome 2	Nome aggiuntivo	null	Name2 character varying(60) String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Livello di Sintesi	Questo è una entità sommaria	Una entità al Livello di Sintesi rappresente una rama di un albero anziché un nodo finale. Le entità al Livelli di sintesi sono utilizzate nel reporting e non contengono valori propri.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Stato di Credito	Stato di Credito per le vendite	Solo per la documentazione	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Saldo aperto	Saldo totale nella valuta della contabilità principale	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	Partita IVA	null	null	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Esente	Business Partner esente da tasse	If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
D-U-N-S	D-U-N-S	Numero Dun & Badstreet	Utilizzato nell'EDI - per ulteriori dettagli: www.dnb.com/dunsno/list.htm	DUNS character(11) String
Reference No	Riferimento n.	null	The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records.	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Codice Standard per l'Industria USA - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	Il NAICS/SIC identifica il codice NAICS o SIC che è applicabile al Business Partner.	NAICS character(6) String
Rating	Indice	Classificazione o importanza del business partner	The Rating is used to identify the importance of a Business Partner.	Rating character(1) String
URL	URL	null	The URL defines an online address for this Business Partner.	URL character varying(120) URL
Language	Linguaggio	Language for this Business Partner if Multi-Language enabled	The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.	AD_Language character varying(6) Table
Prospect	Cliente Potenziale Attivo	Indica un cliente potenziale per differenziarlo da un cliente effettivo attivo	Il checkbox Cliente Potenziale Attivo indica che una entità è un prospetto ma non ancora un cliente.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Potential Life Time Value	Valore del ciclo di vita potenziale	null	The Potential Life Time Value is the anticipated revenue to be generated by this Business Partner.	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Valore Corso di Vita	Ricavo del corso di vita	Il Valore Corso di Vita è il ricavo ricordato da essere generato da questo business partner.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Costo di Acquisizione	Costo sostenuto per ottenere un cliente vero da un prospetto	Il Costo di Acquisizione identifica il costo associato nel ottenere un cliente vero da un prospetto.	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Dipendenti	Numero di dipendenti	Indica il numero di dipendenti per questo Business Partner. Questo campo si visualizza soltanto per prospetti.	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Quota	null	The Share indicates the percentage of this Business Partner's volume of the products supplied.	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Volume delle vendite	null	The Sales Volume indicates the total volume of sales for a Business Partner.	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Prima Vendita	Data della prima vendita	La Prima Vendita identifica la data della prima vendita per questo Business Partner.	FirstSale timestamp without time zone Date