Gruppo Business Partner (finestra ID-192)

Da iDempiere it.



finestra: Gruppo Business Partner

descrizione: Gestione gruppi di Business Partner

Aiuto: La finestra "Gruppo del BP" definisce i parametri contabili ad un livello di gruppo. Se definisci i parametri contabili per un gruppo, ogni BP inserito usando questo gruppo avrà questi parametri contabili automaticamente definiti. Puoi fare ogni modifica necessaria a livello del BP.



TAB: Gruppo dei Business Partner

descrizione: Gruppi dei Business Partner per notificare Defaults contabili


Aiuto Il tab Gruppo Business Partner permette l' associazione dei business partners al reporting e alla contabilità di defaults.


File:Gruppo Business Partner - Gruppo dei Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Codice Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nome Identificativo alfanumerico dell'entità Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255)
String
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Valore di default The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Colore della stampa Colore usato per la stampatura Colori usate per la stampatura AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Base Base di Priorità Base of Priority When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance. PriorityBase
character(1)
List
Confidential Info Informazione Confidenziale Informazione Confidenziale When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Listino prezzi Identificatore unico di un listino prezzi I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Pricelist Listino Prezzo per Acquisti Listino prezzo utilizzato da questo business partner Identifica il listino prezzi utilizzato da questo business partner per i prodotti acquisiti da questa organizzazione. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
Discount Schema Schema dello Sconto Schema per il calcolo della percentuale dello sconto commerciale Dopo il calcolo del prezzo (standard), la percentuale dello sconto commerciale i calcolato ed applicato per arrivare al prezzo finale. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Schema dello Sconto dell'Ordine di Acquisto Schema per calcolare lo sconto commerciale (in percentuale) per gli acquisti. null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Credit Watch % % Controllo Credito Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch If Compiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used. CreditWatchPercent
numeric
Number
Price Match Tolerance Tolleranza differenza di Prezzo PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.

Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.

PriceMatchTolerance
numeric
Number
Dunning Sollecito Regole di sollecito per le fatture scadute The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Contabilità

descrizione: Definisci Contabilità


Aiuto Il tab Contabilità definisce i conti di default per ciascun business partner che si riferisce a questo gruppo. Questi valori di default possono essere modificati da ciascun business partner.


File:Gruppo Business Partner - Contabilità - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Gruppo di business partner ID del gruppo di business partner The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Schema Contabile Regole della contabilizzazione Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Crediti vs clienti Conto per i pagamenti clienti The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Ricavi per Servizi Conto Ricavi per Servizi Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Debiti per anticipazioni del cliente Conto per i debiti dovuti agli anticipi clienti The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Sconto di vendita per pagamento anticipato Sconto commerciale per pagamento anticipato dei clienti Indicates the account to be charged for payment discount expenses. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Crediti non esercibili Crediti non esercibili per insolvenza clienti The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Ricavi fatturati non incassati Prodotti fatturati ma non ancora consegnati The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Debiti vs fornitori Conto per Debiti verso i fornitori The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Debiti per servizi Debiti per servizi non legati direttamente al prodotto The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Anticipazioni a Fornitori Conto per gli anticipi a fornitore The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Sconto di fornitura per pagamenti anticipati Sconto commerciale per pagamenti anticipati ai fornitori Indicates the account to be charged for payment discount revenues. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Debiti merce ricevuta non ancora fatturata Conto per ricevimenti di materiale non ancora fatturati The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Copy Accounts Copiare Conti Copia e sovrascrive Conti al Business Partners di questo gruppo null Processing
character(1)
Button




TAB: B Partner Assegnati

descrizione: Business Partners in Group


Aiuto null


File:Gruppo Business Partner - B Partner Assegnati - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Gruppo di business partner ID del gruppo di business partner The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Codice Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Greeting Titolo null The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nome Identificativo alfanumerico dell'entità Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Nome 2 Nome aggiuntivo null Name2
character varying(60)
String
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255)
String
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Livello di Sintesi Questo è una entità sommaria Una entità al Livello di Sintesi rappresente una rama di un albero anziché un nodo finale. Le entità al Livelli di sintesi sono utilizzate nel reporting e non contengono valori propri. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Stato di Credito Stato di Credito per le vendite Solo per la documentazione SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Saldo aperto Saldo totale nella valuta della contabilità principale The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID Partita IVA null null TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Esente Business Partner esente da tasse If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
D-U-N-S D-U-N-S Numero Dun & Badstreet Utilizzato nell'EDI - per ulteriori dettagli: www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Riferimento n. null The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Codice Standard per l'Industria USA - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html Il NAICS/SIC identifica il codice NAICS o SIC che è applicabile al Business Partner. NAICS
character(6)
String
Rating Indice Classificazione o importanza del business partner The Rating is used to identify the importance of a Business Partner. Rating
character(1)
String
URL URL null The URL defines an online address for this Business Partner. URL
character varying(120)
URL
Language Linguaggio Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
Prospect Cliente Potenziale Attivo Indica un cliente potenziale per differenziarlo da un cliente effettivo attivo Il checkbox Cliente Potenziale Attivo indica che una entità è un prospetto ma non ancora un cliente. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Potential Life Time Value Valore del ciclo di vita potenziale null The Potential Life Time Value is the anticipated revenue to be generated by this Business Partner. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Valore Corso di Vita Ricavo del corso di vita Il Valore Corso di Vita è il ricavo ricordato da essere generato da questo business partner. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Costo di Acquisizione Costo sostenuto per ottenere un cliente vero da un prospetto Il Costo di Acquisizione identifica il costo associato nel ottenere un cliente vero da un prospetto. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Dipendenti Numero di dipendenti Indica il numero di dipendenti per questo Business Partner. Questo campo si visualizza soltanto per prospetti. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Quota null The Share indicates the percentage of this Business Partner's volume of the products supplied. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Volume delle vendite null The Sales Volume indicates the total volume of sales for a Business Partner. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Prima Vendita Data della prima vendita La Prima Vendita identifica la data della prima vendita per questo Business Partner. FirstSale
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

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