Информације о референту продаје (прозор ID-293)

прозор: Информације о референту продаје

опис: Информације референта продаје

помоћ: This window allows you to view Company agent related information

TAB: Представник компаније

опис: Sales Representative Selection

помоћ null

Датотека:Информације о референту продаје - Представник компаније - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Назив	Алфанумерички идентификатор ентитета.	Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Partner Location	Локација партнера	Identifies the (ship to) address for this Business Partner	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
EMail Address	Имејл адреса	Electronic Mail Address	The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web.	EMail character varying(60) String
Title	Наслов	Name this entity is referred to as	The Title indicates the name that an entity is referred to as.	Title character varying(40) String
Birthday	Рођендан	Birthday or Anniversary day	Birthday or Anniversary day	Birthday timestamp without time zone Date
Phone	Телефон	Identifies a telephone number	The Phone field identifies a telephone number	Phone character varying(40) String
Fax	Факс	Facsimile number	The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location	Fax character varying(40) String
Supervisor	Супервизор	Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval	The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals.	Supervisor_ID numeric(10) Search
Trx Organization	Транс. организација	Извођење или покретање организације	Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table

TAB: Налози

опис: All Orders where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product

помоћ null

Датотека:Информације о референту продаје - Налози - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Order	Налог	Налог	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Обради налог	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Credit Approved	Одобрен кредит	Credit has been approved	Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Пребачено	Transferred to General Ledger (i.e. accounted)	The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger.	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Delivery Via	Испоручено преко	How the order will be delivered	The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Process Order	Обради налог	null	null	Processing character(1) Button
Charge	Потраживање	Additional document charges	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Send EMail	Пошаљи имејл	Enable sending Document EMail	Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.)	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Ставка дневника благајне	Ставка дневника благајне	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Уплата	Payment identifier	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Изабран	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Цена укључује порез	Tax is included in the price	The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Књижено	Статус књижења	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Штампај попуст	Print Discount on Invoice and Order	The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Правило превознине	Method for charging Freight	The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Activity	Активност	Пословна активност	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Referenced Order	Referenced Order	Reference to corresponding Sales/Purchase Order	Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Payment BPartner	Business Partner responsible for the payment	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Локација плаћања	Location of the Business Partner responsible for the payment	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Врста валуте	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Корисничка листа 1	User defined list element #1	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Корисничка листа 2	User defined list element #2	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Транс. организација	Извођење или покретање организације	Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Копирај ставке	Копирај ставке из другог налога	null	CopyFrom character(1) Button
Invoice Contact	Рачун контакт	Business Partner Contact for invoicing	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Charge amount	Износ потраживања	Charge Amount	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric Amount
User/Contact	Корисник/контакт	User within the system - Internal or Business Partner Contact	The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Shipper	Испоручилац	Method or manner of product delivery	The Shipper indicates the method of delivering product	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Freight Amount	Износ транспорта	Износ транспорта	The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency.	FreightAmt numeric Amount
Printed	Одштампан	Indicates if this document / line is printed	The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Одобрено	Indicates if this document requires approval	The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Target Document Type	Циљни тип документа	Target document type for conversing documents	You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Ознака налога	Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner	The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.	POReference character varying(20) String
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) Text
Document Type	Тип документа	Document type or rules	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Статус документа	The current status of the document	The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Датум наруџбине	Датум поручивања	Indicates the Date an item was ordered.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Датум контирања	Accounting Date	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Договорени термин	Date Order was promised	The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Датум штампе	Date the document was printed.	Indicates the Date that a document was printed.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Рачун партнер	Business Partner to be invoiced	If empty the shipment business partner will be invoiced	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Локација партнера	Identifies the (ship to) address for this Business Partner	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Рачун локација	Business Partner Location for invoicing	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Правило испоруке	Defines the timing of Delivery	The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Приоритет	Priority of a document	The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Складиште	Storage Warehouse and Service Point	The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Транзитна продаја	Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer	Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Начин фактурисања	Фреквенција и методологија фактурисања	Начин фактурисања одређује како ће бити фактурисано пословном партнеру и фреквенцију фактурисања.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Продајне трансакције	This is a Sales Transaction	The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Ценовник	Unique identifier of a Price List	Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Валута	The Currency for this record	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Референт продаје	Sales Representative or Company Agent	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Самостално	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Правило плаћања	How you pay the invoice	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Услови плаћања	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Пројекат	Financial Project	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Кампања	Маркетиншка кампања	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Delivered	Испоручен	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Фактурисанo	Is this invoiced?	If selected, invoices are created	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Total Lines	Укупан износ ставки	Total of all document lines	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Укупан салдо	Total amount of document	The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency	GrandTotal numeric NOT NULL Amount

TAB: Order Lines

опис: All Order Lines where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product

помоћ null

Датотека:Информације о референту продаје - Order Lines - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Налог	Налог	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	Ставка бр.	Јединстена ставка у овом документу	Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Partner Location	Локација партнера	Identifies the (ship to) address for this Business Partner	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) Text
Date Ordered	Датум наруџбине	Датум поручивања	Indicates the Date an item was ordered.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Договорени термин	Date Order was promised	The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date Delivered	Датум испоруке	Date when the product was delivered	null	DateDelivered timestamp without time zone Date
Date Invoiced	Датум фактурисања	Date printed on Invoice	The Date Invoice indicates the date printed on the invoice.	DateInvoiced timestamp without time zone Date
Warehouse	Складиште	Storage Warehouse and Service Point	The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table
Product	Производ	Product, Service, Item	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search
Description Only	Само опис	if true, the line is just description and no transaction	If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Resource Assignment	Додела ресурса	Додела ресурса	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Attribute Set Instance	Пример комплета својстава	Product Attribute Set Instance	The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Ordered Quantity	Наручена количина	Наручена количина	The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered.	QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity
Reserved Quantity	Резервисана количина	Резервисана количина	The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved.	QtyReserved numeric NOT NULL Quantity
Delivered Quantity	Испоручена количина	Испоручена количина	The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered.	QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity
Quantity Invoiced	Фактурисана количина	Invoiced Quantity	The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Currency	Валута	The Currency for this record	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax	Порез	Tax identifier	The Tax indicates the type of tax used in document line.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
List Price	Каталошка цена	Каталошка цена	The List Price is the official List Price in the document currency.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Discount %	Попуст %	Discount in percent	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount numeric Number
Unit Price	Цена по јед	Стварна цена	The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
Line Amount	Износ ставке	Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења	Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount

TAB: Рачуни

опис: All Invoices where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product

помоћ null

Датотека:Информације о референту продаје - Рачуни - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Ознака налога	Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner	The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.	POReference character varying(20) String
Order	Налог	Налог	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) Text
Document Type	Тип документа	Document type or rules	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Статус документа	The current status of the document	The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Датум фактурисања	Date printed on Invoice	The Date Invoice indicates the date printed on the invoice.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Датум контирања	Accounting Date	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Ordered	Датум наруџбине	Датум поручивања	Indicates the Date an item was ordered.	DateOrdered timestamp without time zone Date
Date printed	Датум штампе	Date the document was printed.	Indicates the Date that a document was printed.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Локација партнера	Identifies the (ship to) address for this Business Partner	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Price List	Ценовник	Unique identifier of a Price List	Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Валута	The Currency for this record	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Rule	Правило плаћања	How you pay the invoice	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Услови плаћања	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Референт продаје	Sales Representative or Company Agent	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Sales Transaction	Продајне трансакције	This is a Sales Transaction	The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Self-Service	Самостално	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Project	Пројекат	Financial Project	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Paid	Плаћен	The document is paid	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	Спорно	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Total Lines	Укупан износ ставки	Total of all document lines	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Укупан салдо	Total amount of document	The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency	GrandTotal numeric NOT NULL Amount

TAB: Ставка фактуре

опис: All Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product

помоћ null

Датотека:Информације о референту продаје - Ставка фактуре - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	Ставка бр.	Јединстена ставка у овом документу	Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) Text
Charge	Потраживање	Additional document charges	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Product	Производ	Product, Service, Item	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search
Description Only	Само опис	if true, the line is just description and no transaction	If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Resource Assignment	Додела ресурса	Додела ресурса	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Attribute Set Instance	Пример комплета својстава	Product Attribute Set Instance	The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Quantity Invoiced	Фактурисана количина	Invoiced Quantity	The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Unit Price	Цена по јед	Стварна цена	The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Каталошка цена	Каталошка цена	The List Price is the official List Price in the document currency.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Line Amount	Износ ставке	Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења	Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Tax Amount	Износ пореза	Tax Amount for a document	The Tax Amount displays the total tax amount for a document.	TaxAmt numeric Amount
Tax	Порез	Tax identifier	The Tax indicates the type of tax used in document line.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Line Total	Ставка укупно	Total line amount incl. Порез	Total line amount	LineTotalAmt numeric Amount