Informazioni Agente (finestra ID-293)
Da iDempiere it.
finestra: Informazioni Agente
descrizione: Informazioni Agente Commerciale
Aiuto: This window allows you to view Company agent related information
TAB: Agente
descrizione: Selezione del rappresentante vendite
Aiuto null
File:Informazioni Agente - Agente - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Partner Location | Indirizzo Business Partner | Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner | L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| EMail Address | Electronic Mail Address | The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com) | EMail character varying(60) String | |
| Title | Titolo | null | The Title indicates the name that an entity is referred to as. | Title character varying(40) String |
| Birthday | Nascita | Data del compleanno o dell'anniversario | Birthday or Anniversary day | Birthday timestamp without time zone Date |
| Phone | Telefono | null | The Phone field identifies a telephone number | Phone character varying(40) String |
| Fax | Fax | Numero del Fax | Il Fax identifica il numero fax per questo Business Partner o ubicazione. | Fax character varying(40) String |
| Supervisor | Supervisore | null | The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user. | Supervisor_ID numeric(10) Search |
| Trx Organization | Unità Organizzativa della Transazione | La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. | La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
TAB: Ordini
descrizione: Tutti gli Ordini dove l'agente gestisce l'Ordine stesso, il Business Partner o il Prodotto
Aiuto null
File:Informazioni Agente - Ordini - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Order | Ordine di vendita | null | The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Order | Elaborare Ordine | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Credit Approved | Credito Approvato | Il credito è stato approvato | Il Credito Approvato indica se l'approvazione del credito è riuscito per l'ordine. | IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transferred | Trasferito | Trasferito alla contabilità generale (Registrato) | Il checkbox Trasferito indica se le transazioni associate a questo documento dovrono essere trasferito alla contabilità generale. | IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No |
| Delivery Via | Mezzo della Spedizione | Come l'ordine sarà spedito | Il Mezzo della Spedizione indica come i prodotti saranno spediti. Per esempio, se l'ordine sarà ricevuto direttimente dal cliente o spedito. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Process Order | Elaborare Ordine | null | null | Processing character(1) Button |
| Charge | Addebito | Tipi di spesa aggiuntiva | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Processed | Elaborato | null | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Send EMail | Inviare Email | null | Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) | SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Journal Line | Riga prima nota cassa | Linea di prima nota di cassa | The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Payment | Pagamento | null | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Selected | Selezionato | null | null | IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price includes Tax | Prezzo tasse incluse | null | The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Registrato | null | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Discount Printed | Sconto stampato | null | The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Freight Cost Rule | Regole spese di trasporto | null | The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Activity | Attività | Attività di business | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Referenced Order | Ordine Referenziato | Reference to corresponding Sales/Purchase Order | Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. | Ref_Order_ID numeric(10) Search |
| Payment BPartner | Pagamento BPartner | Business Partner responsible for the payment | null | Pay_BPartner_ID numeric(10) ID |
| Payment Location | Indirizzo per Pagamento | Location of the Business Partner responsible for the payment | null | Pay_Location_ID numeric(10) ID |
| Currency Type | Tipo Valuta | Tipo Tasso Conversione Valuta | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| User List 1 | Utente 1 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utente 2 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
| Trx Organization | Unità Organizzativa della Transazione | La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. | La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Copy Lines | Copiare Righe | Copiare Righe da un altro ordine | null | CopyFrom character(1) Button |
| Invoice Contact | Contatto Consegna Diretta | Business Partner Contact for Drop Shipment | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Importo dell'addebito | Ammontare imponibile | The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. | ChargeAmt numeric Amount |
| User/Contact | Utente/Contatto | Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner | L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Shipper | Trasportatore | Metodo o mezzo per la spedizione del prodotto | Il Trasportatore indica il metodo per la spedizione del prodotto. | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Freight Amount | Spese di Trasporto | Importo delle spese di trasporto | I'Importo Spesse di Trasporto indica l'importo del costo del trasporto nella valuta del documento. | FreightAmt numeric Amount |
| Printed | Stampato | null | Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Approved | Approvazione | Indica se questo documento richiede un'approvazione | Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Target Document Type | Tipo Documento Obiettivo | Il Tipo documento obiettivo per la conversione dei documenti | Si può convertire il tipo di documento (e.s. dall'Offerta all'Ordine o Fattura). La conversione è può indicata nel tipo attuale. Questa elaborazione è iniziata nella selezione della Azione Documento. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Numero del Documento | Numero di sequenza per il documento | Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".
Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Riferimento dell'ordine | null | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Tipo Documento | Tipo documento | Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Stato del Documento | Stato attuale del documento | Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Ordered | Data dell'Ordine | Data dell'Ordine | Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Data della Registrazione | Data della Registrazione | La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Data Promessa | Data a cui l'ordine è stato promesso | La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date printed | Data stampata | Data di stampa del documento | La Data stampata indica la data in cui un documento è stato stampato. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | Partner Consegna Diretta | Business Partner for Drop Shipment | null | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Indirizzo Business Partner | Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner | L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Indirizzo Consegna Diretta | Business Partner Shipment Location for Drop Shipment | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Regole di Spedizione | Definisce i tempi della spedizione | The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Priority | Priorità | null | The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Warehouse | Magazzino/Punto di Servizio | Magazzino e Punto di servizio | Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Consegna diretta | Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer | Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Rule | Regole di fattura | null | The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
| Sales Transaction | Transazione di vendita | null | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price List | Listino prezzi | Identificatore unico di un listino prezzi | I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Valuta | La valuta per questo record | La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Responsabile Commerciale | null | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Regola del pagamento | null | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Termini del Pagamento | I termini di pagamento per questa transazione | I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campagna | Campagna marketing | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivered | Consegnato | null | null | IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoiced | Fatturato | è fatturato | Il Fatturato indica se è fatturato | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Lines | Righe totali | null | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Totale | Il totale del documento | Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi). | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
TAB: Linee dell'Ordine
descrizione: Tutte le linee dell'Ordine dove l'agente gestisce l'Ordine stesso, il Business Partner o il Prodotto
Aiuto null
File:Informazioni Agente - Linee dell'Ordine - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Order | Ordine di vendita | null | The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Line No | Numero di Riga | null | Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Partner Location | Indirizzo Business Partner | Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner | L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
| Date Ordered | Data dell'Ordine | Data dell'Ordine | Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Data Promessa | Data a cui l'ordine è stato promesso | La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date Delivered | Data Consegnato | La Data Consegnato indica la data in cui il prodotto è stato consegnato | null | DateDelivered timestamp without time zone Date |
| Date Invoiced | Data Fattura | Data stampata sulla fattura | La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura. | DateInvoiced timestamp without time zone Date |
| Warehouse | Magazzino/Punto di Servizio | Magazzino e Punto di servizio | Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Description Only | Solo Descrizione | Se vero, la riga è solo una descrizione è non una transazione | Se una riga è Solo Descrizione, e.s. Inventorio del Prodotto non è aggiornato, nessun transazione contabile è creata e l'importo o totali non sono inclusi nel documento. Questo per includere righe di descrizione dettagliata, e.s. per un Ordine di Lavoro (Work Order). | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Resource Assignment | Assegnazione della Risorsa | Assegnazione della Risorsa | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
| Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Ordered Quantity | Quantità Ordinata | null | The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
| Reserved Quantity | Quantità riservata | null | The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved for other orders. | QtyReserved numeric NOT NULL Quantity |
| Delivered Quantity | Quantità spedita | Quantità spedita | The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
| Quantity Invoiced | Quantità fatturata | null | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Currency | Valuta | La valuta per questo record | La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax | Imposta | Identificatore dell'Imposta | L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| List Price | Prezzo di listino | null | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Discount % | Sconto % | Sconto in percentuale | Lo Sconto % indica lo sconto applicato in percentuale. | Discount numeric Number |
| Unit Price | Prezzo unitario | Prezzo attuale | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Line Amount | Netto della Riga | Importo Netto della Riga (Quantità * Prezzo Attuale) senza spese di trasporto e addebitamenti | Il Netto della Riga indica l'importo della riga basato sulla quantità e il prezzo attuale. Qualsiasi addebitamento o spese di trasporto non è incluso. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: Fatture
descrizione: Tutte le fatture dove l'agente gestisce le fatture, il Business Partner o il prodotto
Aiuto null
File:Informazioni Agente - Fatture - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Numero del Documento | Numero di sequenza per il documento | Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".
Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Riferimento dell'ordine | null | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
| Order | Ordine di vendita | null | The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Tipo Documento | Tipo documento | Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Stato del Documento | Stato attuale del documento | Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Invoiced | Data Fattura | Data stampata sulla fattura | La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Data della Registrazione | Data della Registrazione | La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Ordered | Data dell'Ordine | Data dell'Ordine | Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Date printed | Data stampata | Data di stampa del documento | La Data stampata indica la data in cui un documento è stato stampato. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Indirizzo Business Partner | Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner | L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Price List | Listino prezzi | Identificatore unico di un listino prezzi | I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Valuta | La valuta per questo record | La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Rule | Regola del pagamento | null | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Termini del Pagamento | I termini di pagamento per questa transazione | I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Responsabile Commerciale | null | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Sales Transaction | Transazione di vendita | null | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Paid | Pagato | null | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | In Dispute | Document is in dispute | The document is in dispute | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Lines | Righe totali | null | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Totale | Il totale del documento | Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi). | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
TAB: Linee della Fattura
descrizione: Tutte le linee della fattura dove l'agente gestisce la Fattura, il Business Partner o il Prodotto
Aiuto null
File:Informazioni Agente - Linee della Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Fattura | null | The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Line No | Numero di Riga | null | Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
| Charge | Addebito | Tipi di spesa aggiuntiva | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Description Only | Solo Descrizione | Se vero, la riga è solo una descrizione è non una transazione | Se una riga è Solo Descrizione, e.s. Inventorio del Prodotto non è aggiornato, nessun transazione contabile è creata e l'importo o totali non sono inclusi nel documento. Questo per includere righe di descrizione dettagliata, e.s. per un Ordine di Lavoro (Work Order). | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Resource Assignment | Assegnazione della Risorsa | Assegnazione della Risorsa | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
| Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Quantity Invoiced | Quantità fatturata | null | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Unit Price | Prezzo unitario | Prezzo attuale | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Prezzo di listino | null | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Line Amount | Netto della Riga | Importo Netto della Riga (Quantità * Prezzo Attuale) senza spese di trasporto e addebitamenti | Il Netto della Riga indica l'importo della riga basato sulla quantità e il prezzo attuale. Qualsiasi addebitamento o spese di trasporto non è incluso. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax Amount | Importo dell'imposta | null | The Tax Amount displays the total tax amount for a document. | TaxAmt numeric Amount |
| Tax | Imposta | Identificatore dell'Imposta | L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento. | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
| Line Total | Linea Totale | Total line amount incl. Tax | Total line amount | LineTotalAmt numeric Amount |
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