Dokumentum típus (Aablak ID-135)

Aablak: Dokumentum típus

Leírás: Dokumentum típusok beállítása

Segítség: A Dokumentum típus ablakban beállíthatók a rendszerben használt dokumentumok. Minden dokumentum típus meghatározza az adott dokumentum feldolgozási módját, a nyomtatásbeli nevét, valamint az alkalmazott dokumentum azonosítót.

TAB: Dokumentum típus

Leírás: Dokumentum típus meghatározása

Segítség A Dokumentum meghatározásának táblája megadja a dokumentum feldolgozási és felügyeleti paramétereit. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség!

Fájl:Dokumentum típus - Dokumentum típus - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Név	Az egység alfanumerkus azonosítója.	Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Print Text	Nyomtatandó szöveg	A felirat szöveg a dokumentumra, vagy a levelezésre kerül.	A nyomtatandó Felirat jelenti a dokumentumra, vagy levelezésre kerülő szöveget. A maximális hossz 2000 karakter lehet.	PrintName character varying(60) NOT NULL String
Document Note	Megjegyzés	Dokumentumhoz kapcsolódó további információk	A Megjegyzés használható a termékhez kapcsolódó további információk megjelenítéséhez.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Alap	Alapérték	Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
GL Category	FK kategória	Főkönyvi kategória	A Főkönyvi kategória egy választható, felhasználó által megadott főkönyvi számlákat csoportosító kategória.	GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Transaction	Értékesítési tranzakció	Ez egy értékesítési tranzakció.	Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Document BaseType	Dokumentum alaptípusa	Dokumentum logikai alaptípusa	A Dokumentum alaptípusa jelöli a dokumentum kiinduló állapotát. Több dokumentum épülhet azonos alaptípusra.	DocBaseType character(3) NOT NULL List
SO Sub Type	Vevői rendelés altípusa	Vevői rendelés altípusa	A Vevői rendelés altípusa jelnti azt, hogy ezen dokumentum milyen típusú vevői rendelésre hivatkozik. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha a dokumentum alaptípusa vevői rendelés. Az itt végrehajtott kiválasztás határozza meg azt, hogy milyen dokumentum kerül kiállításra, ha egy rendelés feldolgozásra került, és mely dokumentumokat kell kézzel, vagy kötegelve előállítani. Az alábbiak jellemzik a folyamatot. Ha a Vevői rendelés altípusaalap rendelés akkor előállítja a rendelés dokumentumát, amikor a rendelés feldolgozása megtörtént. Aszállítólevél, számla és bevételi bizonylat más folyamatokon keresztül kerülnek előállításra. Ha a Vevői rendelés altípusa raktári rendelés, akkor előállítja a megendelést és a szállítólevelet. A számla és bevételi bizonylat más folyamatokon keresztül kerülnek előállításra. Ha a vevői rendelés altípusa közvetlen rendelés akkor előállítára kerül arendelés, szállítólevél és a számla. A bevétbizonylat más folyamatokon keresztül kerül előállításra. Ha a vevői rendelés altípusaKP (készpénzes - Point of Sale), akkor minden dokumentum előállításra kerül.	DocSubTypeSO character(2) List
Pro forma Invoice	ProForma számla	Jelöli, hogy ProForma számla készíthető ebből a dokumentumból.	A ProForma számla jelölőnégyzet mutatja, hogy ProForma számla készíthető ebből a vevői dokumentumból. A ProForma számla összge szállításig esedékes.	HasProforma character(1) Yes-No
Document Type for ProForma	ProForma szla. dokumentum típusa	A Proforma számla dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre.	A Számla dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra számlázás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés és a Proforma jelölőnégyzet kiválasztásra került.	C_DocTypeProforma_ID numeric(10) Table
Document Type for Invoice	Számla dokumentum típus	A számla dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre.	A Számla dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra számlázás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés.	C_DocTypeInvoice_ID numeric(10) Table
Document Type for Shipment	Szállítólevél dokumentum típus	A szállítólevél dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre.	A Szállítólevél dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra szállítás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés.	C_DocTypeShipment_ID numeric(10) Table
Document is Number Controlled	Ellenőrzött, számozott dokumentum	A dokumentum egy dokumentum sorrendhez kapcsolódik.	A Számozott dokumentum jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a dokumentum sorrend meghatárzott számú eleme.	IsDocNoControlled character(1) NOT NULL Yes-No
Document Sequence	Dokumentum sorrend	A Sorrend határozza meg a dokumentumok számozási (azonosítási) sorrendjét.	A Dokumentum sorrend mutatja be az erre a dokumentumra érvényes sorrendi szabályokat.	DocNoSequence_ID numeric(10) Table
Overwrite Sequence on Complete	Overwrite Sequence on Complete	null	null	IsOverwriteSeqOnComplete character(1) Yes-No
Definite Sequence	Definite Sequence	null	null	DefiniteSequence_ID numeric(10) Table
Overwrite Date on Complete	Overwrite Date on Complete	null	null	IsOverwriteDateOnComplete character(1) Yes-No
Pick/QA Confirmation	Minbizt. ellenőrzés	Minbizt. ellenőrzést igényel feldolgozást megelőzően.	A szállítás feldolgozásához (beszerzéshez) minőségellenőrzési jóváhagyás szükséges. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség!	IsPickQAConfirm character(1) NOT NULL Yes-No
Ship/Receipt Confirmation	Beszállítás/kiszállítás megerősítése	A Beszállítás/kiszállítás megerősítést igényel feldolgozást megelőzően.	A szállítás feldolgozásához (beszerzéshez) jóváhagyás szükséges. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség!	IsShipConfirm character(1) NOT NULL Yes-No
Split when Difference	Eltérés esetén szétválasztás	A dokumentum megosztásra kerül, eltérés esetén.	Ha a jóváhagyás során eltérés tapasztalható, akkor az eredeti dokumentum feldogozása mellett (tranzakciók elkészítése mellett) az új dokumentummal a vitás tételeket le lehet kezelni. Míg a megerősítés nem véglegesített, a készletadatok nem frissülnek.	IsSplitWhenDifference character(1) NOT NULL Yes-No
Difference Document	Eltérés dokumentuma	A szállítási eltérések kezeléséhez kapcsolódó dokumentum típus.	Ha a jóváhagyás során eltérés tapasztalható, akkor az eredeti dokumentum feldogozása mellett (tranzakciók elkészítése mellett) az új dokumentummal a vitás tételeket le lehet kezelni. Míg a megerősítés nem véglegesített, a készletadatok nem frissülnek.	C_DocTypeDifference_ID numeric(10) Table
Prepare Split Document	Prepare Split Document	Prepare generated split shipment/receipt document	null	IsPrepareSplitDocument character(1) NOT NULL Yes-No
In Transit	Úton lévő	A tétel úton lévő.	A tétel úton lévő - szállított, de nem bevételezett. A tranzakció végrehajtásra kerül, ha megerősítést nyer.	IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No
Create Counter Document	Azonosított dokumentum létrehozása	Azonosított dokumentum létrehozása	Ha kiválasztásra került, akkor a meghatározott azonosított dokumentum létrehozásra kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, ehhez a dokumentum típushoz nem lesz azonosítás rendelve.	IsCreateCounter character(1) NOT NULL Yes-No
Default Counter Document	Alap azonosított dokumentum	A dokumentum típus, az alap azonosított dokumentum típusa.	Amikor szervezetközi dokumentumokat használ (miután az üzleti partner a költséghelyhez lett kapcsolva), meghatározhatja, hogy a milyen dokumentum, mely dokumentumra épüljön. Példa: mikor vevő rendelést generál, ezt a vevői rendelés dokumentum típust használja. Az alap felülírásra kerülhet az azonosított dokumentum-kapcsolat kifejezett megadásával.	IsDefaultCounterDoc character(1) NOT NULL Yes-No
Mandatory Charge or Product	Mandatory Charge or Product	null	null	IsChargeOrProductMandatory character(1) Yes-No
Print Format	Nyomtatási formátum	Adatok nyomtatási formátuma	A nyomtatási formátum határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek feldolgozásra nyomtatás során.	AD_PrintFormat_ID numeric(10) Table Direct
Document Copies	Dokumentum másolatok	Nyomtatandó másolatok száma	A Dokumentum másolatok jelölik azt, hogy minden egyes dokumentumból mennyi másolati példány előállítása szükséges.	DocumentCopies numeric(10) NOT NULL Integer

TAB: Fordítás

Leírás: Fordítás

Segítség A fordítási tábla meghatározza a dokumentum típust egy másik nyelven.

Fájl:Dokumentum típus - Fordítás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Nyelv	A vállalat nyelve.	A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet.	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Lefordított	Ez az oszlop le van fordítva	A Lefordított jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az oszlop lefordításra került.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No
Name	Név	Az egység alfanumerkus azonosítója.	Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet.	Name character varying(60) NOT NULL String
Print Text	Nyomtatandó szöveg	A felirat szöveg a dokumentumra, vagy a levelezésre kerül.	A nyomtatandó Felirat jelenti a dokumentumra, vagy levelezésre kerülő szöveget. A maximális hossz 2000 karakter lehet.	PrintName character varying(60) NOT NULL String
Document Note	Megjegyzés	Dokumentumhoz kapcsolódó további információk	A Megjegyzés használható a termékhez kapcsolódó további információk megjelenítéséhez.	DocumentNote character varying(2000) Text