Zahlung Kasse (Fenster ID-200008)

Fenster: Zahlung Kasse

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Hilfe: null

TAB: Zahlung Kasse

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Hilfe null

Datei:Zahlung Kasse - Zahlung Kasse - Fenster (iDempiere 1.0.0).png

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Auftrag	Auftrag	Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment	Zahlung	Zahlungsidentifikator	Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung.	C_Payment_ID numeric(10) Search
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tender type	Zahlungsart	Art der Zahlung	Die "Zahlungsart" gibt die Art der Zahlung an, z.B. Automatisiert, Überweisung, Kreditkarte, Scheck, Lastschrift usw.	TenderType character(1) List
Payment amount	Zahlungsbetrag	Gezahlter Betrag.	Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Account Name	Konto Name	Name des Eigentümers von Kreditkarte- oder Konto.	"Konto Name" zeigt den Namen des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an.	A_Name character varying(60) String
Routing No	BLZ	Bankleitzahl	Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt.	RoutingNo character varying(20) String
Check No	Schecknummer	Schecknummer	Die "Schecknummer" gibt die Nummer eines Schecks an.	CheckNo character varying(20) String
Account No	Konto-Nr.	Kontonummer	Die "Kontonr." zeigt die Nummer an, die einem Konto zugeordnet ist.	AccountNo character varying(20) String
Micr	Mikr	Kombination von BLZ, Konto- und Schecknummer.	"Mikr" ist eine Kombination aus BLZ, Kontonummer und Schecknummer.	Micr character varying(20) String
Post Dated	Post Dated	null	null	IsPostDated character(1) NOT NULL Yes-No
Date Promised	Zugesagter Termin	Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags	"Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart).	DatePromised timestamp without time zone Date
Check Status	Status prüfen	null	null	CheckStatus character(1) List
Credit Card	Kreditkarte	Kreditkarte (Visa, MC, AmEx).	Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus.	CreditCardType character(1) List
Number	Nummer	Kreditkartennummer	Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, eingegeben ohne Leerzeichen.	CreditCardNumber character varying(20) String
Voice authorization code	Code zur Sprachautorisierung	Von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilter Code zur Sprachautorisierung.	Der "Code Sprachautorisierung" bezeichnet den von der Kreditkartenfirma mitgeteilten Code.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Deposit Group	Deposit Group	null	null	DepositGroup character varying(20) String
Comment/Help	Kommentar/Hilfe	Kommentar oder Hinweis	Das Feld "Kommentar/Hilfe" enthält Hinweise, Kommentare oder Hilfestellungen zur Verwendung eines Artikels.	Help character varying(2000) Text
Processed	Verarbeitet	Der Beleg wurde verarbeitet	Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No