Fakturaschema (Fönster ID-147)

Fönster: Fakturaschema

Beskrivning: Underhåll schema för automatisk samfakturering

Hjälp: Samfaktureringsfönstret definierar frekvensen and brytdatum för genereringen av samlingsfakturor. Om en kund ska samfaktureras (en faktura baserad på flera kundorder), så ska villkoren för det anges här och sedan knytas till kunden.

TAB: Fakturering

Beskrivning: Fastställ faktureringsschema

Hjälp Fliken Fakturering fastställer hur ofta batchfakturor kommer att genereras för en affärspartner.

Fil:Fakturaschema - Fakturering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Invoice Schedule	Fakturaschema	Schema för att beräkna fakturor	Fakturaschema visar frekvensen för att beräkna fakturor.	C_InvoiceSchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standard	Standardvärde	Innebär att denna post används som standardvärde.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Amount Limit	Beloppsgräns	Skicka fakturor bara om beloppet överstiger gränsen	Visar om fakturor skickas ut om de är under den angivna gränsen.	IsAmount character(1) NOT NULL Yes-No
Amount	Belopp	Belopp	Belopp	Amt numeric Amount
Invoice Frequency	Fakturafrekvens	Hur ofta fakturor skapas	Fakturafrekvens visar hur ofta fakturor skapas för en affärspartner.	InvoiceFrequency character(1) NOT NULL List
Invoice on even weeks	Fakturering vid jämna veckor	Skicka fakturor vid jämna veckor	Fakturering vid jämna veckor betyder att fakturor skickas ut när det är jämna veckor.	EvenInvoiceWeek character(1) Yes-No
Invoice Week Day	Fakturaveckodag	Dag då fakturor skapas	Fakturaveckodag är den veckodag då fakturor skapas.	InvoiceWeekDay character(1) List
Invoice weekday cutoff	Sista dag för att ingå i faktura	Sista dag för leverans att ingå i faktura	Visar senaste veckodag för att en leverans ska ingå i nuvarande faktura.	InvoiceWeekDayCutoff character(1) List
Invoice Day	Fakturadag	Dag då faktura skapas	Fakturadag är den dag faktura skapas. Om faktura skapas två gånger per månad sker andra gången 15 dagar efter denna dag.	InvoiceDay numeric(10) Integer
Invoice day cut-off	Sista dag för att ingå i faktura	Sista dag för leverans att ingå i faktura	Visar sista dag i månaden för att en leverans ska ingå i nuvarande faktura. Om exempelvis faktureringen görs den första dagen i månaden, så kan brytdatumet vara den 25:e i månaden före. En leverans den 24:e maj kommer i så fall att ingå i fakturan som skickas den 1 juni, men en leverans den 26:e maj kommer istället att ingå i fakturan som skickas den 1 juli.	InvoiceDayCutoff numeric(10) Integer