Invoice Schedule (Vindue ID-147)

Vindue: Invoice Schedule

Beskrivelse: Maintain Invoicing Schedule

Hjælp: The Invoice Schedule Window defines the frequency and cut off dates for generating summary invoices. If a customer requires a single invoice for multiple shipments you would define the appropriate invoice schedule and associate it with the Customer.

TAB: Faktura skema

Beskrivelse: Definér fakturaskema

Hjælp Her defineres den hyppighed, hvormed der skal dannes batch-fakturaer til en handelspartner.

Fil:Invoice Schedule - Faktura skema - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Invoice Schedule	Fakturaskema	Skema til dannelse af fakturaer	Her angives hyppigheden af fakturadannelsen.	C_InvoiceSchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standardværdi	Standardværdi	Her angives, om posten skal bruges som standardværdi.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Amount Limit	Bagatelgrænse	Send kun faktura, hvis beløbet overstiger denne grænse	Her angives, om fakturaer skal udsendes, såfremt beløbet ligger under den angivne grænse.	IsAmount character(1) NOT NULL Yes-No
Amount	Beløb	Beløb	Beløb	Amt numeric Amount
Invoice Frequency	Faktureringshyppighed	Hvor hyppigt fakturaen skal dannes	Her angives hyppigheden for dannelse af fakturaer til handelspartner.	InvoiceFrequency character(1) NOT NULL List
Invoice on even weeks	Fakturér lige ugernr.	Send fakturaer på lige ugenr.	Her angives, om til-ugers fakturaer skal sendes på lige ugenumre.	EvenInvoiceWeek character(1) Yes-No
Invoice Week Day	Faktureringsdag	Datoen for dannelse af fakturaer	Her angives den ugedag, hvor der skal dannes fakturaer.	InvoiceWeekDay character(1) List
Invoice weekday cutoff	Skæring (fakt.ugedag)	Sidste ugedag, for at forsendelse kan inkluderes	Her angives den sidste ugedag, hvor en forsendelse skal effektueres for at blive inkluderet i fakturaskemaet.	InvoiceWeekDayCutoff character(1) List
Invoice Day	Faktureringsdag	Dag, hvor fakturaen blev dannet	Her angives datoen for dannelse af fakturaen. Hvis det sker 2 gange om måneden, sker det næste gang 15 dage efter denne dato.	InvoiceDay numeric(10) Integer
Invoice day cut-off	Skæring (fakt.dag)	Sidste dag, forsendelser kan inkluderes	Her angives den sidste dag, hvor forsendelser kan inkluderes i det aktuelle fakturaskema. Hvis fakturaskemaet f.eks. er defineret til første dag i måneden, kan skæringen ligge den 25. i måneden. En forsendelse den 24. maj bliver inkluderet i fakturaer, der sendes 1. juni, mens en forsendelse den 26. maj først inkluderes i fakturaer, der sendes 1. juli.	InvoiceDayCutoff numeric(10) Integer