ดูต้นฉบับสำหรับ แม่แบบ:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) (หน้าต่าง ID-183 V1.0.0)

[[en:Invoice (Vendor) (Window ID-183)]]
[[ar:Invoice (Vendor) (نافذة ID-183)]]
[[bg:Фактура (доставчик) (прозорец ID-183)]]
[[da:Invoice (Vendor) (Vindue ID-183)]]
[[de:Rechnung (Lieferant) (Fenster ID-183)]]
[[el:Τιμολόγιο (Προμηθευτή) (παράθυρο ID-183)]]
[[es:Facturas y CxP (Proveedor) (Ventana ID-183)]]
[[fr:Facture (Fournisseur) (Fenêtre ID-183)]]
[[hu:Bejövő számlák (Aablak ID-183)]]
[[id:Invoice (Supplier) (jendela ID-183)]]
[[it:Fattura (Fornitore) (finestra ID-183)]]
[[ja:請求書(仕入先) (ウィンドウ ID-183)]]
[[ms:Invoice (Supplier) (tetingkap ID-183)]]
[[nl:Factuur (Leverancier) (Venster ID-183)]]
[[pl:Faktury obce (Okno ID-183)]]
[[pt:Factura (Fornecedor) (Janela ID-183)]]
[[ro:Factură (Furnizor) (fereastră ID-183)]]
[[ru:С-Ф (от поставщика) (окно ID-183)]]
[[sr:Фактура добављача (прозор ID-183)]]
[[sv:Leverantörsfaktura (Fönster ID-183)]]
[[th:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) (หน้าต่าง ID-183)]]
[[tr:Invoice (Vendor) (pencere ID-183)]]
[[zh:发票(供应商) (窗口 ID-183)]]
 


== หน้าต่าง: ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) ==

'''ลักษณะ:''' รายการใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่าย

'''ช่วย:''' หน้าจอใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่ายอนุญาตให้คุณแสดงผลและใส่ข้อมูลใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายสินค้า  ใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่ายนั้นจะถูกสร้างขึ้นได้จากทั้ง ใบสั่งซื้อ หรือ เอกสารรับการส่งมอบ

 

    
    
=== TAB: ใบ แจ้งหนี้ ===

'''ลักษณะ:''' ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายสินค้า 


'''ช่วย''' The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner.  It constitutes an accounts payable.


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - ใบ แจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Purchase Order
|ใบสั่งซื่อ
|ใบสั่งซื่อ 
|ใบสั่งซื่อ
|C_Order_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date Ordered
|วันที่สั่งสินค้า
|วันที่ของการสั่งสินค้า 
|แสดงวันที่ที่สั่งสินค้ารายการหนึ่ง
|DateOrdered<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|เลขที่เอกสาร
|หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร 
|เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น  ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่  อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย)  ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ  ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order Reference
|อ้างอิงใบสั่งสินค้า
|หมายเลขอ้างอิงของรายการธุรกรรม (ใบสั่งขาย, ใบสั่งซื้อ) ของบริษัทคู่ค้าของคุณ 
|อ้างอิงใบสั่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า คือ อ้างอิงใบสั่งสินค้าสำหรับรายการธุรกรรมนี้; โดยปกติจะกำหนดหมายเลขใบสั่งสินค้าเพื่อพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้เพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น หมายเลขมาตรฐานหนึ่งๆจะถูกกำหนดได้ในหน้าจอบริษัทคู่ค้า(ลูกค้า)
|POReference<br>character varying(20)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|รายละเอียด
|คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล 
|คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร
|Description<br>character varying(255)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|ทำงาน
|ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ 
|มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้
มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป:
(1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ
(2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่
      คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Target Document Type
|ประเภทเอกสารเป้าหมาย
|ประเภทเอกสารเป้าหมายสำหรับการแปลงเอกสาร 
|คุณสามารถแปลงประเภทเอกสาร (เช่น จากข้อเสนอไปเป็นใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้) ได้  การแปลงนันจะถูกสะท้อนออกมาในประเภทเอกสารปัจจุบัน  การประมวลผลนี้เริ่มต้นโดยการเลือก สถานะเอกสารที่เหมาะสม
|C_DocTypeTarget_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date Invoiced
|วันที่แจ้งหนี้
|วันที่ที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ 
|วันที่แจ้งหนี้ แสดงวันที่ที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้
|DateInvoiced<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Account Date
|วันที่บัญชี
|วันที่ทำบัญชี 
|วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้
|DateAcct<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Business Partner 
|บริษัทคู่ค้า
|แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ 
|บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย  ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย
|C_BPartner_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Partner Location
|ที่อยู่บริษัทคู่ค้า
|แสดงที่อยู่ (ส่งจาก) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ 
|ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า
|C_BPartner_Location_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User/Contact
|ผู้ใช้/ติดต่อ
|ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ  การติดต่อบริษัทคู่ค้า 
|ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ  ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้
|AD_User_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price List
|รายการราคา
|ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ 
|รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย
|M_PriceList_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency
|สกุลเงิน
|สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ 
|แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้
|C_Currency_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency Type
|ชนิดสกุลเงิน
|ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
|ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ
|C_ConversionType_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Company Agent
|ตัวแทนบริษัท
|ตัวแทนจัดซื้อหริอตัวแทนบริษัท 
|ตัวแทนจัดซื้อสำหรับเอกสารนั้น พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง
|SalesRep_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Printed
|พิมพ์ส่วนลด
|พิมพ์ส่วนลดลงในใบแจ้งหนี้และใบสั่งสินค้า 
|เลือก พิมพ์ส่วนลด เป็นการระบุว่าส่วนลดจะถูกพิมพ์ลงในเอกสารนั้นหรือไม่
|IsDiscountPrinted<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge
|ค่าธรรมเนียม
|เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
|ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ)
|C_Charge_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge amount
|จำนวนเงินค่าธรรมเนียม
|จำนวนเงินค่าธรรมเนียม 
|จำนวนเงินค่าธรรมเนียม แสดงจำนวนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
|ChargeAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Rule
|กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน
|วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ 
|กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
|PaymentRule<br>character(1) NOT NULL<br>Payment
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Term
|ระยะเวลาจ่ายเงิน
|ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ 
|เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้
|C_PaymentTerm_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Create lines from
|สร้างบรรทัดจาก
|กระบวนการซึ่งจะสร้างบรรทัดเอกสารตามเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้ว 
|กระบวนการ สร้างบรรทัดจาก จะสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ข้อมูลในเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้วซึ่งถูกเลือกโดยผู้ใช้
|CreateFrom<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Generate Receipt from Invoice
|สร้างการรับจากใบแจ้งหนี้
|สร้างและประมวลผลการรับการส่งมอบจากใบแจ้งหนี้นี้ 
|ใบแจ้งหนี้ควรจะถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว
|GenerateTo<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Project
|โครงการ
|โครงการการเงิน 
|โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้
|C_Project_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Activity
|กิจกรรม
|กิจกรรมทางธุรกิจ 
|กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing)
|C_Activity_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Campaign
|แคมเปญ
|แคมเปญทางการตลาด 
|แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ  โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง
|C_Campaign_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Trx Organization
|หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม
|หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม 
|หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น)  หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา
|AD_OrgTrx_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 1
|ผู้ใช้1
|องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 
|องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้
|User1_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 2
|ผู้ใช้2
|องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 
|องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้
|User2_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Total Lines
|รวมทั้งหมด
|ยอดเงินรวมทุกๆรายการในเอกสาร 
|ยอดเงินรวมทั้งหมด แสดงยอดรวมของทุกรายการในสกุลเงินของเอกสาร
|TotalLines<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Grand Total
|ยอดรวมทั้งหมด
|ยอดรวมทั้งหมดทั้งเอกสาร 
|ยอดรวมทั้งหมด แสดงผลจำนวนเงินรวมทั้งหมดรวมทั้งภาษีและค่าขนส่งในสกุลเงินตามเอกสาร
|GrandTotal<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|สถานะเอกสาร
|สถานะปัจจุบันของเอกสาร 
|สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Type
|ประเภทเอกสาร
|ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร 
|ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร
|C_DocType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Pay Schedule valid
|กำหนดการจ่ายเงินถูกต้อง
|กำหนดการจ่ายเงินถูกต้องหรือไม่ 
|กำหนดการจ่ายเงิน อนุญาตให้ใช้วันทีจ่ายเงินได้หลายวัน
|IsPayScheduleValid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|In Dispute
|มีข้อโต้แย้ง
|เอกสารมีข้อโต้แย้ง 
|เอกสารมีข้อโต้แย้ง ใช้คำร้องขอเพื่อติดตามรายละเอียด
|IsInDispute<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Copy Lines
|คัดลอกรายการ
|คัดลอกรายการจากใบแจ้งหนี้อื่น 
|null
|CopyFrom<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Process Invoice
|ประมวลผลใบแจ้งหนี้
|null 
|null
|DocAction<br>character(2) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Posted
|ลงบัญชีแล้ว
|สถานะการลงบัญชี 
|ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท
|Posted<br>character(1) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Paid
|จ่ายแล้ว
|เอกสารนี้จ่ายแล้ว 
|null
|IsPaid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cash Plan Line
|Cash Plan Line
|null 
|null
|C_CashPlanLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: รายการ แจ้งหนี้ ===

'''ลักษณะ:''' รายการแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย 


'''ช่วย''' แท็บ รายการแจ้งหนี้ ให้นิยามของรายการ หรือ ค่าธรรมเนียม ในใบแจ้งหนี้


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - รายการ แจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|ใบแจ้งหนี้
|ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ 
|เอกสารใบแจ้งหนี้
|C_Invoice_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Purchase Order Line
|รายการคำสั่งซื้อ
|รายการคำสั่งซื้อ 
|รายการคำสั่งซื้อ เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะสำหรับรายการหนึ่งๆในใบสั่งสินค้า
|C_OrderLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Line No
|บรรทัดที่
|บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ 
|แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร  มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย
|Line<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Receipt Line
|รายการ ส่ง/รับสินค้า
|รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า 
|รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า
|M_InOutLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Product
|สินค้า
|สินค้า, บริการ, รายการ 
|แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้
|M_Product_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge
|ค่าธรรมเนียม
|เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
|ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ)
|C_Charge_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|รายละเอียด
|คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล 
|คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร
|Description<br>character varying(255)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Asset Related?
|Asset Related?
|null 
|null
|A_CreateAsset<br>character(1)<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Capital vs Expense
|Capital vs Expense
|null 
|null
|A_CapvsExp<br>character varying(3)<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Asset
|สินทรัพย์
|สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า 
|สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า
|A_Asset_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Asset Group
|กลุ่มสินทรัพย์
|กลุ่มของสินทรัพย์ 
|กลุ่มสินทรัพย์ กำหนดบัญชีปริยาย ถ้ากลุ่มสินทรัพย์หนึ่งถูกเลือกในกลุ่มสินค้า, สินทรัพย์จะถูกสร้างขึ้นในขณะส่งมอบสินทรัพย์นั้น
|A_Asset_Group_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity
|จำนวน
|The Quantity Entered is based on the selected UoM 
|The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity
|QtyEntered<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|UOM
|หน่วยวัด
|หน่วยของการวัด 
|หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
|C_UOM_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity Invoiced
|จำนวนแจ้งหนี้
|จำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว 
|จำนวนแจ้งหนี้ แสดงจำนวนสินค้าที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว
|QtyInvoiced<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price
|ราคา
|ราคาที่ใส่เข้ามา - ราคาตามหน่วยวัดที่เลือก 
|ราคาที่ใส่เข้ามา จะถูกแปลงเป็นราคาจริงตามหน่วยวัดที่ถูกแปลงมาแล้ว
|PriceEntered<br>numeric NOT NULL<br>Costs+Prices
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Unit Price
|ราคาต่อหน่วย
|ราคาจริง 
|ราคาจริง หรือ ราคาต่อหน่วยราคาสำหรับสินค้าในสกุลเงินของแหล่งกำเนิด
|PriceActual<br>numeric NOT NULL<br>Costs+Prices
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|List Price
|ราคาปลีก
|ราคาปลีก 
|ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร
|PriceList<br>numeric NOT NULL<br>Costs+Prices
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax
|ภาษี
|ตัวบ่งชี้ภาษี 
|ภาษี แสดงชนิดของภาษีสำหรับรายการนี้
|C_Tax_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax Amount
|จำนวนเงินภาษี
|จำนวนเงินภาษีสำหรับเอกสารหนึ่งๆ 
|จำนวนเงินภาษี แสดงจำนวนเงินภาษีรวมทั้งเอกสาร
|TaxAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Project
|โครงการ
|โครงการการเงิน 
|โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้
|C_Project_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Activity
|กิจกรรม
|กิจกรรมทางธุรกิจ 
|กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing)
|C_Activity_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Campaign
|แคมเปญ
|แคมเปญทางการตลาด 
|แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ  โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง
|C_Campaign_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Trx Organization
|หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม
|หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม 
|หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น)  หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา
|AD_OrgTrx_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 1
|ผู้ใช้1
|องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 
|องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้
|User1_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 2
|ผู้ใช้2
|องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 
|องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้
|User2_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Line Amount
|สุทธิรายการ
|จำนวนเงินสุทธิรายการ (จำนวน * ราคาจริง) ไม่มีค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 
|แสดง จำนวนเงินสุทธิรายการ ตามจำนวนและราคาจริง  ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆหรือค่าขนส่งจะไม่ถูกรวมเข้าไปด้วย
|LineNetAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Line Total
|รวมรายการ
|จำนวนเงินยอดรวมของรายการรวมภาษี 
|จำนวนเงินรวมเฉพาะรายการ
|LineTotalAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description Only
|รายละเอียดเท่านั้น
|ถ้าเป็น "จริง", บรรทัดจะมีเพียงรายละเอียดเท่านั้นไม่มีธุรกรรม 
|ถ้าบรรทัดหนึ่งเป็น รายละเอียดเท่านั้น, เช่น สินค้าคงคลังไม่ถูกต้อง  ไม่มีการสร้างธุรกรรมทางบัญชีและจำนวนเงินหรือยอดรวมไม่ได้รวมอยู่ในเอกสาร  อันนี้สำหรับการรวมบรรทัดรายละเอียด, เช่น สำหรับงานสั่งทำ
|IsDescription<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Printed
|พิมพ์
|ตัวบ่งชี้ว่าเอกสารนี้ได้ถูกพิมพ์ 
|เลือก พิมพ์ เป็นการระบุว่าจะพิมพ์เอกสารหรือไม่
|IsPrinted<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Landed Costs ===

'''ลักษณะ:''' Landed cost to be allocated to material receipts 


'''ช่วย''' Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.<br>
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Landed Costs - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Line
|รายการใบแจ้งหนี้
|รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ 
|รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้
|C_InvoiceLine_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cost Distribution
|Cost Distribution
|Landed Cost Distribution 
|How landed costs are distributed to material receipts
|LandedCostDistribution<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cost Element
|Cost Element
|Product Cost Element 
|null
|M_CostElement_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|รายละเอียด
|คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล 
|คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Receipt
|รับ
|เอกสารรับวัสดุ 
|ส่ง/รับ วัสดุ
|M_InOut_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Receipt Line
|รายการ ส่ง/รับสินค้า
|รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า 
|รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า
|M_InOutLine_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Product
|สินค้า
|สินค้า, บริการ, รายการ 
|แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้
|M_Product_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Landed Cost Allocation ===

'''ลักษณะ:''' Allocation of Landed Costs to Product 


'''ช่วย''' Calculated when preparing the Invoice


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Landed Cost Allocation - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Line
|รายการใบแจ้งหนี้
|รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ 
|รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้
|C_InvoiceLine_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Product
|สินค้า
|สินค้า, บริการ, รายการ 
|แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้
|M_Product_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Attribute Set Instance
|ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ
|ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า 
|ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง
|M_AttributeSetInstance_ID<br>numeric(10)<br>Product Attribute
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Amount
|จำนวนเงิน
|จำนวนเงิน 
|จำนวนเงิน
|Amt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity
|จำนวน
|จำนวน 
|จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้
|Qty<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Base
|Base
|Calculation Base 
|null
|Base<br>numeric NOT NULL<br>Number
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cost Element
|Cost Element
|Product Cost Element 
|null
|M_CostElement_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Matched POs ===

'''ลักษณะ:''' Purchase Order Lines matched to this Invoice Line 


'''ช่วย''' null


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Matched POs - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Line
|รายการใบแจ้งหนี้
|รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ 
|รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้
|C_InvoiceLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|เลขที่เอกสาร
|หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร 
|เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น  ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่  อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย)  ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ  ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)
|DocumentNo<br>character varying(30)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Transaction Date
|วันที่ทำธุรกรรม
|วันที่ทำธุรกรรม 
|วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น
|DateTrx<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Purchase Order Line
|รายการคำสั่งซื้อ
|รายการคำสั่งซื้อ 
|รายการคำสั่งซื้อ เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะสำหรับรายการหนึ่งๆในใบสั่งสินค้า
|C_OrderLine_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Receipt Line
|รายการ ส่ง/รับสินค้า
|รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า 
|รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า
|M_InOutLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity
|จำนวน
|จำนวน 
|จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้
|Qty<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Product
|สินค้า
|สินค้า, บริการ, รายการ 
|แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้
|M_Product_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Matched Receipts ===

'''ลักษณะ:''' Material Receipt Lines matched to this Invoice Line 


'''ช่วย''' null


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Matched Receipts - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Line
|รายการใบแจ้งหนี้
|รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ 
|รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้
|C_InvoiceLine_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|เลขที่เอกสาร
|หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร 
|เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น  ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่  อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย)  ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ  ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)
|DocumentNo<br>character varying(30)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Transaction Date
|วันที่ทำธุรกรรม
|วันที่ทำธุรกรรม 
|วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น
|DateTrx<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Receipt Line
|รายการ ส่ง/รับสินค้า
|รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า 
|รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า
|M_InOutLine_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity
|จำนวน
|จำนวน 
|จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้
|Qty<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Product
|สินค้า
|สินค้า, บริการ, รายการ 
|แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้
|M_Product_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Attribute Set Instance
|ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ
|ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า 
|ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง
|M_AttributeSetInstance_ID<br>numeric(10)<br>Product Attribute
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Posted
|ลงบัญชีแล้ว
|สถานะการลงบัญชี 
|ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท
|Posted<br>character(1) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: ภาษี ใบแจ้งหนี้ ===

'''ลักษณะ:''' ภาษีในใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย 


'''ช่วย''' The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.



[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - ภาษี ใบแจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|ใบแจ้งหนี้
|ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ 
|เอกสารใบแจ้งหนี้
|C_Invoice_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax
|ภาษี
|ตัวบ่งชี้ภาษี 
|ภาษี แสดงชนิดของภาษีสำหรับรายการนี้
|C_Tax_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax Amount
|จำนวนเงินภาษี
|จำนวนเงินภาษีสำหรับเอกสารหนึ่งๆ 
|จำนวนเงินภาษี แสดงจำนวนเงินภาษีรวมทั้งเอกสาร
|TaxAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax base Amount
|จำนวนเงินที่คำนวณภาษี
|ฐานสำหรับการคำนวนจำนวนเงินภาษี 
|จำนวนเงินที่คำนวณภาษี แสดงจำนวนเงินฐานที่จะถูกใช้ในการคำนวนจำนวนเงินภาษี
|TaxBaseAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price includes Tax
|ราคารวมภาษี
|ภาษีถูกรวมไว้ในราคาแล้ว 
|เลือก ราคารวมภาษี เป็นการระบุว่าราคานี้รวมภาษีด้วยหรือไม่  องค์ประกอบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ราคารวม
|IsTaxIncluded<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Payment Schedule ===

'''ลักษณะ:''' Invoice Payment Schedule 


'''ช่วย''' null


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Payment Schedule - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Invoice Payment Schedule
|กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้
|กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ 
|กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ กำหนด วันเวลาที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินบางส่วน
|C_InvoicePaySchedule_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>ID
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Processed
|ประมวลผลแล้ว
|เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว 
|เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว
|Processed<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|ใบแจ้งหนี้
|ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ 
|เอกสารใบแจ้งหนี้
|C_Invoice_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Schedule
|กำหนดการจ่ายเงิน
|แบบแผนกำหนดการจ่ายเงิน 
|ข้อมูลวันเวลาเมื่อถึงกำหนดส่วนของการจ่ายเงิน
|C_PaySchedule_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|ทำงาน
|ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ 
|มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้
มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป:
(1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ
(2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่
      คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Due Date
|วันกำหนดจ่าย
|วันที่ เมือถึงกำหนดการจ่ายเงิน 
|วันที่ เมือถึงกำหนดการจ่ายเงินโดยไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนลด
|DueDate<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Amount due
|จำนวนเงินกำหนดจ่าย
|จำนวนเงินของการจ่ายเงินที่ถึงกำหนด 
|จำนวนเงินเต็มจำนวนของการจ่ายเงินเมื่อถึงกำหนด
|DueAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Date
|วันที่ให้ส่วนลด
|วันที่สุดท้ายสำหรับการจ่ายเงินโดยมีส่วนลด 
|วันที่สุดท้ายที่การหักส่วนลดการจ่ายเงินทำได้
|DiscountDate<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Amount
|จำนวนเงินส่วนลด
|จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ 
|จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้
|DiscountAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Validate
|ตรวจสอบ
|ตรวจสอบกำหนดการจ่ายเงิน 
|null
|Processing<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Valid
|ใช้ได้
|องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ 
|องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้
|IsValid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Allocation ===

'''ลักษณะ:''' Allocation of the Invoice to Payments or Cash 


'''ช่วย''' null


[[image:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Allocation - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ชื่อ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ลักษณะ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ช่วย''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''ข้อมูลจำเพาะ''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|บริษัท
|บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ 
|บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|หน่วยงาน/สาขา
|หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท 
|หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|ใบแจ้งหนี้
|ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ 
|เอกสารใบแจ้งหนี้
|C_Invoice_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Allocation
|การจัดสรร
|การจัดสรรการจ่ายเงิน 
|null
|C_AllocationHdr_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Transaction Date
|วันที่ทำธุรกรรม
|วันที่ทำธุรกรรม 
|วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น
|DateTrx<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment
|การจ่ายเงิน
|เป็นการระบุการจ่ายเงิน 
|การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้
|C_Payment_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cash Journal Line
|รายการเงินสดรายวัน
|รายการเงินสดรายวัน 
|รายการเงินสดรายวัน แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในบัญชีเงืนสดรายวัน
|C_CashLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Amount
|จำนวนเงิน
|จำนวนเงินในสกุลเงินที่กำหนด 
|จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินสำหรับรายการนี้ของเอกสาร
|Amount<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Amount
|จำนวนเงินส่วนลด
|จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ 
|จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้
|DiscountAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Write-off Amount
|จำนวนเงินตัดบัญชี
|จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี 
|จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ
|WriteOffAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Over/Under Payment
|จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด
|จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) 
|การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ
การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้  คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป
|OverUnderAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-
|}