Elaborazione Commissione (finestra ID-210)

finestra: Elaborazione Commissione

descrizione: Controlla e modifica le Commissioni

Aiuto: La finestra Elaborazione Commissioni visualizza i risultati dell'elaborazione commissioni. Quando questo tasto viene selezionato dalla finestra Commissioni, i risultati sono qui visualizzati. Se il risultato è soddisfacente, genera una fattura AP per pagare la commissione.

TAB: Calcolo Provvigione

descrizione: Calcolo provvigione in un certo periodo

Aiuto Le Commissioni sono attive per un periodo definito nella finestra Commissioni.

File:Elaborazione Commissione - Calcolo Provvigione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Commission Run	Elabora della commissione	Elaborazione della commissione	The Commission Run is a unique system defined identifier of a specific run of commission. When a Commission is processed on the Commission Screen, the Commission Run ID will display.	C_CommissionRun_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Commission	Commissione	Commissione impostata come una percentuale	The Commission ID is a unique identifier of a set of commission rules.	C_Commission_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Start Date	Data d'Inizio	Primo giorno effettivo (inclusivo)	La Data d'Inizio indica la prima data in una gamma di date.	StartDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Grand Total	Totale	Il totale del documento	Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Create Invoice	Creazione Fattura	Creare Fattura da un calcolo di commissione	null	Processing character(1) Button
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Importo Provvigione

descrizione: Importo provvigione

Aiuto Per ogni linea di provvigione, viene generata una registrazione. Si può sovrascrivere l'importo totale della povvigione. In questo caso è opportuno creare linee di Dettaglio Provvigione che quadrino con il totale inserito manualmente.

File:Elaborazione Commissione - Importo Provvigione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Commission Amount	Importo commessione	Ammontare generato della commissione	The Commission Amount indicates the resulting amount from a Commission Run.	C_CommissionAmt_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Commission Run	Elabora della commissione	Elaborazione della commissione	The Commission Run is a unique system defined identifier of a specific run of commission. When a Commission is processed on the Commission Screen, the Commission Run ID will display.	C_CommissionRun_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Commission Line	Linea di commissione	Linea di commissione	The Commission Line is a unique instance of a Commission Run. If the commission run was done in summary mode then there will be a single line representing the selected documents totals. If the commission run was done in detail mode then each document that was included in the run will have its own commission line.	C_CommissionLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Converted Amount	Importo convertito	Ammontare convertito	The Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency.	ConvertedAmt numeric NOT NULL Amount
Actual Quantity	Quantità effettiva	Quantità effettiva	The Actual Quantity indicates the quantity as referenced on a document.	ActualQty numeric NOT NULL Quantity
Commission Amount	Importo commissione	Ammontare della commissione	The Commission Amount is the total calculated commission. It is based on the parameters as defined for this Commission Run.	CommissionAmt numeric NOT NULL Amount

TAB: Dettaglio Provvigione

descrizione: Dettagli provvigioni

Aiuto Puoi modificare l'importo e la quantità degli elementi in dettaglio, ma ti suggeriamo di inserire nuove linee di correzione. Gli importi vengono convertiti dalla valuta della transazione alla valuta della Commissione (definita nella finestra Commissione) usando la data di inizio e il tasso di cambio dello spot.

File:Elaborazione Commissione - Dettaglio Provvigione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Commission Detail	Dettaglio della commessione	Informazioni di supporto per gli ammontari di commissione	The Commission Detail provides supporting information on a Commission Run. Each document line that was part of the Commission Run will be reflected here.	C_CommissionDetail_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Commission Amount	Importo commessione	Ammontare generato della commissione	The Commission Amount indicates the resulting amount from a Commission Run.	C_CommissionAmt_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Reference	Riferimento	null	The Reference displays the source document number.	Reference character varying(60) String
Purchase Order Line	Purchase Order Line	Purchase Order Line	The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.	C_OrderLine_ID numeric(10) Search
Invoice Line	Riga della fattura	null	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Info	Info	null	The Information displays data from the source document line.	Info character varying(60) String
Actual Amount	Importo effettivo	Importo effettivo	Actual amount indicates the agreed upon amount for a document.	ActualAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Converted Amount	Importo convertito	Ammontare convertito	The Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency.	ConvertedAmt numeric NOT NULL Amount
Actual Quantity	Quantità effettiva	Quantità effettiva	The Actual Quantity indicates the quantity as referenced on a document.	ActualQty numeric NOT NULL Number