Vendor RMA (Fönster ID-53099)

Fönster: Vendor RMA

Beskrivning: Manage Return Material Authorization

Hjälp: A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos

TAB: Vendor RMA

Beskrivning: Vendor Return Material Authorization

Hjälp A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos

Fil:Vendor RMA - Vendor RMA - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Comment/Help	Hjälp/anteckningar	Hjälp, anteckningar eller förslag	Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas.	Help character varying(2000) Text
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
RMA Type	RMA Type	Return Material Authorization Type	Types of RMA	M_RMAType_ID numeric(10) Table Direct
Receipt	Receipt	Material Receipt Document	The Material Shipment / Receipt	InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Company Agent	Inköpare	Inköpare	Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Search
Amount	Belopp	Belopp	Belopp	Amt numeric Amount
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process RMA	Process RMA	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Purchase Order	Inköpsorder	Inköpsorder	Inköpsorder	C_Order_ID numeric(10) Search
Create Order From RMA	Create Order From RMA	Creates an order based on this RMA Document. The RMA should be correct and completed.	Generate Order from RMA will create an order based on this RMA document.	GenerateTo character(1) Button

TAB: RMA Line

Beskrivning: Return Material Authorization Line

Hjälp Detail information about the returned goods

Fil:Vendor RMA - RMA Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
RMA	RMA	Return Material Authorization	A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos	M_RMA_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Radnummer	Unik rad i dokumentet	Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Receipt Line	Rad följesedel/utleverans	Rad på följesedel eller utleveransdokument	Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.	M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Antal	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Qty numeric NOT NULL Quantity
Amount	Belopp	Belopp	Belopp	Amt numeric Amount
Line Amount	Radnetto	Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter	Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter.	LineNetAmt numeric Amount