Приходная накладная (окно ID-184)
Материал из iDempiere ru
окно: Приходная накладная
описание: null
Помогите: null
TAB: Получения товаров
описание: null
Помогите null
Файл:Приходная накладная - Получения товаров - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Заказ поставщику | Purchase Order | Заказ поставщику является контрольным документом. Заказ поставщику выполнен полностью, когда количество заказанного товара равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неотгруженное (снятое с заказа) количество отменяется. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Date Ordered | Дата заказа | Дата заказа | Показывает дату, когда позиция была заказана. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
| RMA | Утв. возврата | Утверждение возврата материалов | Утверждение возврата материала - может быть затребовано для принятия возвратов и для создания кредитных меморандумов | M_RMA_ID numeric(10) Search |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Ссылка заказа | Номер ссылки транзакции на Расходную накладную или Заказ поставщику вашего бизнес-партнера | Ссылка заказа для бизнес-партнера - это ссылка заказа для этой специфической транзакции; Часто номера Заказа поставщику указываются при печати на инвойсах для указания простейшей ссылки. Обычно стандартный номер может быть определен в окне, называемом бизнес-партнер (покупатель). | POReference character varying(20) String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Movement Date | Дата перемещ. | Дата, когда товар был перемещен в инвентаризацию или из инвентаризации | Дата перемещения - показывает дату, когда товар был перемещен в инвентаризацию или из инвентаризации. Это перемещение может быть результатом отгрузки, получения или инвентаризационного перемещения. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Business Partner | Бизнес-партнер | Идентифицикация бизнес-партнера | null | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Адрес партнера | null | null | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Пользователь | null | null | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Warehouse | Склад | Склад хранения и точка обслуживания | Склад - идентифицирует уникальный склад, где хранятся товары или предоставляется какая-то услуга. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Priority | Приоритет | Приоритет документа | Приоритет показывает важность документа (высокий, средний, низкий) | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Delivery Via | Доставка через | Через кого заказ будет доставлен | Доставка через - показывает способ доставки товаров покупателю. Например, или товар для данного заказа будет подобран (подготовлен) или отгружен покупателю. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Shipper | Экспедитор | Метод или способ доставки товара | Экспедитор (грузоотправитель) показывает метод доставки товаров | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Company Agent | Агент компании | Агент по закупке или агент компании | Агент по закупке для документа. Любой торговый представитель должен быть допустимым внутренним пользователем. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Правило доставки | Определяет расчет времени на доставку | Правило доставки - показывает, когда заказ должен быть доставлен. Например, заказ должен быть доставлен: a) когда заказ полностью выполнен (подобран), b) когда строка заказа выполнена c) когда товар поступит на склад от поставщика. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Freight Cost Rule | Правило для фрахта | Метод платы за фрахт | Правило стоимости фрахта - показывает метод, использующийся для оплаты за фрахт. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Freight Amount | Сумма фрахта | Сумма фрахта | Сумма фрахта - показывает сумму затрат на фрахт (найм транпорта для перевозки груза) в валюте документа. | FreightAmt numeric Amount |
| Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Сумма расходов | Сумма расходов | Сумма расходов - показывает сумму для дополнительных расходов. | ChargeAmt numeric Amount |
| Drop Shipment | Отменить отгрузку | Отменить отгрузку - отправляется поставщиком напрямую к клиенту | Отменить отгрузку - не будет означать любое инвентаризационное резервирование или перемещение, например Отгрузка является элементом инвентаризации поставщика. Отгрузка поставщиком товара должна быть подтверждена покупателем. | IsDropShip character(1) Yes-No |
| Drop Shipment Partner | Drop Shipment Partner | Business Partner to ship to | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Drop Shipment Location | Drop Shipment Location | Business Partner Location for shipping to | null | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
| Drop Shipment Contact | Drop Shipment Contact | Business Partner Contact for drop shipment | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
| Create lines from | Создать строки из | Процесс, который будет генерировать строки нового документа, на основании существующего документа | Процесс Создать строки из - будет создавать новый документ на основании информации из существующего документа, выбранного пользователем. | CreateFrom character(1) Button |
| Generate Invoice from Receipt | Генерировать С-Ф из получения | null | null | GenerateTo character(1) Button |
| Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
| Movement Type | Тип перемещ. | Тип инвентаризационного перемещения | Тип перемещения - показывает тип перемещения (поступление, выбытие, для производства, и т.д.) | MovementType character(2) NOT NULL List |
| Create Confirmation | Создать подтверждение | Создать подтверждение для документа | Сгенерированные подтверждения нужны для обработки документа перед тем, как вы сможете обработать этот документ | CreateConfirm character(1) Button |
| In Transit | В транзите | Перемещение в транзите | Перемещение материала в транзите - отгружен, но не получен.
Транзакция считается выполненной, если есть подтверждение. |
IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
| Date received | Дата получения | Дата, когда товар был получен | Дата получения - показывает дату, когда товар был получен. | DateReceived timestamp without time zone Date |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Shipment | Процесс Отгрузка | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| In Dispute | В споре | Документ является спорным | Документ является спорным. Используйте запросы для детальной трассировки. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Проведено | Статус проводки | Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Строки получения
описание: null
Помогите null
Файл:Приходная накладная - Строки получения - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Receipt | Получение | Документ Получение материалов | Отгрузка/Получение материалов | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Purchase Order Line | Строка ЗП | Строка Заказа поставщику | Строка Заказа поставщику - это уникальный идентификатор для строки в заказе. | C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct |
| Line No | No строки | Уникальная строка для этого документа | Показывает уникальную строку для документа. Это будет также контроль для отображения строк заказа внутри документа. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Уст. атрибута экз. | Установка атрибута экземпляра товара | Значения для фактических атрибутов экземпляров товара. Уровень атрибутов товара определяется на уровне товара. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Locator | Локатор | Локатор склада | Локатор показывает, где на складе (на каком месте) товар хранится. | M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
| Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) Text |
| Quantity | Кол-во | Введенное количество основывается на выбранной единице измерения (UoM) | Введенное количество конвертируется в количество единицы измерения (UoM) базового товара | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| UOM | Ед-ца изм. | Единица измерения | Единица измерения определяет уникальную немонетарную единицу измерения | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Movement Quantity | Кол-во перемещения | Перемещаемое количество товара. | Количество перемещения - показывает количество товара, которое нужно переместить. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
| Picked Quantity | Подобрано кол-во | null | null | PickedQty numeric Quantity |
| Target Quantity | Кол-во перемещ. | Целевое кол-во перемещения | Количество, которое должно быть принято | TargetQty numeric Quantity |
| Confirmed Quantity | Подтвержд. кол-во | Подтверждение полученного количества | Подтверждение полученного количества | ConfirmedQty numeric Quantity |
| Scrapped Quantity | Остаталось кол-во | Количество оставшегося долга для проблем, решаемых с помощью вопроса-ответа | null | ScrappedQty numeric Quantity |
| Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Project Phase | Фаза проекта | Фаза проекта | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct |
| Project Task | Задача проекта | Фактическая задача проекта в фазе | Задача проекта в фазе проекта отображает фактическую работу. | C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
TAB: Подтверждения
описание: Дополнительные строки подтверждения получения
Помогите Количество в единицах изменения хранения!
Файл:Приходная накладная - Подтверждения - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Receipt Line | Строка получения | Строка документа на получение | null | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Ship/Receipt Confirmation | Подтверждение | Подтверждение отгрузки или получения материала | Подтверждение отгрузки или получения материала - создается из отгрузки/получения материала | M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Ship/Receipt Confirmation Line | Строка подтвержд. | Строка подтверждения отгрузки или получения материала | Подтверждение детально | M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Confirmation No | No подтвержд. | Номер подтверждения | null | ConfirmationNo character varying(20) String |
| Target Quantity | Кол-во перемещ. | Целевое кол-во перемещения | Количество, которое должно быть принято | TargetQty numeric NOT NULL Quantity |
| Confirmed Quantity | Подтвержд. кол-во | Подтверждение полученного количества | Подтверждение полученного количества | ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity |
| Difference | Разница | Количество разницы | null | DifferenceQty numeric Quantity |
| Scrapped Quantity | Остаталось кол-во | Количество оставшегося долга для проблем, решаемых с помощью вопроса-ответа | null | ScrappedQty numeric Quantity |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
TAB: Сравненные ЗП
описание: Строки заказов поставщику, сравненные со строкой получения материала
Помогите null
Файл:Приходная накладная - Сравненные ЗП - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Receipt Line | Строка получения | Строка документа на получение | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Дата транзакции | Дата транзакции | Дата транзакции показывает дату транзакции. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Purchase Order Line | Строка ЗП | Строка Заказа поставщику | Строка Заказа поставщику - это уникальный идентификатор для строки в заказе. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Line | Строка С-Ф | Строка счета-фактуры детально | Строка С-Ф - уникально идентифицирует одну строку счета-фактуры. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Сравненные С-Ф
описание: Строки счета-фактуры, сравненные с этой строкой получения материала
Помогите null
Файл:Приходная накладная - Сравненные С-Ф - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Receipt Line | Строка получения | Строка документа на получение | null | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Дата транзакции | Дата транзакции | Дата транзакции показывает дату транзакции. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Invoice Line | Строка С-Ф | Строка счета-фактуры детально | Строка С-Ф - уникально идентифицирует одну строку счета-фактуры. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}