Dopasuj faktury (Okno ID-107)

Okno: Dopasuj faktury

Opis: Przegląd dopasowanych faktur

Pomocy: null

TAB: Dopasowane faktury

Opis: Obejrzyj dopasowane faktury

Pomocy null

Plik:Dopasuj faktury - Dopasowane faktury - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Invoice Line	Pozycja faktury	Pozycja faktury	Pozycja faktury	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Receipt Line	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie.	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Cecha ustawienia demo	Cecha produktu w ustawieniu demo	Wartości cech produktu.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Quantity	Ilość	Ilość	Ilość produktów w dokumencie.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Account Date	Data księgowania	Data księgowania	Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty.	DateAcct timestamp without time zone Date
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button
Delete	Delete	Delete Invoice Matching Record	null	Processing character(1) NOT NULL Button