Importazione Pagementi (finestra ID-280)

finestra: Importazione Pagementi

descrizione: Importazione Pagementi

Aiuto: null

TAB: Pagamento

descrizione: Importazione Pagamenti

Aiuto null

File:Importazione Pagementi - Pagamento - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Import Payment	Importazione Pagamenti	Importazione Pagamenti	null	I_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID
Imported	Importato	null	The Imported check box indicates if this import has been processed.	I_IsImported character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Import Error Message	Importazione Messaggio d'Errore	null	The Import Error Message displays any error messages generated during the import process.	I_ErrorMsg character varying(2000) String
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Bank Account No	Numero Conto Bancario	Numero Conto Bancario	null	BankAccountNo character varying(20) String
Bank Account	Conto Bancario	Indica se questo è un conto bancario	Il Conto Bancario identifica un conto presso questa banca.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Ricevuta	null	null	IsReceipt character(1) Yes-No
Document Type Name	Nome Tipo Documento	Nome Tipo Documento	null	DocTypeName character varying(60) String
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) Table Direct
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone Date+Time
Business Partner Key	Chiave del Business Partner	Chiave del Business Partner	null	BPartnerValue character varying(40) String
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice Document No	Numero Documento Fattura	Numero Documento della Fattura	null	InvoiceDocumentNo character varying(30) String
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
ISO Currency Code	Codice ISO	Codice ISO 4217 per la valuta	Per dettagli - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm	ISO_Code character(3) String
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Importo pagamento	Importo che deve essere pagato	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	IsOverUnderPayment character(1) Yes-No
Over/Under Payment	Importo del Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Tipo di Offerta	null	The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check)	TenderType character(1) List
Credit Card	Carta di credito	Credit Card (Visa, MC, AmEx)	The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Tipo di transazione	null	The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company.	TrxType character(1) List
Number	Numero	Numero Carta di Credito	Il Numero indica il numero della carta di credito senza spazi.	CreditCardNumber character varying(20) String
Exp. Month	Mese scaduto	null	The Expiry Month indicates the expiry month for this credit card.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Anno Scaduto	null	L'Anno Scaduto indica l'anno di scadenza per questa carta di credito.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Routing No	Numero ABI-CAB	Numero ABI-CAB	The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions.	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Numero del conto	Numero del conto	The Account Number indicates the Number assigned to this account	AccountNo character varying(20) String
Check No	Numero dell'Assegno	Numero dell'assegno	The Check Number indicates the number on the check.	CheckNo character varying(20) String
Micr	Micr	Combinazione di routing no, conto e numero di controllo	The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number	Micr character varying(20) String
Account Name	Nome del cliente	Nome del titolare della carta di credito o del conto	The Name of the Credit Card or Account holder.	A_Name character varying(60) String
Account Street	Via del cliente	Indirizzo del titolare della carta di credito o del conto	The Street Address of the Credit Card or Account holder.	A_Street character varying(60) String
Account City	Città del cliente	Città del titolare della carta di credito o del conto	The Account City indicates the City of the Credit Card or Account holder	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Codice di avviamento postale del cliente	CAP del titolare della carta di credito o del conto	The Zip Code of the Credit Card or Account Holder.	A_Zip character varying(20) String
Account State	Nazione del cliente	Stato del titolare della carta di credito o del conto	The State of the Credit Card or Account holder	A_State character varying(40) String
Account Country	Nazione Contabile	Nazione	Nome Nazione Contabile	A_Country character varying(40) String
Driver License	Patente di guida	null	The Driver's License being used as identification.	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Num. Previdenza	null	The Social Security number being used as identification.	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Email del cliente	Indirizzo Email	The EMail Address indicates the EMail address off the Credit Card or Account holder.	A_EMail character varying(60) String
Voice authorization code	Codice di autorizzazione vocale	null	The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	ID transazione originale	null	The Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed.	Orig_TrxID character varying(20) String
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) Yes-No
Result	Risultato	null	The Response Result indicates the result of the transmission to the Credit Card Company.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Messaggio	null	The Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmission	R_RespMsg character varying(60) String
Reference	Riferimento	null	The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Codice di autorizzazione	Codice di autorizzazione della risposta	The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission.	R_AuthCode character varying(20) String
Import Payments	Import Payments	Import Payments	The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.	Processing character(1) Button