Commissioni (finestra ID-207)

finestra: Commissioni

descrizione: Gestione Commissioni e Royalties

Aiuto: Definisce come e quando calcolare le commissioni e a chi pagarle. La finestra "Commissioni" definisce in che modo le commissioni e le royalties saranno pagate. Puoi pagare commissioni multiple per lo stesso ordine o fattura (p.e. alla persona che inserisce la transazione, alla persona responsabile dell'acquisto del prodotto (categoria) e/o al BP (gruppo).

TAB: Commissioni

descrizione: Definizione delle provvigioni

Aiuto Definisci quando e a chi pagare una commissione. Per ciascun periodo, inizia il calcolo della commissione dopo che le transazioni di quel periodo sono completate o chiuse.

File:Commissioni - Commissioni - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Commission	Commissione	Commissione impostata come una percentuale	The Commission ID is a unique identifier of a set of commission rules.	C_Commission_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner / Sales Rep	Business Partner/Agente	Identifica un Business Partner (rappresentante) per la ricezione dei provvigioni	Il Business Partner/Agente dovrebbe essere un fornitore e può essere un rappresentante di vendita	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Calculation Basis	Base del calcolo	Base per il calcolo delle commissioni	The Calculation Basis indicates the basis to be used for the commission calculation.	DocBasisType character(1) NOT NULL List
Frequency Type	Tipo di frequenza	null	The frequency type is used for calculating the start and end date of the calculation	FrequencyType character(1) NOT NULL List
Copy Lines	Copiare Da	Copiare linee da Commissione esistente	null	CreateFrom character(1) Button
List Details	Dettagli della lista	null	The List Details checkbox indicates that the details for each document line will be displayed.	ListDetails character(1) NOT NULL Yes-No
Generate Commission	Generare Privvigioni	Generare Provvigioni	null	Processing character(1) Button
Date last run	Data ultima elaborazione	Data di ultima esecuzione di questo processo	La Data Ultima Elaborazione indica l'ultima volta che questo processo è stato elaborato.	DateLastRun timestamp without time zone Date+Time

TAB: Linea delle Commissioni

descrizione: Definisci le regole calcolo delle provvigioni

Aiuto Definisci i criteri di selezione per pagare le commissioni. Se non inserisci i parametri restrittivi (p.e. per Business Partner specifici (Gruppi) o Prodotti (Categorie), ecc.) tutte le transazioni del periodo verranno usate per calcolare le commissioni.

Dopo aver convertito la transazione alla valuta della commissione, la formula per calcolare la commissione è:

(Importo Convertito - Sottrai Importo) * Importo Moltiplicatore + (Effettiva Quantità - Sottrai Quantità) * Quantità Moltiplicatrice

Puoi scegliere, che solo importi positivi (Importi Convertiti - Sottrai Importo) e quantità positive (Effettiva Quantità - Sottrai Quantità) vengano usati nel calcolo.

File:Commissioni - Linea delle Commissioni - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Commission	Commissione	Commissione impostata come una percentuale	The Commission ID is a unique identifier of a set of commission rules.	C_Commission_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Numero di Riga	null	Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Commission only specified Orders	Ordini specifici commissione	Calcola le commissioni esclusivamente per gli ordini o fatture dove è stato inserito questo agente	Sales Reps are entered in Orders and Invoices. If selected, only Orders and Invoices for this Sales Reps are included in the calculation of the commission.	CommissionOrders character(1) NOT NULL Yes-No
Organization	Unità Organizzativa	Una entità organizzativa sotto un client	Una Unità Organizzativa è una entità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartamento.	Org_ID numeric(10) Table
Business Partner Group	Gruppo di business partner	ID del gruppo di business partner	The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners.	C_BP_Group_ID numeric(10) Table Direct
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Product Category	Categoria del prodotto	Categoria di cui questo conto è parte	Identifica la categoria a cui questo product appartiene. La Categoria del Prodotto viene utilizzata per la determinazione dei prezzi.	M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct
Product	Prodotto	Prodotto, Servizio, Articolo	Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.	M_Product_ID numeric(10) Search
Sales Region	Area di Vendita	Area di vendita	L'Area di Vendita indica una specifica area di vendita.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Regola del pagamento	null	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character varying(1) List
Subtract Quantity	Sottrarre quantità	null	The Quantity Subtract identifies the quantity to be subtracted before multiplication	QtySubtract numeric NOT NULL Number
Multiplier Quantity	Quantità moltiplicatore	null	The Multiplier Quantity field indicates the amount to multiply the quantities accumulated for this commission run.	QtyMultiplier numeric NOT NULL Number
Subtract Amount	Sottrarre importo	null	The Subtract Amount indicates the amount to subtract from the total amount prior to multiplication.	AmtSubtract numeric NOT NULL Amount
Multiplier Amount	Importo moltiplicatore	null	The Multiplier Amount indicates the amount to multiply the total amount generated by this commission run by.	AmtMultiplier numeric NOT NULL Number
Positive only	Solo positivo	Non generare commissioni negative	La casella di controllo Solo Positivo indica che se il risultato della sottrazione è negativo, questo viene ignorato. Ciò significa che le commissioni negative non vengono generate.	IsPositiveOnly character(1) NOT NULL Yes-No