Wikirobot: Skapade sidan med 'en:Material Receipt (Window ID-184) ar:Material Receipt (نافذة ID-184) bg:Складова разписка (прозорец ID-184) [[da:Material Receipt (V...'

2013-05-02T17:35:30Z

Skapade sidan med 'en:Material Receipt (Window ID-184) ar:Material Receipt (نافذة ID-184) bg:Складова разписка (прозорец ID-184) [[da:Material Receipt (V...'

Ny sida

[[en:Material Receipt (Window ID-184)]]
[[ar:Material Receipt (نافذة ID-184)]]
[[bg:Складова разписка (прозорец ID-184)]]
[[da:Material Receipt (Vindue ID-184)]]
[[de:Wareneingang (Fenster ID-184)]]
[[el:Παραλαβή Υλικού (παράθυρο ID-184)]]
[[es:Recepción de Productos (Ventana ID-184)]]
[[fr:Livraison (Fenêtre ID-184)]]
[[hu:Áruátvétel (Aablak ID-184)]]
[[id:Penerimaan Material (jendela ID-184)]]
[[it:Entrata Merci (finestra ID-184)]]
[[ja:材料領収書 (ウィンドウ ID-184)]]
[[ms:Penerimaan Material (tetingkap ID-184)]]
[[nl:Materiaalbon (Venster ID-184)]]
[[pl:Przyjęcia dostawy (Okno ID-184)]]
[[pt:Entradas Stocks (Janela ID-184)]]
[[ro:Notă de recepţie (NIR) (fereastră ID-184)]]
[[ru:Приходная накладная (окно ID-184)]]
[[sr:Пријемница (прозор ID-184)]]
[[sv:Inleverans (Fönster ID-184)]]
[[th:รับเข้าวัสดุ (หน้าต่าง ID-184)]]
[[tr:Material Receipt (pencere ID-184)]]
[[zh:物料收货 (窗口 ID-184)]]

== Fönster: Inleverans ==

'''Beskrivning:''' Inleverans från leverantör (mottagningskvitto)

'''Hjälp:''' I det här fönstret kvitterar du en leverans från leverantör. Kvitteringen kan registreras manuellt eller skapas utifrån en inköpsorder eller leverantörsfaktura.

=== TAB: Inleverans ===

'''Beskrivning:''' Ange inleveranser och leverantörsreturer

'''Hjälp''' Med denna flik kan man skapa, underhålla, ange och bearbeta inleveranser från leverentörer och returer till leverantörer.

[[image:Inleverans - Inleverans - Fönster (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivning'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjälp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Klient
|Klient
|null
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisationsenhet i ett företag
|Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order
|Inköpsorder
|Inköpsorder
|Inköpsorder
|C_Order_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date Ordered
|Orderdatum
|Orderdatum
|Orderdatum
|DateOrdered timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|RMA
|RMA
|Return Material Authorization
|A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos
|M_RMA_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Dokumentnummer
|Sekvensnummer på dokumentet
|Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

|DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Order Reference
|Orderreferens
|Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder)
|En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret.
|POReference character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beskrivning
|Valfri kort beskrivning av posten
|Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Type
|Dokumenttyp
|Dokumenttyp eller regler
|Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.
|C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Date
|Förflyttningsdatum
|Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret
|Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning.
|MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Account Date
|Bokföringsdatum
|Bokföringsdatum
|Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.
|DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Business Partner
|Affärspartner
|En affärspartner
|En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.
|C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Partner Location
|Leveransadress
|Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner
|Adress till affärspartner.
|C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User/Contact
|Kontaktperson
|Användaridentifikation i systemet
|Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.
|AD_User_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Warehouse
|Lagerlokal
|Lagerlokal och serviceställe
|Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls.
|M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Priority
|Prioritet
|Dokumentets prioritet
|Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är.
|PriorityRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Via
|Leveranssätt
|Hur order ska levereras
|Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas.
|DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Shipper
|Speditör
|Metod eller sätt för att leverera produkten
|Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten.
|M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Company Agent
|Inköpare
|Inköpare
|Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt.
|SalesRep_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Rule
|Leveransregel
|Definition av när order ska levereras
|Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga.
|DeliveryRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Cost Rule
|Fraktavgiftsregel
|Metod för att räkna ut fraktavgiften
|Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften.
|FreightCostRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Amount
|Fraktbelopp
|Fraktbelopp
|Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta.
|FreightAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Kostnad
|Ytterligare kostnader
|Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).
|C_Charge_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge amount
|Konteringsbelopp
|Konteringsbelopp
|Visar beloppet för en kontering.
|ChargeAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment
|Direktleverans
|Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer
|Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.
|IsDropShip character(1) Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Partner
|Drop Shipment Partner
|Business Partner to ship to
|If empty the business partner will be shipped to.
|DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Location
|Drop Shipment Location
|Business Partner Location for shipping to
|null
|DropShip_Location_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Contact
|Drop Shipment Contact
|Business Partner Contact for drop shipment
|null
|DropShip_User_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create lines from
|Skapa från
|Skapa ett nytt dokument baserat på ett existerande dokument
|Process som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren.
|CreateFrom character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Generate Invoice from Receipt
|Skapa faktura från leveranskvitto
|Skapa och bearbeta faktura från leveranskvitto. Kvittot bör vara korrekt och komplett.
|Skapa faktura baserad på specificerat leveranskvitto och matcha fakturan till det kvittot.
|GenerateTo character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Projekt
|Identifierare till ett unikt projekt
|Identifierare till ett unikt projekt
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Aktivitet
|Affärsaktivitet
|Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Kampanj
|Marknadsföringskampanj
|Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Transaktionsorganisation
|Att göra eller starta en organisation
|Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Egendefinierad 1
|Användardefinierade element 1
|Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Egendefinierad 2
|Användardefinierade element 2
|Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Type
|Förflyttningstyp
|Varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion
|Förflyttningstyp visar varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion.
|MovementType character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create Confirmation
|Create Confirmation
|Create Confirmations for the Document
|The confirmations generated need to be processed (confirmed) before you can process this document
|CreateConfirm character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Transit
|På väg
|Varorna är på väg
|Material Movement is in transit - shipped, but not received.
The transaction is completed, if confirmed.
|IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date received
|Mottagningsdatum
|Datum en produkt tas emot
|Mottagningsdatum är datum en produkt tas emot.
|DateReceived timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Status
|Dokumentstatus
|Den nuvarande statusen på dokumentet
|Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.
|DocStatus character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Process Shipment
|Bearbeta leverans
|Bearbeta leverans (Uppdatera lagret)
|Bearbetande av leverans levererar in produkterna i lagret och markerar aktuell rad som levererad.
|DocAction character(2) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Dispute
|In Dispute
|Document is in dispute
|The document is in dispute. Use Requests to track details.
|IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Posted
|Registrerade
|Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)
|Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.
|Posted character(1) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Inleveransrad ===

'''Beskrivning:''' Inleveransrad

'''Hjälp''' Visar respektive enhet i en inleverans.

[[image:Inleverans - Inleveransrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivning'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjälp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Klient
|Klient
|null
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisationsenhet i ett företag
|Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt
|Följesedel
|Dokument för materialleverans
|Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning.
|M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Orderrad
|Orderrad
|Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern.
|C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Line No
|Radnummer
|Unik rad i dokumentet
|Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.
|Line numeric(10) NOT NULL Integer
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Produkt
|Produkt eller tjänst
|Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Attribute Set Instance
|Egenskapslista
|Ingående värden för en lista med produktegenskaper
|Värden för själva produktegenskaperna.
|M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Locator
|Lagerplats
|Lagerplatskod
|Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns.
|M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH)
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Kostnad
|Ytterligare kostnader
|Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).
|C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beskrivning
|Valfri kort beskrivning av posten
|Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Antal
|The Quantity Entered is based on the selected UoM
|The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity
|QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|UOM
|Enhet
|En nyckel till en enhet
|Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta).
|C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Quantity
|Förflyttat antal
|Antal av en produkt som flyttats
|Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats.
|MovementQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Picked Quantity
|Plockat antal
|null
|null
|PickedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Förväntat antal
|Target Movement Quantity
|The Quantity which should have been received
|TargetQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Bekräftat antal
|Confirmation of a received quantity
|Confirmation of a received quantity
|ConfirmedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Kasserat antal
|The Quantity scrapped due to QA issues
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Projekt
|Identifierare till ett unikt projekt
|Identifierare till ett unikt projekt
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Aktivitet
|Affärsaktivitet
|Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Phase
|Projektfas
|Fas i ett projekt
|null
|C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Task
|Projektarbetsuppgift
|Reella arbetsuppgifter i en fas i ett projekt
|Arbetsuppgifter i en fas i ett projekt representerar arbetet som ska utföras.
|C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Kampanj
|Marknadsföringskampanj
|Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Transaktionsorganisation
|Att göra eller starta en organisation
|Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Egendefinierad 1
|Användardefinierade element 1
|Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Egendefinierad 2
|Användardefinierade element 2
|Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Confirmations ===

'''Beskrivning:''' Optional Confirmations of Receipt Lines

'''Hjälp''' The quantities are in the storage Unit of Measure!

[[image:Inleverans - Confirmations - Fönster (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivning'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjälp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Klient
|Klient
|null
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisationsenhet i ett företag
|Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Rad följesedel/utleverans
|Rad på följesedel eller utleveransdokument
|Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation
|Ship/Receipt Confirmation
|Material Shipment or Receipt Confirmation
|Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt
|M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation Line
|Ship/Receipt Confirmation Line
|Material Shipment or Receipt Confirmation Line
|Confirmation details
|M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmation No
|Confirmation No
|Confirmation Number
|null
|ConfirmationNo character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Förväntat antal
|Target Movement Quantity
|The Quantity which should have been received
|TargetQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Bekräftat antal
|Confirmation of a received quantity
|Confirmation of a received quantity
|ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Difference
|Difference
|Difference Quantity
|null
|DifferenceQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Kasserat antal
|The Quantity scrapped due to QA issues
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beskrivning
|Valfri kort beskrivning av posten
|Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.
|Description character varying(255) String
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Matched POs ===

'''Beskrivning:''' Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line

'''Hjälp''' null

[[image:Inleverans - Matched POs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivning'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjälp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Klient
|Klient
|null
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisationsenhet i ett företag
|Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Rad följesedel/utleverans
|Rad på följesedel eller utleveransdokument
|Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.
|M_InOutLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Dokumentnummer
|Sekvensnummer på dokumentet
|Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Transaktionsdatum
|Transaktionsdatum
|Datum på transaktionen.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Orderrad
|Orderrad
|Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern.
|C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Fakturarad
|Fakturadetaljrad
|Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Antal
|Antal produkter eller enheter i detta dokument
|Antal produkter eller enheter i detta dokument
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Produkt
|Produkt eller tjänst
|Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Matched Invoices ===

'''Beskrivning:''' Invoice Lines matched to this Material Receipt Line

'''Hjälp''' null

[[image:Inleverans - Matched Invoices - Fönster (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''namn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivning'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjälp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Klient
|Klient
|null
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisationsenhet i ett företag
|Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Rad följesedel/utleverans
|Rad på följesedel eller utleveransdokument
|Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Dokumentnummer
|Sekvensnummer på dokumentet
|Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Transaktionsdatum
|Transaktionsdatum
|Datum på transaktionen.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Fakturarad
|Fakturadetaljrad
|Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Antal
|Antal produkter eller enheter i detta dokument
|Antal produkter eller enheter i detta dokument
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Produkt
|Produkt eller tjänst
|Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-
|}

Mall:Inleverans (Fönster ID-184 V1.0.0) - Versionshistorik

Wikirobot: Skapade sidan med 'en:Material Receipt (Window ID-184) ar:Material Receipt (نافذة ID-184) bg:Складова разписка (прозорец ID-184) [[da:Material Receipt (V...'