Извор странице „Шаблон:Потврда испоруке пријема (прозор ID-330 V1.0.0)”

[[en:Ship/Receipt Confirm (Window ID-330)]]
[[ar:Ship/Receipt Confirm (نافذة ID-330)]]
[[bg:Ship/Receipt Confirm (прозорец ID-330)]]
[[da:Ship/Receipt Confirm (Vindue ID-330)]]
[[de:Bestätigung Lieferung/Wareneingang (Fenster ID-330)]]
[[el:Επιβεβαίωση Αποστολής/Παραλαβής (παράθυρο ID-330)]]
[[es:Confirmación Entrega/Recibo (Ventana ID-330)]]
[[fr:Confirmation Réception/Expédition (Fenêtre ID-330)]]
[[hu:Beszállítás/kiszállítás megerősítése (Aablak ID-330)]]
[[id:Konfirmasi Pengiriman/Penerimaan (jendela ID-330)]]
[[it:Conferma Spedizione/Ricevimento (finestra ID-330)]]
[[ja:出荷/受領確認 (ウィンドウ ID-330)]]
[[ms:Konfirmasi Pengiriman/Penerimaan (tetingkap ID-330)]]
[[nl:Ship/Receipt Confirm (Venster ID-330)]]
[[pl:Potwierdzenie przewozu/dostawy (Okno ID-330)]]
[[pt:Ship/Receipt Confirm (Janela ID-330)]]
[[ro:Confirmare expediţie/recepţie (fereastră ID-330)]]
[[ru:Подтверждение отгрузки/получения (окно ID-330)]]
[[sr:Потврда испоруке/пријема (прозор ID-330)]]
[[sv:Leveransbekräftelse (Fönster ID-330)]]
[[th:ยืนยันส่ง/รับสินค้า (หน้าต่าง ID-330)]]
[[tr:Ship/Receipt Confirm (pencere ID-330)]]
[[zh:Ship/Receipt Confirm (窗口 ID-330)]]
 


== прозор: Потврда испоруке/пријема ==

'''опис:''' Потврда пријема или испоруке

'''помоћ:''' Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt

 

    
    
=== TAB: Confirmation ===

'''опис:''' Потврда пријема или испоруке 


'''помоћ''' Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt


[[image:Потврда испоруке/пријема - Confirmation - прозор (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''опис''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''помоћ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Спецификације''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Клијент
|Клијент/закупац за ову инсталацију. 
|Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организација
|Организациони ентитет унутар клијента 
|Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|Документ бр
|Document sequence number of the document 
|The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice).  If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Confirmation No
|Потврда бр.
|Confirmation Number 
|null
|ConfirmationNo<br>character varying(20)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Shipment/Receipt
|Отпремница
|Material Shipment Document 
|The Material Shipment / Receipt 
|M_InOut_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Confirmation Type
|Врста потврде
|Врста потврде 
|null
|ConfirmType<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Опис
|Optional short description of the record 
|Опис је ограничен на 255 карактера.
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Approved
|Одобрено
|Indicates if this document requires approval 
|The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed.
|IsApproved<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Approval Amount
|Износ одобрења
|Document Approval Amount 
|Approval Amount for Workflow
|ApprovalAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|Статус документа
|The current status of the document 
|The Document Status indicates the status of a document at this time.  If you want to change the document status, use the Document Action field
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Process Confirmation
|Process Confirmation
|null 
|null
|DocAction<br>character(2) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|In Dispute
|Спорно
|Document is in dispute 
|The document is in dispute. Use Requests to track details.
|IsInDispute<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cancelled
|Отказано
|Трансакција је отказана 
|null
|IsCancelled<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Phys.Inventory
|Поп.залиха
|Parameters for a Physical Inventory 
|The Physical Inventory indicates a unique parameters for a physical inventory.
|M_Inventory_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|Фактура
|Invoice Identifier 
|The Invoice Document.
|C_Invoice_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Create Package
|Креирај пакет
|Create Package for Shipmet 
|null
|CreatePackage<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Ставка ===

'''опис:''' Material Shipment or Receipt Confirmation Line 


'''помоћ''' The quantities are in the storage Unit of Measure!


[[image:Потврда испоруке/пријема - Ставка - прозор (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''опис''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''помоћ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Спецификације''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Клијент
|Клијент/закупац за ову инсталацију. 
|Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организација
|Организациони ентитет унутар клијента 
|Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Ship/Receipt Confirmation
|Потврда испоруке/пријема
|Потврда пријема или испоруке 
|Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt
|M_InOutConfirm_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Shipment/Receipt Line
|Ставка отпремнице
|Line on Shipment or Receipt document 
|The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document
|M_InOutLine_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Target Quantity
|Циљана количина
|Target Movement Quantity 
|The Quantity which should have been received
|TargetQty<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Confirmed Quantity
|Потврђена количина
|Confirmation of a received quantity 
|Confirmation of a received quantity
|ConfirmedQty<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Difference
|Разлика
|Difference Quantity 
|null
|DifferenceQty<br>numeric<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Scrapped Quantity
|Лоша количина
|The Quantity scrapped due to QA issues 
|null
|ScrappedQty<br>numeric<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Опис
|Optional short description of the record 
|Опис је ограничен на 255 карактера.
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Confirmation No
|Потврда бр.
|Confirmation Number 
|null
|ConfirmationNo<br>character varying(20)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Phys.Inventory Line
|Ставка пописа залиха
|Unique line in an Inventory document 
|The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction
|M_InventoryLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Line
|Ставка фактуре
|Invoice Detail Line 
|The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.
|C_InvoiceLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-
|}