Извор странице „Шаблон:Књижно писмо (прозор ID-320 V1.0.0)”

[[en:Customer RMA (Window ID-320)]]
[[ar:Customer RMA (نافذة ID-320)]]
[[bg:Разрешение за връщане на материали (прозорец ID-320)]]
[[da:Customer RMA (Vindue ID-320)]]
[[de:RMA Kunde (Fenster ID-320)]]
[[el:Έγκριση Επιστροφής Υλικών (RMA) (παράθυρο ID-320)]]
[[es:Autorización Devolución Cliente (Ventana ID-320)]]
[[fr:RMA (Fenêtre ID-320)]]
[[hu:Vevői visszáru folyamat (Aablak ID-320)]]
[[id:RMA (jendela ID-320)]]
[[it:Restituzione Merci (finestra ID-320)]]
[[ja:材料返却承認 (ウィンドウ ID-320)]]
[[ms:Customer RMA (tetingkap ID-320)]]
[[nl:Customer RMA (Venster ID-320)]]
[[pl:Zwroty (Okno ID-320)]]
[[pt:RMA (Janela ID-320)]]
[[ro:Autorizare de retur (fereastră ID-320)]]
[[ru:Утв. возврата (окно ID-320)]]
[[sr:Књижно писмо (прозор ID-320)]]
[[sv:RMA (Fönster ID-320)]]
[[th:RMA (หน้าต่าง ID-320)]]
[[tr:Customer RMA (pencere ID-320)]]
[[zh:RMA (窗口 ID-320)]]
 


== прозор: Књижно писмо ==

'''опис:''' Уређивање овере књижних писама

'''помоћ:''' A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos

 

    
    
=== TAB: Књижно писмо ===

'''опис:''' Return Material Authorization 


'''помоћ''' A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos


[[image:Књижно писмо - Књижно писмо - прозор (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''опис''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''помоћ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Спецификације''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Клијент
|Клијент/закупац за ову инсталацију. 
|Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организација
|Организациони ентитет унутар клијента 
|Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|Документ бр
|Document sequence number of the document 
|The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice).  If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Name
|Назив
|Алфанумерички идентификатор ентитета. 
|Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера.
|Name<br>character varying(60) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Опис
|Optional short description of the record 
|Опис је ограничен на 255 карактера.
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Comment/Help
|Коментар/помоћ
|Comment or Hint 
|The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item.
|Help<br>character varying(2000)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Type
|Тип документа
|Document type or rules 
|The Document Type determines document sequence and processing rules
|C_DocType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|RMA Type
|Врста књижног писма
|Врста овере књижних писама 
|Врста књижних писама
|M_RMAType_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Shipment/Receipt
|Отпремница
|MaterialShipment Document 
|The Material Shipment / Receipt 
|InOut_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Business Partner 
|Пословни партнер
|Означава пословног партнера 
|Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.
|C_BPartner_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Representative
|Референт продаје
|Sales Representative or Company Agent 
|The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region.  Any Sales Rep must be a valid internal user.
|SalesRep_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Amount
|Износ
|Износ 
|Износ
|Amt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|Статус документа
|The current status of the document 
|The Document Status indicates the status of a document at this time.  If you want to change the document status, use the Document Action field
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Process RMA
|Process RMA
|null 
|null
|DocAction<br>character(2) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order
|Налог
|Налог 
|The Order is a control document.  The  Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced.  When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.
|C_Order_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Create Order From RMA
|Create Order From RMA
|Creates an order based on this RMA Document. The RMA should be correct and completed. 
|Generate Order from RMA will create an order based on this RMA document.
|GenerateTo<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Ставке књижног писма ===

'''опис:''' Return Material Authorization Line 


'''помоћ''' Detail information about the returned goods


[[image:Књижно писмо - Ставке књижног писма - прозор (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''име''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''опис''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''помоћ''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Спецификације''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Клијент
|Клијент/закупац за ову инсталацију. 
|Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организација
|Организациони ентитет унутар клијента 
|Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|RMA
|Књижно писмо
|Return Material Authorization 
|A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos
|M_RMA_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Line No
|Ставка бр.
|Јединстена ставка у овом документу 
|Indicates the unique line for a document.  It will also control the display order of the lines within a document.
|Line<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|Активан
|Слог је активан у систему. 
|Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Опис
|Optional short description of the record 
|Опис је ограничен на 255 карактера.
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Shipment/Receipt Line
|Ставка отпремнице
|Line on Shipment or Receipt document 
|The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document
|M_InOutLine_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge
|Потраживање
|Additional document charges 
|The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)
|C_Charge_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity
|Количина
|Количина 
|The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.
|Qty<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Amount
|Износ
|Износ 
|Износ
|Amt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Line Amount
|Износ ставке
|Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења 
|Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price.  Any additional charges or freight are not included.  The Amount may or may not include tax.  If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total.
|LineNetAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-
|}