Просмотр кода страницы Шаблон:С-Ф покупателю (окно ID-167 V1.0.0)

[[en:Invoice (Customer) (Window ID-167)]]
[[ar:Invoice (Customer) (نافذة ID-167)]]
[[bg:Фактура (клиент) (прозорец ID-167)]]
[[da:Invoice (Customer) (Vindue ID-167)]]
[[de:Rechnung (Kunde) (Fenster ID-167)]]
[[el:Τιμολόγιο (Πελάτη) (παράθυρο ID-167)]]
[[es:Facturas y CxC (Cliente) (Ventana ID-167)]]
[[fr:Facture (Client) (Fenêtre ID-167)]]
[[hu:Kimenő számlák (Aablak ID-167)]]
[[id:Invoice (Pelanggan) (jendela ID-167)]]
[[it:Fattura (Cliente) (finestra ID-167)]]
[[ja:請求書(顧客) (ウィンドウ ID-167)]]
[[ms:Invoice (Pelanggan) (tetingkap ID-167)]]
[[nl:Factuur (Klant) (Venster ID-167)]]
[[pl:Faktury sprzedaży (Okno ID-167)]]
[[pt:Factura (Cliente) (Janela ID-167)]]
[[ro:Factură (Client) (fereastră ID-167)]]
[[ru:С-Ф покупателю (окно ID-167)]]
[[sr:Фактура (купцу) (прозор ID-167)]]
[[sv:Kundfaktura (Fönster ID-167)]]
[[th:ใบแจ้งหนี้ (ลูกค้า) (หน้าต่าง ID-167)]]
[[tr:Invoice (Customer) (pencere ID-167)]]
[[zh:发票(客户) (窗口 ID-167)]]
 


== окно: С-Ф покупателю ==

'''описание:''' null

'''Помогите:''' null

 

    
    
=== TAB: С-Ф покупателю ===

'''описание:''' null 


'''Помогите''' null


[[image:С-Ф покупателю - С-Ф покупателю - окно (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''описание''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Помогите''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''технические условия''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Владелец
|Клиент/владелец для данной инсталляции 
|null
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организация
|Внутренняя организационная структура клиента 
|null
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order
|Заказ
|Заказ 
|Заказ является контрольным документом. Заказ будет выполнен полностью, когда количество заказанного товара будет равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неогруженное (снятое с заказа) количество отменяется.
|C_Order_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date Ordered
|Дата заказа
|Дата заказа 
|Показывает дату, когда позиция была заказана.
|DateOrdered<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|No док-та
|Порядковый номер документа для этого документа 
|No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".

Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order Reference
|Ссылка заказа
|Номер ссылки транзакции на Расходную накладную или Заказ поставщику вашего бизнес-партнера 
|Ссылка заказа для бизнес-партнера - это ссылка заказа для этой специфической транзакции; Часто номера  Заказа поставщику указываются при печати на инвойсах для указания простейшей ссылки. Обычно стандартный номер может быть определен в окне, называемом бизнес-партнер (покупатель).
|POReference<br>character varying(20)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Описание
|Дополнительное краткое описание записи 
|Описание ограничено по размеру в 255 символов.
|Description<br>character varying(255)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Target Document Type
|Тип док-та
|null 
|null
|C_DocTypeTarget_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Self-Service
|Самообслуж.
|Эта запись на самобслуживании или эта запись может быть изменена через самообслуживание 
|Самообслуживание позволяет пользователям самостоятельно вводить данные или обновлять свои данные. Этот флаг показывает, что эта запись была введена или создана через самообслуживание или что пользователь может изменять её через функциональность самообслуживания.
|IsSelfService<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date Invoiced
|Дата С-Ф
|Дата, напечатанная на счете-фактуре 
|Дата С-Ф показывает дату, которая напечатана на счете-фактуре.
|DateInvoiced<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Account Date
|Бухг. дата
|Бухгалтерская дата 
|Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты.
|DateAcct<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Business Partner 
|Бизнес-партнер
|Идентифицикация бизнес-партнера 
|null
|C_BPartner_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Partner Location
|Адрес партнера
|null 
|null
|C_BPartner_Location_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User/Contact
|Пользователь
|null 
|null
|AD_User_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price List
|Прайс-лист
|Уникальный идентификатор прайс-листа 
|Прайс-листы используются для определения цен, маржи и себестоимости закупаемых или продаваемых позиций.
|M_PriceList_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency
|Валюта
|Валюта 
|null
|C_Currency_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency Type
|Тип конвертации
|Тип конвертации курсов валюты 
|Тип конвертации курсов валюты - позволяет вам определить различные типы курсов валюты, например, реальный, корпоративный и/или курсы продажи/покупки.
|C_ConversionType_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Representative
|Торг. пред
|Торговый представитель или агент компании 
|Торговый представитель - показывает торгового представителя для этого региона. Любой Торг пред должен быть допустимым внутренним пользователем.
|SalesRep_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Printed
|Печать скидки
|Печать скидки на счете-фактуре или заказе 
|Checkbox Печать скидки - показывает, что скидка будет напечатана на документе.
|IsDiscountPrinted<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge
|Затраты
|Дополнительный документ затрат 
|Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование)
|C_Charge_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge amount
|Сумма расходов
|Сумма расходов 
|Сумма расходов - показывает сумму для дополнительных расходов.
|ChargeAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Rule
|Правило оплаты
|Как будет оплачиваться счет-фактура 
|Правило оплаты - показывает метод оплаты счета-фактуры.
|PaymentRule<br>character(1) NOT NULL<br>Payment
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Term
|Срок оплаты
|Срок оплаты (график, скидка) 
|null
|C_PaymentTerm_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Project
|Проект
|null 
|null
|C_Project_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Activity
|Активность
|Бизнес-активность 
|Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости
|C_Activity_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Campaign
|Компания
|Маркетинговая компания 
|Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании.
|C_Campaign_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Trx Organization
|Орг транзакции
|null 
|Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга.
|AD_OrgTrx_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 1
|Список пользователей 1
|Список элементов #1, определенный пользователем 
|Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов.
|User1_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 2
|Список пользователей 2
|Список элементов #2, определенный пользователем 
|Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов.
|User2_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Total Lines
|Итого
|Итог всех строк документа 
|Итоговая сумма - показывает итог всех строк в валюте документа
|TotalLines<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Grand Total
|Итого
|Общая итоговая сумма документа 
|Итоговая сумма - показывает общую сумму, включая налог и фрахт в валюте документа
|GrandTotal<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|Статус док-та
|Текущий статус документа 
|Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа.
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Type
|Тип док-та
|Тип документа или правила 
|null
|C_DocType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Pay Schedule valid
|Допустимость плана оплаты
|Является ли план оплаты допустимым? 
|План оплаты - позволяет иметь множество дат долга.
|IsPayScheduleValid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|In Dispute
|В споре
|Документ является спорным 
|Документ является спорным. Используйте запросы для детальной трассировки.
|IsInDispute<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Copy Lines
|Копировать строки
|Копировать строки из другого счета-фактуры 
|null
|CopyFrom<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Process Invoice
|Процесс С-Ф
|null 
|null
|DocAction<br>character(2) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Posted
|Проведено
|Статус проводки 
|Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги
|Posted<br>character(1) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Paid
|Оплачено
|Документ оплачен 
|null
|IsPaid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Collection Status
|Статус получения денег
|Статус получения денег по счету-фактуре 
|Статус процесса получения денег по счету-фактуре
|InvoiceCollectionType<br>character(1)<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Dunning Grace Date
|Dunning Grace Date
|null 
|null
|DunningGrace<br>date<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Dunning Level
|Уровень требов-ия
|null 
|null
|C_DunningLevel_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cash Plan Line
|Cash Plan Line
|null 
|null
|C_CashPlanLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Строки С-Ф ===

'''описание:''' null 


'''Помогите''' null


[[image:С-Ф покупателю - Строки С-Ф - окно (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''описание''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Помогите''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''технические условия''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Владелец
|Клиент/владелец для данной инсталляции 
|null
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организация
|Внутренняя организационная структура клиента 
|null
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|С-Ф
|Идентификатор счета-фактуры 
|Документ Счет-фактура.
|C_Invoice_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Line No
|No строки
|Уникальная строка для этого документа 
|Показывает уникальную строку для документа. Это будет также контроль для отображения строк заказа внутри документа.
|Line<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Shipment/Receipt Line
|Строка отгрузки/получения
|Строка документа на отгрузку или получение 
|Строка отгрузки/получения - показывает уникальную строку документа Отгрузки/Получения
|M_InOutLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Product
|Товар
|Товар, услуга, позиция в списке 
|Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации.
|M_Product_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge
|Затраты
|Дополнительный документ затрат 
|Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование)
|C_Charge_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Attribute Set Instance
|Уст. атрибута экз.
|Установка атрибута экземпляра товара 
|Значения для фактических атрибутов экземпляров товара. Уровень атрибутов товара определяется на уровне товара.
|M_AttributeSetInstance_ID<br>numeric(10)<br>Product Attribute
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Resource Assignment
|Назначение ресурса
|Назначение ресурса 
|null
|S_ResourceAssignment_ID<br>numeric(10)<br>Assignment
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Описание
|Дополнительное краткое описание записи 
|Описание ограничено по размеру в 255 символов.
|Description<br>character varying(255)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity
|Кол-во
|Введенное количество основывается на выбранной единице измерения (UoM) 
|Введенное количество конвертируется в количество единицы измерения (UoM) базового товара
|QtyEntered<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|UOM
|Ед-ца изм.
|Единица измерения 
|Единица измерения определяет уникальную немонетарную единицу измерения
|C_UOM_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity Invoiced
|В С-Ф
|Количество в счете-фактуре 
|В С-Ф - показывает количествово товара, которое было включено в счете-фактуре.
|QtyInvoiced<br>numeric NOT NULL<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price
|Цена
|Введенная цена - это цена, основанная на выбранной/базовой единице измерения 
|Введенная цена конвертируется в фактическую цену, основывается на конвертации единицы измерения
|PriceEntered<br>numeric NOT NULL<br>Costs+Prices
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Unit Price
|Цена ед-цы
|Фактическая цена 
|Фактическая или цена ед-цы - показывает цену товара в исходной валюте.
|PriceActual<br>numeric NOT NULL<br>Costs+Prices
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|List Price
|Прайс-лист
|Прайс-лист 
|Прайс-лист - это официальный список цен в валюте документа.
|PriceList<br>numeric NOT NULL<br>Costs+Prices
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax
|Налог
|null 
|null
|C_Tax_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Project
|Проект
|null 
|null
|C_Project_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Activity
|Активность
|Бизнес-активность 
|Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости
|C_Activity_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Campaign
|Компания
|Маркетинговая компания 
|Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании.
|C_Campaign_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Trx Organization
|Орг транзакции
|null 
|Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга.
|AD_OrgTrx_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 1
|Список пользователей 1
|Список элементов #1, определенный пользователем 
|Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов.
|User1_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 2
|Список пользователей 2
|Список элементов #2, определенный пользователем 
|Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов.
|User2_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Line Amount
|Сумма строки
|Расширенная сумма строки (Количество * фактическая цена) без фрахта и затрат 
|Показывает расширенную сумму строки на основании количества и фактической цены. Любые дополнительные затраты или фрахт сюда не включаются. Сумма может включать, а может не включать в себя налог. Если прайс-лист содержит налог, то сумма строки будет такой же как и у строки Итого.
|LineNetAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description Only
|Только описание
|Если истинно, то строка является только описанием, а не транзакцией 
|Если строка является только описанием, например, Товарной инвентаризацией, то не корркетируется. Бухгалтерские транзакции не будут создаваться и сумма или итоги не включаются в документ. Это нужно для включения детального описания строк, например, для Рабочего заказа.
|IsDescription<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Printed
|Печатается
|Показывает, если этот документ / строка будет выводиться на печать 
|Checkbox Печатается - показывает, если этот документ или строка будут включены в печатную копию.
|IsPrinted<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Налог С-Ф ===

'''описание:''' null 


'''Помогите''' null


[[image:С-Ф покупателю - Налог С-Ф - окно (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''описание''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Помогите''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''технические условия''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Владелец
|Клиент/владелец для данной инсталляции 
|null
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организация
|Внутренняя организационная структура клиента 
|null
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|С-Ф
|Идентификатор счета-фактуры 
|Документ Счет-фактура.
|C_Invoice_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax
|Налог
|null 
|null
|C_Tax_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax Amount
|Сумма налога
|Сумма налога для документа 
|Сумма налога - показывает общую сумму налога для документа.
|TaxAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Tax base Amount
|Сумма налог. базы
|База для вычисления суммы налога 
|Сумма налоговой базы - показывает базовую сумму, которая используется для вычисления суммы налога.
|TaxBaseAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price includes Tax
|Цена с налогом
|Налог включен в цену 
|Checkbox Налог включен показывает, что в цену включен налог. По-другому, это называется  грязная (gross) цена.
|IsTaxIncluded<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: План оплат ===

'''описание:''' Планирование оплат счетов-фактур 


'''Помогите''' null


[[image:С-Ф покупателю - План оплат - окно (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''описание''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Помогите''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''технические условия''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Invoice Payment Schedule
|План оплаты С-Ф
|Планирование оплаты счетов-фактур 
|Планирование оплаты счетов-фактур - определяет, когда частичная оплата становятся долгом.
|C_InvoicePaySchedule_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>ID
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Processed
|Выполнено
|Документ обработан 
|Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан.
|Processed<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Client
|Владелец
|Клиент/владелец для данной инсталляции 
|null
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организация
|Внутренняя организационная структура клиента 
|null
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|С-Ф
|Идентификатор счета-фактуры 
|Документ Счет-фактура.
|C_Invoice_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Schedule
|План оплаты
|Шаблон планирования частичной оплаты 
|Информация о том, когда частичная оплата станет долгом
|C_PaySchedule_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|Активно
|Запись активна в системе 
|Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей:
(1) Системе требуется запись для аудиторских целей.
(2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей.
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Due Date
|Станов. долгом
|Дата, когда оплата становится долгом 
|Дата, когда оплата становится долгом без возможности вычетов или скидок
|DueDate<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Amount due
|Сумма долга
|Сумма задолженности по оплате 
|Полная сумма задолженности по оплате
|DueAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Date
|Оконч. скидки
|Последняя дата для оплаты со скидкой 
|Последняя дата, когда возможно вычитание скидки из оплаты
|DiscountDate<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Amount
|Сумма скидки
|Вычисленная сумма скидки 
|Сумма скидки - показывает сумму скидки для документа или строки документа.
|DiscountAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Validate
|Утвердить
|Утвердить планирование оплаты 
|null
|Processing<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Valid
|Допустимо
|Элемент является допустимым 
|Элемент прошел проверку на допустимость
|IsValid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Распределение ===

'''описание:''' Распределение счетов-фактур для оплаты или наличных 


'''Помогите''' null


[[image:С-Ф покупателю - Распределение - окно (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''имя''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''описание''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Помогите''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''технические условия''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Владелец
|Клиент/владелец для данной инсталляции 
|null
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Организация
|Внутренняя организационная структура клиента 
|null
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|С-Ф
|Идентификатор счета-фактуры 
|Документ Счет-фактура.
|C_Invoice_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Allocation
|Назначение
|Назначение оплаты 
|null
|C_AllocationHdr_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Transaction Date
|Дата транзакции
|Дата транзакции 
|Дата транзакции показывает дату транзакции.
|DateTrx<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment
|Оплата
|Идентификатор оплаты 
|Оплата - имеется уникальный идентификатор для каждой оплаты.
|C_Payment_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cash Journal Line
|Строка денежн. журнала
|Строка денежного журнала 
|Строка денежного журнала - показывает уникальную строку в денежном журнале.
|C_CashLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Amount
|Сумма
|Сумма в определенной валюте 
|Сумма - показывает сумму для этой строки документа.
|Amount<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Amount
|Сумма скидки
|Вычисленная сумма скидки 
|Сумма скидки - показывает сумму скидки для документа или строки документа.
|DiscountAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Write-off Amount
|Сумма списания
|Сумма для списания 
|Сумма списания - показывает сумму, котороя должна быть списана, как безнадежный долг.
|WriteOffAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Over/Under Payment
|Переплата/Недоплата
|Сумма переплаты (нераспределенная) или недоплаты (частичная оплата) 
|Переплаты (отрицательные) нерапределенных сумм и позволяют вам принимать деньги для более, чем за отдельный счет-фактуру. 
Недоплаты (положительные) являются частичной оплатой для счета-фактуры. Вы не списываете со счета неоплаченную сумму.
|OverUnderAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-
|}