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2013-05-03T20:20:58Z

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[[id:Penerimaan Material (jendela ID-184)]]
[[it:Entrata Merci (finestra ID-184)]]
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[[tr:Material Receipt (pencere ID-184)]]
[[zh:物料收货 (窗口 ID-184)]]

== finestra: Entrata Merci ==

'''descrizione:''' Entrata merci

'''Aiuto:''' La finestra Entrata merci definisce l'entrata delle merci o di materiale da un fornitore. L'entrata può essere inserita manualmente o può essere generata da un Ordine di Acquisto o da una Fattura Fornitore.

=== TAB: Entrata Merci ===

'''descrizione:''' Entrata merci e resi fornitore

'''Aiuto''' Il Tab Entrata Merci permette di generare, gestire, inserire ed eleborare il ricevimento merci o i Resi ad un Fornitore.

[[image:Entrata Merci - Entrata Merci - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione
|Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order
|Purchase Order
|Purchase Order
|The Purchase Order ID is a unique identifier of a Purchase Order. This is controlled by the document sequence for this document type.
|C_Order_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date Ordered
|Data dell'Ordine
|Data dell'Ordine
|Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato.
|DateOrdered timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|RMA
|ARM
|Autorizzazione Restitutzione Merci
|A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos
|M_RMA_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Order Reference
|Riferimento dell'ordine
|null
|The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.
|POReference character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Type
|Tipo Documento
|Tipo documento
|Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.
|C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Date
|Data del movimento
|Data in cui un prodotto è stato spostato dentro o fuori dall'inventario
|The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement.
|MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Account Date
|Data della Registrazione
|Data della Registrazione
|La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.
|DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Business Partner
|Business Partner
|Identifica un business partner
|Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.
|C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Partner Location
|Indirizzo Business Partner
|Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner
|L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner
|C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User/Contact
|Utente/Contatto
|Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner
|L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema.
|AD_User_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Warehouse
|Magazzino/Punto di Servizio
|Magazzino e Punto di servizio
|Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti.
|M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Priority
|Priorità
|null
|The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document
|PriorityRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Via
|Mezzo della Spedizione
|Come l'ordine sarà spedito
|Il Mezzo della Spedizione indica come i prodotti saranno spediti. Per esempio, se l'ordine sarà ricevuto direttimente dal cliente o spedito.
|DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Shipper
|Trasportatore
|Metodo o mezzo per la spedizione del prodotto
|Il Trasportatore indica il metodo per la spedizione del prodotto.
|M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Company Agent
|Purchaser
|Purchase/Company Agent
|Purchase agent for the document
|SalesRep_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Rule
|Regole di Spedizione
|Definisce i tempi della spedizione
|The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available.
|DeliveryRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Cost Rule
|Regole spese di trasporto
|null
|The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight.
|FreightCostRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Amount
|Spese di Trasporto
|Importo delle spese di trasporto
|I'Importo Spesse di Trasporto indica l'importo del costo del trasporto nella valuta del documento.
|FreightAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Addebito
|Tipi di spesa aggiuntiva
|The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)
|C_Charge_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge amount
|Importo dell'addebito
|Ammontare imponibile
|The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.
|ChargeAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment
|Consegna diretta
|Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer
|Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.
|IsDropShip character(1) Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Partner
|Drop Shipment Partner
|Business Partner to ship to
|If empty the business partner will be shipped to.
|DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Location
|Drop Shipment Location
|Business Partner Location for shipping to
|null
|DropShip_Location_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Contact
|Drop Shipment Contact
|Business Partner Contact for drop shipment
|null
|DropShip_User_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create lines from
|Creare Da
|Processo che genererà un documento sulla base uno quello esistente
|null
|CreateFrom character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Generate Invoice from Receipt
|Generare Fattura dalla Entrata Merci
|Creare ed elabora la Fattura da questa entrata merci. La ricevuta dovrà essere corretta e completa.
|Genera Fattura dalla Entrata Merci Creare una fattura basata sulla ricevuta selezionata.
|GenerateTo character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Progetto
|Identifica un progetto unico
|L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Attività
|Attività di business
|Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Campagna
|Campagna marketing
|The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Unità Organizzativa della Transazione
|La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.
|La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Utente 1
|null
|The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Utente 2
|null
|The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Type
|Tipo di movimento
|null
|The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc)
|MovementType character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create Confirmation
|Crea Conferma
|Crea Conferma per il Documento
|La conferma generata deve essere confermata prima di poter processare questo documento.

|CreateConfirm character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Transit
|In Transito
|Il Movemento è in transito
|La Movimentazione Materiali è in transito - Spedita ma non ricevuta.
|IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date received
|Data ricevuto
|Data di ricevimento di un prodotto
|The Date Received indicates the date that product was received.
|DateReceived timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Status
|Stato del Documento
|Stato attuale del documento
|Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.
|DocStatus character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Process Shipment
|Elaborare Spedizioni
|Elaborare Spedizioni (Aggiorna l'Inventario)
|Elabora Spedizioni rimuove i prodotti dall'inventario e segnala gli items come spediti.
|DocAction character(2) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Dispute
|In Dispute
|Document is in dispute
|The document is in dispute
|IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Posted
|Registrato
|null
|The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines
|Posted character(1) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Linea di Entrata Merci ===

'''descrizione:''' Linea di entrata merci

'''Aiuto''' Il tab Linea di entrata merci definisce i movimenti individuali di una entrata.

[[image:Entrata Merci - Linea di Entrata Merci - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione
|Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt
|Spedizione/ricevimento
|null
|The Shipment / Receipt ID indicates the unique document for this shipment or receipt.
|M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Purchase Order Line
|Purchase Order Line
|The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.
|C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Line No
|Numero di Riga
|null
|Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento.
|Line numeric(10) NOT NULL Integer
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Prodotto
|Prodotto, Servizio, Articolo
|Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Attribute Set Instance
|Serie di Attributi di Istanza
|Serie di Attributi di Istanza
|The values of the actual Product Attributes
|M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Locator
|Area Stoccaggio
|Area Stoccaggio del magazzino
|L'ID Area Stoccaggio indica dove in un magazzino si trova un prodotto.
|M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH)
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Addebito
|Tipi di spesa aggiuntiva
|The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)
|C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Quantità
|La quantità inserita è basata sull' unità di misura selezionata
|La quantità inserita è convertita in funzione della unità di misura del prodotto
|QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|UOM
|UdM
|Unità di Misura
|L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica
|C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Quantity
|Quantità del movimento
|null
|The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved.
|MovementQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Picked Quantity
|Quantità Prelevata
|null
|null
|PickedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Quantità Attesa
|Quantità Attesa dalla Movimentazione
|La Quantità che si sarebbe dovuto ricevere
|TargetQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Quantità Confermata
|Conferma della quantità ricevuta
|Conferma della quantità ricevuta
|ConfirmedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Quantità Scartata
|Quantità Scartata per motivi di Qualità.
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Progetto
|Identifica un progetto unico
|L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Attività
|Attività di business
|Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Phase
|Fase del Progetto
|Fase del Progetto
|null
|C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Task
|Compito del Progetto
|Compito attuale di un progetto nella fase del progetto
|Compito attuale di un progetto nella fase del progetto
|C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Campagna
|Campagna marketing
|The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Unità Organizzativa della Transazione
|La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.
|La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Utente 1
|null
|The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Utente 2
|null
|The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Conferme ===

'''descrizione:''' Conferme opzionali delle linee degli incassi

'''Aiuto''' The quantities are in the storage Unit of Measure!

[[image:Entrata Merci - Conferme - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione
|Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce
|Riga del documento di spedizione/entrata merce
|La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation
|Conferma Spedizione/Ricevimento
|Conferma Spedizione/Ricevimento Materiale
|Conferma Spedizione/Ricevimento - Creata da Spedizione/Ricevimento
|M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation Line
|Linea Conferma Spedizione/Ricevimento
|Linea Conferma Spedizione/Ricevimento Materiale
|Dettagli Conferma
|M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmation No
|N Conferma
|Numero Conferma
|null
|ConfirmationNo character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Quantità Attesa
|Quantità Attesa dalla Movimentazione
|La Quantità che si sarebbe dovuto ricevere
|TargetQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Quantità Confermata
|Conferma della quantità ricevuta
|Conferma della quantità ricevuta
|ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Difference
|Difference
|Difference Quantity
|null
|DifferenceQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Quantità Scartata
|Quantità Scartata per motivi di Qualità.
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description character varying(255) String
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Ordini di Acquisto Associati ===

'''descrizione:''' Ordini di Acquisto Associati all'incasso

'''Aiuto''' null

[[image:Entrata Merci - Ordini di Acquisto Associati - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione
|Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce
|Riga del documento di spedizione/entrata merce
|La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce
|M_InOutLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Data della transazione
|null
|The Transaction Date indicates the date of the transaction.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Purchase Order Line
|Purchase Order Line
|The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.
|C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Riga della fattura
|null
|The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Quantità
|null
|The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Prodotto
|Prodotto, Servizio, Articolo
|Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.
|M_Product_ID numeric(10) Search
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|-
|}

=== TAB: Fatture Associate ===

'''descrizione:''' Fatture associate all'incasso

'''Aiuto''' null

[[image:Entrata Merci - Fatture Associate - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''nome'''''
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto'''''
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione
|Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce
|Riga del documento di spedizione/entrata merce
|La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Data della transazione
|null
|The Transaction Date indicates the date of the transaction.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Riga della fattura
|null
|The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Quantità
|null
|The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Prodotto
|Prodotto, Servizio, Articolo
|Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.
|M_Product_ID numeric(10) Search
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|-
|}

Template:Entrata Merci (finestra ID-184 V1.0.0) - Cronologia

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