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== finestra: Informazioni Business Partner ==

'''descrizione:''' Informazione Business Partner

'''Aiuto:''' null

 

    
    
=== TAB: Selezione Business Partner ===

'''descrizione:''' Selezione Business Partner 


'''Aiuto''' null


[[image:Informazioni Business Partner - Selezione Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione 
|Un Client è una Azienda o un'entità legale.  Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client 
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Search Key
|Codice
|Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento 
|A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number.  The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).
|Value<br>character varying(40) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Name
|Nome
|Identificativo alfanumerico dell'entità 
|Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca.  Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.
|Name<br>character varying(60) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record  
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|Attivo
|Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema 
|Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record:
(1) Il sistema richiede il record per scopi di audit.
(2) Il record si è riferito da altri record.  Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso.  In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Business Partner Group
|Gruppo di business partner
|ID del gruppo di business partner 
|The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners.
|C_BP_Group_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Open Balance
|Saldo aperto
|Saldo totale nella valuta della contabilità principale 
|The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity.  If the Balance is below zero, we owe the Business Partner.  The amout is used for Credit Management.
Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).
|TotalOpenBalance<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Customer
|Cliente
|Indica se il Business Partner è un cliente 
|Il checkbox Cliente indica se questo Business Partner è un cliente.  Se è selezionato, alcuni campi addizionali si visualizzano per la impostazione di questo cliente.
|IsCustomer<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Vendor
|Fornitore
|Indica se questo business partner è un fornitore 
|Il checkbox Fornitore indicata se questo Business Partner è un fornitore.  Se selezionato, campi supplimentari si visualizzano per l'ulteriore specificazione di questo fornitore.
|IsVendor<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Representative
|Responsabile Commerciale
|Indica se il dipendente è un raprresentante o un'agente della società. 
|Il checkbox Rappresentante Vendite indica se il dipendente è anche un raprresentante di vendita
|IsSalesRep<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Employee
|Dipendente
|Indica se questo business partner è un dipendente 
|Il checkbox Dipendente indica se questo business Partner è un dipendente.  Se selezionato, campi aggiunti si visualizzano per specificare ulteriormente questo dipendente.
|IsEmployee<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Ordini Business Partner ===

'''descrizione:''' Ordini Business Partner 


'''Aiuto''' null


[[image:Informazioni Business Partner - Ordini Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Active
|Attivo
|Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema 
|Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record:
(1) Il sistema richiede il record per scopi di audit.
(2) Il record si è riferito da altri record.  Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso.  In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Process Order
|Elaborare Ordine
|null 
|null
|DocAction<br>character(2) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Target Document Type
|Tipo Documento Obiettivo
|Il Tipo documento obiettivo per la conversione dei documenti  
|Si può convertire il tipo di documento (e.s. dall'Offerta all'Ordine o Fattura).  La conversione è può indicata nel tipo attuale.  Questa elaborazione è iniziata nella selezione della Azione Documento.
|C_DocTypeTarget_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Credit Approved
|Credito Approvato
|Il credito è stato approvato 
|Il Credito Approvato indica se l'approvazione del credito è riuscito per l'ordine.
|IsCreditApproved<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Printed
|Stampato
|null 
|Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato.
|IsPrinted<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoiced
|Fatturato
|è fatturato 
|Il Fatturato indica se è fatturato
|IsInvoiced<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Delivered
|Consegnato
|null 
|null
|IsDelivered<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Approved
|Approvazione
|Indica se questo documento richiede un'approvazione 
|Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.
|IsApproved<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Transferred
|Trasferito
|Trasferito alla contabilità generale (Registrato) 
|Il checkbox Trasferito indica se le transazioni associate a questo documento dovrono essere trasferito alla contabilità generale.
|IsTransferred<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Activity
|Attività
|Attività di business 
|Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing
|C_Activity_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Processed
|Elaborato
|null 
|The Processed checkbox indicates that a document has been processed.
|Processed<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge amount
|Importo dell'addebito
|Ammontare imponibile 
|The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.
|ChargeAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Charge
|Addebito
|Tipi di spesa aggiuntiva 
|The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)
|C_Charge_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order Reference
|Riferimento dell'ordine
|null 
|The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference.  A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.
|POReference<br>character varying(20)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User/Contact
|Utente/Contatto
|Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner 
|L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema.
|AD_User_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Process Order
|Elaborare Ordine
|null 
|null
|Processing<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Shipper
|Trasportatore
|Metodo o mezzo per la spedizione del prodotto 
|Il Trasportatore indica il metodo per la spedizione del prodotto.
|M_Shipper_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Delivery Via
|Mezzo della Spedizione
|Come l'ordine sarà spedito 
|Il Mezzo della Spedizione indica come i prodotti saranno spediti. Per esempio, se l'ordine sarà ricevuto direttimente dal cliente o spedito.
|DeliveryViaRule<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Contact
|Contatto Consegna Diretta
|Business Partner Contact for Drop Shipment 
|null
|Bill_User_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Send EMail
|Inviare Email
|null 
|Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.)
|SendEMail<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Cash Journal Line
|Riga prima nota cassa
|Linea di prima nota di cassa 
|The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.
|C_CashLine_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment
|Pagamento
|null 
|The Payment is a unique identifier of this payment.
|C_Payment_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Selected
|Selezionato
|null 
|null
|IsSelected<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price includes Tax
|Prezzo tasse incluse
|null 
|The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax.  This is also known as the gross price.
|IsTaxIncluded<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Posted
|Registrato
|null 
|The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines 
|Posted<br>character(1) NOT NULL<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Printed
|Sconto stampato
|null 
|The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.
|IsDiscountPrinted<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Freight Cost Rule
|Regole spese di trasporto
|null 
|The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight.
|FreightCostRule<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Referenced Order
|Ordine Referenziato
|Reference to corresponding Sales/Purchase Order 
|Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa.
|Ref_Order_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment BPartner
|Pagamento BPartner
|Business Partner responsible for the payment 
|null
|Pay_BPartner_ID<br>numeric(10)<br>ID
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Location
|Indirizzo per Pagamento
|Location of the Business Partner responsible for the payment 
|null
|Pay_Location_ID<br>numeric(10)<br>ID
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency Type
|Tipo Valuta
|Tipo Tasso Conversione Valuta 
|The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.
|C_ConversionType_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 1
|Utente 1
|null 
|The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.
|User1_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User List 2
|Utente 2
|null 
|The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.
|User2_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Trx Organization
|Unità Organizzativa della Transazione
|La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. 
|La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione).  L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.
|AD_OrgTrx_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Copy Lines
|Copiare Righe
|Copiare Righe da un altro ordine 
|null
|CopyFrom<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Freight Amount
|Spese di Trasporto
|Importo delle spese di trasporto 
|I'Importo Spesse di Trasporto indica l'importo del costo del trasporto nella valuta del documento.
|FreightAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione 
|Un Client è una Azienda o un'entità legale.  Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client 
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento 
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record  
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description<br>character varying(255)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Type
|Tipo Documento
|Tipo documento 
|Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.
|C_DocType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|Stato del Documento
|Stato attuale del documento 
|Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento.  Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date Ordered
|Data dell'Ordine
|Data dell'Ordine 
|Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato.
|DateOrdered<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Account Date
|Data della Registrazione
|Data della Registrazione 
|La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.
|DateAcct<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date Promised
|Data Promessa
|Data a cui l'ordine è stato promesso 
|La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso.
|DatePromised<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date printed
|Data stampata
|Data di stampa del documento 
|La Data stampata indica la data in cui un documento è stato stampato.
|DatePrinted<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Business Partner 
|Business Partner
|Identifica un business partner 
|Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.
|C_BPartner_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Partner
|Partner Consegna Diretta
|Business Partner for Drop Shipment 
|null
|Bill_BPartner_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Partner Location
|Indirizzo Business Partner
|Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner 
|L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner
|C_BPartner_Location_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Location
|Indirizzo Consegna Diretta
|Business Partner Shipment Location for Drop Shipment 
|null
|Bill_Location_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Delivery Rule
|Regole di Spedizione
|Definisce i tempi della spedizione 
|The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available.
|DeliveryRule<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Priority
|Priorità
|null 
|The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document
|PriorityRule<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Warehouse
|Magazzino/Punto di Servizio
|Magazzino e Punto di servizio 
|Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti.
|M_Warehouse_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Drop Shipment
|Consegna diretta
|Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer 
|Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.
|IsDropShip<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice Rule
|Regole di fattura
|null 
|The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing.
|InvoiceRule<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Transaction
|Transazione di vendita
|null 
|The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction.
|IsSOTrx<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Price List
|Listino prezzi
|Identificatore unico di un listino prezzi 
|I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti.
|M_PriceList_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency
|Valuta
|La valuta per questo record 
|La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record
|C_Currency_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Representative
|Responsabile Commerciale
|null 
|The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region.  Any Sales Rep must be a valid user in the System.
|SalesRep_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Self-Service
|Self-Service
|This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service 
|Self-Service allows users to enter data or update their data.  The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.
|IsSelfService<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Rule
|Regola del pagamento
|null 
|The Payment Rule indicates the method of invoice payment.
|PaymentRule<br>character(1) NOT NULL<br>Payment
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Term
|Termini del Pagamento
|I termini di pagamento per questa transazione 
|I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione.
|C_PaymentTerm_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Project
|Progetto
|Identifica un progetto unico 
|L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.
|C_Project_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Campaign
|Campagna
|Campagna marketing 
|The Campaign defines a unique marketing program.  Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign.  You can then report based on a specific Campaign.
|C_Campaign_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Total Lines
|Righe totali
|null 
|The Total amount displays the total of all lines in document currency
|TotalLines<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Grand Total
|Totale
|Il totale del documento 
|Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).
|GrandTotal<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order
|Ordine di vendita
|null 
|The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order.  This is controlled by the document sequence for this document type.
|C_Order_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>ID
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Spedizioni Business Partner ===

'''descrizione:''' Spedizioni Business Partner 


'''Aiuto''' null


[[image:Informazioni Business Partner - Spedizioni Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
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!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione 
|Un Client è una Azienda o un'entità legale.  Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client 
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Type
|Tipo Documento
|Tipo documento 
|Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.
|C_DocType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento 
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|Stato del Documento
|Stato attuale del documento 
|Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento.  Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Movement Type
|Tipo di movimento
|null 
|The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc)
|MovementType<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Movement Date
|Data del movimento
|Data in cui un prodotto è stato spostato dentro o fuori dall'inventario 
|The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory.  This is the result of a shipment, receipt or inventory movement.
|MovementDate<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Representative
|Responsabile Commerciale
|null 
|The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region.  Any Sales Rep must be a valid user in the System.
|SalesRep_ID<br>numeric(10)<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record  
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description<br>character varying(255)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Warehouse
|Magazzino/Punto di Servizio
|Magazzino e Punto di servizio 
|Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti.
|M_Warehouse_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|In Dispute
|In Dispute
|Document is in dispute 
|The document is in dispute
|IsInDispute<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order
|Ordine di vendita
|null 
|The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order.  This is controlled by the document sequence for this document type.
|C_Order_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Shipment/Receipt
|Spedizione/ricevimento
|null 
|The Shipment / Receipt ID indicates the unique document for this shipment or receipt.
|M_InOut_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>ID
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Fatture Business Partner ===

'''descrizione:''' Fatture Business Partner 


'''Aiuto''' null


[[image:Informazioni Business Partner - Fatture Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione 
|Un Client è una Azienda o un'entità legale.  Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client 
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Type
|Tipo Documento
|Tipo documento 
|Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.
|C_DocType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento 
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|Stato del Documento
|Stato attuale del documento 
|Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento.  Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Self-Service
|Self-Service
|This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service 
|Self-Service allows users to enter data or update their data.  The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.
|IsSelfService<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date Invoiced
|Data Fattura
|Data stampata sulla fattura 
|La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura.
|DateInvoiced<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Representative
|Responsabile Commerciale
|null 
|The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region.  Any Sales Rep must be a valid user in the System.
|SalesRep_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record  
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description<br>character varying(255)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Paid
|Pagato
|null 
|null
|IsPaid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|In Dispute
|In Dispute
|Document is in dispute 
|The document is in dispute
|IsInDispute<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency
|Valuta
|La valuta per questo record 
|La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record
|C_Currency_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Grand Total
|Totale
|Il totale del documento 
|Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).
|GrandTotal<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Order
|Ordine di vendita
|null 
|The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order.  This is controlled by the document sequence for this document type.
|C_Order_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|Fattura
|null 
|The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.
|C_Invoice_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>ID
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Pagamenti Business Partner ===

'''descrizione:''' Pagamenti Business Partner 


'''Aiuto''' null


[[image:Informazioni Business Partner - Pagamenti Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Prepayment
|Anticipazione
|Il Pagamento/Incasso è una anticipazione 
|Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.
|IsPrepayment<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione 
|Un Client è una Azienda o un'entità legale.  Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client 
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Type
|Tipo Documento
|Tipo documento 
|Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.
|C_DocType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento 
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Status
|Stato del Documento
|Stato attuale del documento 
|Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento.  Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.
|DocStatus<br>character(2) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Self-Service
|Self-Service
|This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service 
|Self-Service allows users to enter data or update their data.  The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.
|IsSelfService<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Transaction Date
|Data della transazione
|null 
|The Transaction Date indicates the date of the transaction.
|DateTrx<br>timestamp without time zone NOT NULL<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Bank Account
|Conto Bancario
|Indica se questo è un conto bancario 
|Il Conto Bancario identifica un conto presso  questa banca.
|C_BankAccount_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Online Access
|Accesso online
|Può essere acceduto online 
|The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. 
|IsOnline<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Currency
|Valuta
|La valuta per questo record 
|La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record
|C_Currency_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment amount
|Importo pagamento
|Importo che deve essere pagato  
|Indicates the amount this payment is for.  The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.
|PayAmt<br>numeric NOT NULL<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Amount
|Importo dello sconto
|Importo di sconto calcolato 
|The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.
|DiscountAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Write-off Amount
|Importo dello storno
|Amount to write-off 
|The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.
|WriteOffAmt<br>numeric<br>Amount
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Delayed Capture
|Saldo
|Charge after Shipment 
|Delayed Capture is required, if you ship products.  The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product.
|IsDelayedCapture<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Invoice
|Fattura
|null 
|The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.
|C_Invoice_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment
|Pagamento
|null 
|The Payment is a unique identifier of this payment.
|C_Payment_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>ID
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Beni Gestiti Business Partner ===

'''descrizione:''' Beni Gestiti Business Partner 


'''Aiuto''' null


[[image:Informazioni Business Partner - Beni Gestiti Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
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!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione 
|Un Client è una Azienda o un'entità legale.  Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client 
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Search Key
|Codice
|Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento 
|A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number.  The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).
|Value<br>character varying(40) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Asset Group
|Gruppo Bene Gestito
|Gruppo di Bene Gestito 
|The group of assets determines default accounts.  If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.
|A_Asset_Group_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Name
|Nome
|Identificativo alfanumerico dell'entità 
|Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca.  Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.
|Name<br>character varying(60) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Descrizione
|Una descrizione corta opzionale del record  
|La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Product
|Prodotto
|Prodotto, Servizio, Articolo 
|Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.
|M_Product_ID<br>numeric(10)<br>Search
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Attribute Set Instance
|Serie di Attributi di Istanza
|Serie di Attributi di Istanza 
|The values of the actual Product Attributes
|M_AttributeSetInstance_ID<br>numeric(10)<br>Product Attribute
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Lot No
|N. Lotto
|Numero del Lotto 
|Il Lotto indica il lotto specifico a cui appartiene il prodotto.
|Lot<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Serial No
|Numero di Serie
|null 
|The Serial Number identifies a tracked, warranted product.  It can only be used when the quantity is 1.
|SerNo<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Quantity
|Quantità
|null 
|The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.
|Qty<br>numeric<br>Quantity
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|In Service Date
|Data entrata in funzione
|Data di messa in servizio di questo asset 
|The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation.
|AssetServiceDate<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Guarantee Date
|Data Garanzia
|Data di scadenza della garanzia 
|Date when the normal guarantee or availability expires
|GuaranteeDate<br>timestamp without time zone<br>Date
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Richieste Business Partner ===

'''descrizione:''' Richieste Business Partner 


'''Aiuto''' null


[[image:Informazioni Business Partner - Richieste Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''nome''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''descrizione''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Aiuto''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''specificazioni''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Azienda
|Client per questa installazione 
|Un Client è una Azienda o un'entità legale.  Due client non possono condividere gli stessi dati.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organizzazione
|Organizzazione all'interno un client 
|Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Request Type
|Tipo di Richiesta
|null 
|Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.
|R_RequestType_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document No
|Numero del Documento
|Numero di sequenza per il documento 
|Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).
|DocumentNo<br>character varying(30) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Group
|Gruppo
|Gruppo Richiesta 
|Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)
|R_Group_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Category
|Categoria
|Categoria richiesta 
|Category or Topic of the Request 
|R_Category_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Status
|Stato
|Stato Richiesto 
|Status if the request (open, closed, investigating, ..)
|R_Status_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Resolution
|Risoluzione Richiesta
|Risoluzione Richiesta 
|Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)
|R_Resolution_ID<br>numeric(10)<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Priority
|Priorità
|null 
|The Priority indicates the importance of this request.
|Priority<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|User Importance
|Importanza Utente
|Priority of the issue for the User 
|null
|PriorityUser<br>character(1)<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Sales Representative
|Responsabile Commerciale
|null 
|The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region.  Any Sales Rep must be a valid user in the System.
|SalesRep_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Summary
|Riepilogo
|null 
|The Summary allows free form text entry of a recap of this request.
|Summary<br>character varying(2000) NOT NULL<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date last action
|Data ultima azione
|Data di ultima azione su questa richiesta 
|The Date Last Action indicates that last time that the request was acted on.
|DateLastAction<br>timestamp without time zone<br>Date+Time
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Last Result
|Ultimo Risultato
|Risultato dell'ultimo contatto 
|L'Ultimo Risultato identifica il risultato dell'ultimo contatto.
|LastResult<br>character varying(2000)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Due type
|Tipo di scadenza
|null 
|The Due Type indicates if this request is Due, Overdue or Scheduled.
|DueType<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Date next action
|Data azione successiva
|Data alla quale si dovrebbe eseguire la successiva azione su questa richiesta 
|The Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request.
|DateNextAction<br>timestamp without time zone<br>Date+Time
|-valign="top" 
|-
|}