Ver el código de «Plantilla:Término de Pago (Ventana ID-141 V1.0.0)»

[[en:Payment Term (Window ID-141)]]
[[ar:Payment Term (نافذة ID-141)]]
[[bg:Срок на плащане (прозорец ID-141)]]
[[da:Payment Term (Vindue ID-141)]]
[[de:Zahlungsbedingung (Fenster ID-141)]]
[[el:Όρος Πληρωμής (παράθυρο ID-141)]]
[[es:Término de Pago (Ventana ID-141)]]
[[fr:Délai de paiement (Fenêtre ID-141)]]
[[hu:Fizetési feltételek (Aablak ID-141)]]
[[id:Syarat Pembayaran (jendela ID-141)]]
[[it:Termini di pagamento (finestra ID-141)]]
[[ja:支払期間 (ウィンドウ ID-141)]]
[[ms:Terma Pembayaran (tetingkap ID-141)]]
[[nl:Betalingstermijnen (Venster ID-141)]]
[[pl:Warunki płatności (Okno ID-141)]]
[[pt:Condições Pagamento (Janela ID-141)]]
[[ro:Termene de plată (fereastră ID-141)]]
[[ru:Сроки оплаты (окно ID-141)]]
[[sr:Услови плаћања (прозор ID-141)]]
[[sv:Betalningsvillkor (Fönster ID-141)]]
[[th:ระยะเวลาจ่ายเงิน (หน้าต่าง ID-141)]]
[[tr:Payment Term (pencere ID-141)]]
[[zh:付款条款 (窗口 ID-141)]]
 


== Ventana: Término de Pago ==

'''Descripción:''' Mantener términos de pago

'''Ayudar:''' La ventana define tanto los términos de pago que se ofrece a los clientes como los que son ofrecidos por los proveedores. Cada factura debe contener un término de pago. En la factura estándar, el Nombre y la Nota de documento del término de pago son impresos.

 

    
    
=== TAB: Término de Pago ===

'''Descripción:''' Definir Términos de Pago 


'''Ayudar''' La pestaña de términos de pago define los diferentes términos que se le ofrece a un tercero cuando paga sus facturas y también aquellos términos que sus proveedores le ofrecen a su organización para pagar sus facturas. En la factura estándar, el nombre y la nota del documento de los términos de pago son impresos.


[[image:Término de Pago - Término de Pago - Ventana (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''Nombre''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Nombre''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Descripción''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Ayudar''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Especificaciones''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Grupo Empresarial
|Grupo Empresarial para esta instalación 
|Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organización
|Entidad organizacional dentro del grupo empresarial 
|Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Search Key
|Código
|Código para el registro en el formato requerido; debe ser único 
|Un código le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular
|Value<br>character varying(40) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Name
|Nombre
|Identificador alfanumérico de la entidad. 
|El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.
|Name<br>character varying(60) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Descripción
|Descripción corta opcional del registro 
|Una descripción esta limitada a 255 caracteres
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|Activo
|El registro está activo en el sistema 
|Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Default
|Predeterminado
|Valor Predeterminado 
|El cuadro de verificación indica si este registro será usado como un valor predeterminado
|IsDefault<br>character(1)<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Fixed due date
|Fecha Vencimiento Fija
|El pago se vence en una fecha fija 
|El cuadro de verificación fecha de vencimiento Fija.
|IsDueFixed<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|After Delivery
|Después de Entrega
|Vencimiento después de la entrega y no después de la facturación 
|El cuadro de verificación después de entrega indica que el pago se vence después de la entrega; en contraste con el vencimiento después de la facturación
|AfterDelivery<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Next Business Day
|Día Hábil Siguiente
|Pago vence en el siguiente día hábil 
|El cuadro de verificación siguiente día del negocio indica que el pago se vence el siguiente día del negocio después de la factura o entrega
|IsNextBusinessDay<br>character(1)<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Fix month day
|Día del mes Vencimiento
|Día del mes de la fecha de vencimiento 
|El día del mes fijo indica el día del mes que las facturas se vencen. Este campo sólo se despliega si la caja de verificación fecha de vencimiento fija se selecciona
|FixMonthDay<br>numeric(10)<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Fix month cutoff
|Corte de Mes
|Último día a incluir en la siguiente fecha de vencimiento 
|El corte de mes Fijo indica el último día que las facturas pueden ser incluidas en la fecha de vencimiento actual. Este campo sólo se despliega cuando el cuadro de verificación fecha de vencimiento fija ha sido seleccionada
|FixMonthCutoff<br>numeric(10)<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Fix month offset
|Desfasamiento del mes
|Número de meses (0=mismo; 1=siguiente) 
|El desfasamiento de mes fijo indica el número de meses desde el mes actual para indicar que una factura se vence . Un 0 indica el mismo mes; un 1 el mes siguiente. Este campo se desplegará solamente si el cuadro de verificación fecha de vencimiento fija se selecciona.
|FixMonthOffset<br>numeric(10)<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Net Days
|Días Neto
|Días netos en los cuales el pago se vence 
|Indica el número de días después de la fecha de la factura en que el pago se vence
|NetDays<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Net Day
|Día Neto
|Día cuando se efectuará el pago 
|Cuando está definido, sobreescribe el número de los días netos con el número relativo de días el día definido.
|NetDay<br>character(1)<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Days
|Días de Descuento
|Número de días desde la fecha de la factura hasta la fecha de descuento 
|El día de descuento indica el número de días en que el pago debe ser hecho para ser elegible al descuento establecido
|DiscountDays<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount %
|% Descuento
|Descuento en porcentaje 
|El Descuento indica el descuento aplicado o tomado como un porcentaje.
|Discount<br>numeric NOT NULL<br>Number
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Days 2
|Días de Descuento 2
|Número de días desde la fecha de la factura para ser elegible para descuento 
|El día de descuento indica el número de días que el pago debe ser recibido para ser elegible a el descuento establecido
|DiscountDays2<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount 2 %
|% de Descuento 2
|Descuento en porcentaje 
|El Descuento indica el descuento aplicado o tomado como un porcentaje.
|Discount2<br>numeric NOT NULL<br>Number
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Grace Days
|Días de Gracia
|Días después de la fecha de vencimiento para enviar la primera carta de morosidad 
|Días de gracia indica el número de días después de la fecha de vencimiento para enviar la primera carta de morosidad. Este campo se desplegará solamente si el cuadro de verificación enviar cartas de morosidad ha sido seleccionado
|GraceDays<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Note
|Nota de Documento
|Información adicional para un documento 
|La nota de documento se usa para registrar cualquier información adicional considerando este producto.
|DocumentNote<br>character varying(2000)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Term Usage
|Uso Término de Pago
|Uso Término de Pago indica si este término de pago es utilizado para ventas, compras o ambos. 
|null
|PaymentTermUsage<br>character(1) NOT NULL<br>List
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Validate
|Validar
|Validar Términos de Pago y Programa 
|null
|Processing<br>character(1)<br>Button
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Valid
|Valido
|El elemento es valido 
|El elemento pasado es el cheque de la validación
|IsValid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Traducción ===

'''Descripción:''' null 


'''Ayudar''' null


[[image:Término de Pago - Traducción - Ventana (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''Nombre''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Nombre''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Descripción''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Ayudar''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Especificaciones''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Grupo Empresarial
|Grupo Empresarial para esta instalación 
|Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organización
|Entidad organizacional dentro del grupo empresarial 
|Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Term
|Término de Pago
|Condiciones de pago de esta transacción 
|Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción.
|C_PaymentTerm_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Language
|Lenguaje
|Lenguaje para esta entidad 
|El lenguaje identifica el lenguaje a usar para el despliegue
|AD_Language<br>character varying(6) NOT NULL<br>Table
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Name
|Nombre
|Identificador alfanumérico de la entidad. 
|El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.
|Name<br>character varying(60) NOT NULL<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Description
|Descripción
|Descripción corta opcional del registro 
|Una descripción esta limitada a 255 caracteres
|Description<br>character varying(255)<br>String
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Document Note
|Nota de Documento
|Información adicional para un documento 
|La nota de documento se usa para registrar cualquier información adicional considerando este producto.
|DocumentNote<br>character varying(2000)<br>Text
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|Activo
|El registro está activo en el sistema 
|Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Translated
|Traducida
|Esta columna está traducida 
|El Cuadro de verificación traducido indica si esta columna está traducida
|IsTranslated<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-
|}
  



    
    
=== TAB: Esquema ===

'''Descripción:''' Esquema de Pago 


'''Ayudar''' null


[[image:Término de Pago - Esquema - Ventana (iDempiere 1.0.0).png]]




     


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" 
|- 
|-valign="top" 
!style="background:#efefef;" |'''''Nombre''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Nombre''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Descripción''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Ayudar''''' 
!style="background:#efefef;" |'''''Especificaciones''''' 
|-valign="top" 
|- 


|-valign="top" 
|Client
|Grupo Empresarial
|Grupo Empresarial para esta instalación 
|Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.
|AD_Client_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Organization
|Organización
|Entidad organizacional dentro del grupo empresarial 
|Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.
|AD_Org_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Payment Term
|Término de Pago
|Condiciones de pago de esta transacción 
|Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción.
|C_PaymentTerm_ID<br>numeric(10) NOT NULL<br>Table Direct
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Active
|Activo
|El registro está activo en el sistema 
|Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes
|IsActive<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Valid
|Valido
|El elemento es valido 
|El elemento pasado es el cheque de la validación
|IsValid<br>character(1) NOT NULL<br>Yes-No
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Percentage
|Porcentaje
|Porcentaje sobre la cantidad total 
|Porcentaje de una cantidad (hasta 100)
|Percentage<br>numeric NOT NULL<br>Number
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Net Days
|Días Neto
|Días netos en los cuales el pago se vence 
|Indica el número de días después de la fecha de la factura en que el pago se vence
|NetDays<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount Days
|Días de Descuento
|Número de días desde la fecha de la factura hasta la fecha de descuento 
|El día de descuento indica el número de días en que el pago debe ser hecho para ser elegible al descuento establecido
|DiscountDays<br>numeric(10) NOT NULL<br>Integer
|-valign="top" 
|-

|-valign="top" 
|Discount %
|% Descuento
|Descuento en porcentaje 
|El Descuento indica el descuento aplicado o tomado como un porcentaje.
|Discount<br>numeric NOT NULL<br>Number
|-valign="top" 
|-
|}