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2013-04-20T11:53:03Z

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[[es:Recepción de Productos (Ventana ID-184)]]
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[[id:Penerimaan Material (jendela ID-184)]]
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[[zh:物料收货 (窗口 ID-184)]]

== Fenster: Wareneingang ==

'''Beschreibung:''' Lieferungen des Herstellers (Eingänge)

'''Hilfe:''' Im Fenster "Wareneingang" können Sie Material- oder Artikellieferungen eines Lieferanten eingeben. Lieferungen können manuell eingegeben oder aus einer Bestellung oder Lieferantenrechnung erzeugt werden.

=== TAB: Wareneingang ===

'''Beschreibung:''' Wareneingänge erfassen

'''Hilfe''' Im Register "Wareneingang" können Sie Lieferungen eines Lieferanten erzeugen, eingeben, verwalten und verarbeiten.

[[image:Wareneingang - Wareneingang - Fenster (iDempiere 1.0.0).png]]

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Original Name (englisch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Name (deutsch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Mandant
|Mandant für diese Installation
|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten
|Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order
|Bestellung
|Bestellung
|Die Bestellung ist ein Kontrollbeleg. Die Bestellung ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn eine Bestellung geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.
|C_Order_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date Ordered
|Auftragsdatum
|Datum des Auftrags
|Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde.
|DateOrdered timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|RMA
|Freigabe Warenrückgabe
|Freigabe Warenrücksendung (RMA)
|Eine "RMA" kann für Retourenannahmen und zur Gutschrifterteilung erforderlich sein.
|M_RMA_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Belegnr.
|Die Nummer des Belegs im Nummernkreis
|Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.

Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).
|DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Order Reference
|Referenznr. Kunde
|Eine Transaktionsnummer Ihres Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).
|Die "Auftragsnummer" eines Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf Rechnungen gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.
|POReference character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beschreibung
|Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes
|Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Type
|Belegart
|Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg
|Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.
|C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Date
|Bewegungsdatum
|Datum der Bestandsveränderung eines Artikels
|Das "Bewegungsdatum" ist das Datum, an dem ein Artikel dem Bestand hinzugefügt oder aus dem Bestand entfernt wurde - z.B. aufgrund einer Lieferung, einer Bestandsbewegung oder einem Wareneingang.
|MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Account Date
|Buchungsdatum
|Buchungsdatum
|Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet.
|DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Business Partner
|Geschäftspartner
|Kennzeichnet einen Geschäftspartner
|Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
|C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Partner Location
|Partnerstandort
|Kennzeichnet die (Absender-)Adresse des Geschäftspartners
|Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners
|C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User/Contact
|Benutzer/Kontakt
|(Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners
|Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner.
|AD_User_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Warehouse
|Lager
|Lager oder Servicepoint
|Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden.
|M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Priority
|Priorität
|Priorität eines Belegs
|Die "Priorität" zeigt die Priorität eines Belegs an. Diese kann hoch, mittel oder niedrig sein.
|PriorityRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Via
|Lieferung durch
|Versandart des Auftrags
|Die "Versandart" gibt an, auf welche Weise Artikel geliefert werden. Wird die Lieferung z.B. vom Empfänger abgeholt oder wird sie per Post, UPS etc. versendet?
|DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Shipper
|Lieferart
|Methode oder Art der Warenlieferung
|Das Feld "Lieferart" kennzeichnet die Art der Warenlieferung
|M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Company Agent
|Firmenvertreter
|Einkäufer oder Firmenvertreter
|Sachbearbeiter eines Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein.
|SalesRep_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Rule
|Lieferart
|Bestimmt den Lieferzeitpunkt
|Das Feld "Lieferzeitpunkt" zeigt den Versandzeitpunkt einer Lieferung an. Soll der Auftrag z.B. versendet werden wenn der gesamte Auftrag vollständig, der Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn die Artikel verfügbar/erhältlich werden?
|DeliveryRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Cost Rule
|Frachtkostenberechnung
|Methode zur Berechnung von Frachtkosten
|Das Feld "Frachtkostenberechnung" zeigt an, wie Frachtkosten berechnet werden.
|FreightCostRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Amount
|Frachtbetrag
|Frachtkosten
|Das Feld "Frachtkosten" zeigt den Betrag für Fracht in der Belegwährung an.
|FreightAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Aufwand/Ertrag Direktbuchung
|Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg
|Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung.
|C_Charge_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge amount
|Betrag Aufwand/Ertrag
|Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.)
|Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an.
|ChargeAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment
|Direktlieferung
|Bei einer "Direktlieferung" liefert der Hersteller direkt an den Kunden.
|Eine "Direktlieferung" verursacht weder Reservierungen noch Lagerbewegungen, da die Lieferung direkt aus dem Lager eines Lieferanten erfolgt. Die Lieferung vom Lieferanten zum Kunden muss bestätigt werden.
|IsDropShip character(1) Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Partner
|Direktlieferung Partner
|Geschäftspartner an den geliefert wird
|Wenn dieses Feld frei bleibt, geht die Lieferung direkt an den Geschäftspartner.
|DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Location
|Direktlieferung Standort
|Standort des belieferten Geschäftspartners
|null
|DropShip_Location_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Contact
|Direktlieferung Kontakt
|Kontaktperson des belieferten Geschäftspartners
|null
|DropShip_User_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create lines from
|Position(en) erstellen aus
|Prozess der Positionen eines bestehenden Belegs in einem anderen Beleg neu erstellt
|Der Vorgang "Position/en erstellen aus" erstellt die Position/en eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs.
|CreateFrom character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Generate Invoice from Receipt
|Rechnung aus Lieferschein erzeugen
|Erstellen Sie eine Rechnung aus diesem Wareneingangsbeleg und bearbeiten Sie diese. Der Wareneingangsbeleg sollte vollständig und korrekt sein.
|Das Erzeugen einer Rechnung aus einem Wareneingangsbeleg erzeugt eine zum Wareneingangsbeleg passende Rechnung und ordnet sie zu. Sie können die Belegnummer nur manuell festlegen, wenn die Rechnungsbelegart dies zulässt.
|GenerateTo character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Projekt
|Finanzprojekt
|Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge.
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Aktivität
|Geschäftsaktivität
|Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Kampagne
|Marketingkampagne
|Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Transaktionsorganisation
|Durchführende oder auslösende Organisation
|Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Benutzerliste 1
|Benutzerdefiniertes Listenelement #1
|Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Benutzerliste 2
|Benutzerdefiniertes Listenelement #2
|Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Type
|Bewegungsart
|Art der Bestandsbewegung
|Ein "Bewegungstyp" zeigt die Art der Warenbewegung an, z.B. eingehend, ausgehend, an Produktion, usw.
|MovementType character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create Confirmation
|Bestätigung erstellen
|Erstellen Sie eine Bestätigung für den Beleg
|Die erzeugten Bestätigungen müssen bearbeitet (bestätigt) werden, bevor Sie den Beleg weiter bearbeiten können
|CreateConfirm character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Transit
|In Transit
|Bewegung ist in Transit
|Warenbewegungen ist in Transit - geliefert aber nicht erhalten. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn bestätigt.
|IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date received
|Eingangsdatum
|Eingangsdatum des Artikels
|Das "Eingangsdatum" zeigt das Lieferdatum des Artikels an.
|DateReceived timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Status
|Belegstatus
|Derzeitiger Status des Belegs.
|Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".
|DocStatus character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Process Shipment
|Lieferungen verarbeiten
|Lieferung/Wareneingang verarbeiten (Bestand aktualisieren).
|Die Verarbeitung der Lieferung/des Wareneingangs erhöht/vermindert den Bestand und markiert Artikel als geliefert/eingegangen.
|DocAction character(2) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Dispute
|Strittig
|Beleg ist strittig
|Beleg ist strittig. Für genauere Informationen stellen Sie bitte eine Anfrage.
|IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Posted
|Verbucht
|Buchungsstatus
|Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen
|Posted character(1) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Position Wareneingangsbeleg ===

'''Beschreibung:''' Lieferposition

'''Hilfe''' Im Register "Lieferposition" legen Sie die einzelnen Elemente einer Lieferung fest.

[[image:Wareneingang - Position Wareneingangsbeleg - Fenster (iDempiere 1.0.0).png]]

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Original Name (englisch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Name (deutsch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Mandant
|Mandant für diese Installation
|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten
|Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt
|Empfang
|Wareneingangsbeleg
|Wareneingangsquittung.
|M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Position Bestellung
|Position Bestellung
|Die Position Bestellung kennzeichnet eine bestimmte Position auf einer Bestellung.
|C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Line No
|Positionsnr.
|Eine einzelne Belegposition
|Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen.
|Line numeric(10) NOT NULL Integer
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Artikel
|Artikel, Dienstleistung, Gegenstand
|Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Attribute Set Instance
|Attributsatzinstanz
|Artikelattributsatzinstanz
|Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt.
|M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Locator
|Lagerort
|Lagerort im Lager
|Das Feld "Lagerort" zeigt den Lagerort des Artikels innerhalb eines Lagers an.
|M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH)
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Aufwand/Ertrag Direktbuchung
|Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg
|Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung.
|C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beschreibung
|Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes
|Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Menge
|Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit.
|Die eingegebene "Menge" wird in die Basismaßeinheit des Artikels umgerechnet.
|QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|UOM
|Maßeinheit
|Maßeinheit
|Die Maßeinheit bestimmt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit
|C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Quantity
|Bewegungsmenge
|Menge des Artikels die bewegt wurde
|Die "Bewegte Menge" ist die Menge des Artikels, die bewegt/verschoben wurde.
|MovementQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Picked Quantity
|Packmenge
|null
|null
|PickedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Sollmenge
|Sollmenge Warenbewegung
|Menge, die der Empfänger erhalten soll.
|TargetQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Bestätigte Menge
|Bestätigung über den Empfang einer (gelieferten) Menge.
|Bestätigung über den Empfang einer (gelieferten) Menge.
|ConfirmedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Verworfene Menge
|Aus Gründen der Qualitätssicherung als "Ausschuss" deklarierte Menge.
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Projekt
|Finanzprojekt
|Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge.
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Aktivität
|Geschäftsaktivität
|Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Phase
|Projektphase
|Phase eines Projekts
|null
|C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Task
|Projektaufgabe
|Aktuelle Projektaufgabe einer Phase
|Eine "Projektaufgabe" ist eine Aufgabe, die in einer Projektphase erledigt werden soll.
|C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Kampagne
|Marketingkampagne
|Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Transaktionsorganisation
|Durchführende oder auslösende Organisation
|Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Benutzerliste 1
|Benutzerdefiniertes Listenelement #1
|Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Benutzerliste 2
|Benutzerdefiniertes Listenelement #2
|Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Bestätigungen ===

'''Beschreibung:''' Optionale Bestätigungen für Wareneingangspositionen

'''Hilfe''' Mengen sind in der Lagermaßeinheit angegeben!

[[image:Wareneingang - Bestätigungen - Fenster (iDempiere 1.0.0).png]]

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Original Name (englisch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Name (deutsch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Mandant
|Mandant für diese Installation
|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten
|Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Position Wareneingangsbeleg
|Position auf einem Wareneingangsbeleg
|null
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation
|Bestätigung Versand/Wareneingang
|Wareneingangs- oder Empfangsbestätigung.
|Bestätigung für Lieferung oder Wareneingang, erstellt aus dem entsprechenden Beleg.
|M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation Line
|Position der Versand-/Wareneingangs-Bestätigung
|Position einer Liefer-/Wareneingangsbestätigung
|Bestätigungsdetails
|M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmation No
|Bestätigungsnr.
|Bestätigungsnummer
|null
|ConfirmationNo character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Sollmenge
|Sollmenge Warenbewegung
|Menge, die der Empfänger erhalten soll.
|TargetQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Bestätigte Menge
|Bestätigung über den Empfang einer (gelieferten) Menge.
|Bestätigung über den Empfang einer (gelieferten) Menge.
|ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Difference
|Differenz
|Differenzmenge
|null
|DifferenceQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Verworfene Menge
|Aus Gründen der Qualitätssicherung als "Ausschuss" deklarierte Menge.
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beschreibung
|Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes
|Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.
|Description character varying(255) String
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Zugeordnete Bestellungen ===

'''Beschreibung:''' Der Wareneingangsposition zugeordnete Bestellpositionen

'''Hilfe''' null

[[image:Wareneingang - Zugeordnete Bestellungen - Fenster (iDempiere 1.0.0).png]]

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Original Name (englisch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Name (deutsch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Mandant
|Mandant für diese Installation
|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten
|Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Position Wareneingangsbeleg
|Position auf einem Wareneingangsbeleg
|null
|M_InOutLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Belegnr.
|Die Nummer des Belegs im Nummernkreis
|Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.

Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).
|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Trx/Belegdatum
|Belegdatum
|Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Position Bestellung
|Position Bestellung
|Die Position Bestellung kennzeichnet eine bestimmte Position auf einer Bestellung.
|C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Rechnungsposition
|Detail Rechnungsposition
|Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Menge
|Menge
|Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg.
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Artikel
|Artikel, Dienstleistung, Gegenstand
|Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Zugeordnete Rechnungen ===

'''Beschreibung:''' Der Wareneingangsposition zugeordnete Rechnungen

'''Hilfe''' null

[[image:Wareneingang - Zugeordnete Rechnungen - Fenster (iDempiere 1.0.0).png]]

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Original Name (englisch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Name (deutsch)'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Mandant
|Mandant für diese Installation
|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten
|Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Position Wareneingangsbeleg
|Position auf einem Wareneingangsbeleg
|null
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Belegnr.
|Die Nummer des Belegs im Nummernkreis
|Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.

Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).
|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Trx/Belegdatum
|Belegdatum
|Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Rechnungsposition
|Detail Rechnungsposition
|Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Menge
|Menge
|Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg.
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Artikel
|Artikel, Dienstleistung, Gegenstand
|Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-
|}

Vorlage:Wareneingang (Fenster ID-184 V1.0.0) - Versionsgeschichte

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