Wikirobot: Oprettede siden med 'en:Material Receipt (Window ID-184) ar:Material Receipt (نافذة ID-184) bg:Складова разписка (прозорец ID-184) [[da:Material Receipt ...'

2013-05-01T19:39:44Z

Oprettede siden med 'en:Material Receipt (Window ID-184) ar:Material Receipt (نافذة ID-184) bg:Складова разписка (прозорец ID-184) [[da:Material Receipt ...'

Ny side

[[en:Material Receipt (Window ID-184)]]
[[ar:Material Receipt (نافذة ID-184)]]
[[bg:Складова разписка (прозорец ID-184)]]
[[da:Material Receipt (Vindue ID-184)]]
[[de:Wareneingang (Fenster ID-184)]]
[[el:Παραλαβή Υλικού (παράθυρο ID-184)]]
[[es:Recepción de Productos (Ventana ID-184)]]
[[fr:Livraison (Fenêtre ID-184)]]
[[hu:Áruátvétel (Aablak ID-184)]]
[[id:Penerimaan Material (jendela ID-184)]]
[[it:Entrata Merci (finestra ID-184)]]
[[ja:材料領収書 (ウィンドウ ID-184)]]
[[ms:Penerimaan Material (tetingkap ID-184)]]
[[nl:Materiaalbon (Venster ID-184)]]
[[pl:Przyjęcia dostawy (Okno ID-184)]]
[[pt:Entradas Stocks (Janela ID-184)]]
[[ro:Notă de recepţie (NIR) (fereastră ID-184)]]
[[ru:Приходная накладная (окно ID-184)]]
[[sr:Пријемница (прозор ID-184)]]
[[sv:Inleverans (Fönster ID-184)]]
[[th:รับเข้าวัสดุ (หน้าต่าง ID-184)]]
[[tr:Material Receipt (pencere ID-184)]]
[[zh:物料收货 (窗口 ID-184)]]

== Vindue: Material Receipt ==

'''Beskrivelse:''' Vendor Shipments (Receipts)

'''Hjælp:''' The Vendor Shipment Window defines the receipt of product or material from a Vendor. The Shipment may be manually entered or may be generated from a Purchase Order or Vendor Invoice.

=== TAB: Materiale modtag. ===

'''Beskrivelse:''' Angiv modtagelser og returvarer til en leverandør

'''Hjælp''' Her kan du danne, definere, indtaste og behandle forsendelser fra en leverandør eller returvarer til leverandør.

[[image:Material Receipt - Materiale modtag. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivelse'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjælp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Firma
|Firmaet i installationen.
|Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorisk enhed i firmaet
|En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order
|Rekvisition
|Rekvisition
|Rekvisition-ID er en entydig markør til en rekvisition. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype.
|C_Order_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date Ordered
|Bestilt den
|Dato på ordren
|Angiver den dato, hvor varen blev bestilt.
|DateOrdered timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|RMA
|RMA
|Return Material Authorization
|A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos
|M_RMA_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Bilagsnr.
|Bilagets serienummer.
|Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre).
|DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Order Reference
|Ordrereference
|Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren.
|Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde).
|POReference character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beskrivelse
|Valgfri kort beskrivelse af posten
|Du kan skrive op til 255 tegn.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Type
|Bilagstype
|Bilagstype eller -regler
|Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler.
|C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Date
|Lagerbevægelsesdato
|Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret
|Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse.
|MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Account Date
|Bogf.dato
|Bogføringsdato
|Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget.
|DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Business Partner
|Handelspartner
|Angiver en handelspartner
|En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere.
|C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Partner Location
|Handelspartners adresse
|Angiver handelspartnerens adresse
|Angiver handelspartnerens placering.
|C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User/Contact
|Bruger
|Bruger-ID i systemet
|Her angives en entydig bruger i systemet.
|AD_User_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Warehouse
|Lager/tjenestested
|Lager og sted for tjeneste
|Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra.
|M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Priority
|Prioritet
|Bilagets prioritet
|Her angives vigtigheden af bilaget (høj, mellem eller lav)
|PriorityRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Via
|Levering via
|Hvordan ordren skal leveres
|Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes.
|DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Shipper
|Speditør

|Metode eller måde til levering af produkter
|Her angives metoden til levering af produktet
|M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Company Agent
|Indkøber
|Indkøber/virksomhedsagent
|Indkøbsagent i bilaget
|SalesRep_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Delivery Rule
|Leveringsbetingelse
|Definerer de tidsmæssige vilkår for levering
|Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible?
|DeliveryRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Cost Rule
|Regler for fragtomkostninger
|Metode til at beregne fragt
|Her angives den metode, der skal bruges til at beregne fragtomkostninger.
|FreightCostRule character(1) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Freight Amount
|Fragtbeløb
|Fragtbeløb
|Her angives det opkrævede beløb for fragt i bilagets valuta.
|FreightAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Gebyr
|Ekstra bilagsgebyrer
|Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling).
|C_Charge_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge amount
|Gebyrbeløb
|Gebyrbeløb
|Her angives beløbet for et ekstragebyr.
|ChargeAmt numeric Amount
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment
|Drop Shipment
|Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer
|Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.
|IsDropShip character(1) Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Partner
|Drop Shipment Partner
|Business Partner to ship to
|If empty the business partner will be shipped to.
|DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Location
|Drop Shipment Location
|Business Partner Location for shipping to
|null
|DropShip_Location_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Drop Shipment Contact
|Drop Shipment Contact
|Business Partner Contact for drop shipment
|null
|DropShip_User_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create lines from
|Opret fra
|Proces, som opretter et nyt bilag ud fra et eksisterende bilag
|Her oprettes et nyt bilag ud fra oplysninger i et eksisterende bilag, som brugeren vælger.
|CreateFrom character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Generate Invoice from Receipt
|Dan faktura fra kvittering
|Opret og kør faktura ud fra denne kvittering. Kvitteringen skal være gyldig og korrekt udfyldt.
|Her oprettes en faktura ud fra den valgte kvittering, og fakturaen kombineres med denne kvittering.
|GenerateTo character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Projekt
|Angiver et entydigt projekt
|Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Aktivitet
|Forretningsaktivitet
|Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning.
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Kampagne
|Marketingskampagne
|Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Trans.-organisation
|Udførende eller initiativorganisation
|Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Bruger1
|Brugerdefineret element #1
|Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Bruger2
|Brugerdefineret element #2
|Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Type
|Lagerbevægelsestype
|Metode til flytning i lager
|Her angives bevægelsestype (ind, ud, produktion osv.).
|MovementType character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Create Confirmation
|Create Confirmation
|Create Confirmations for the Document
|The confirmations generated need to be processed (confirmed) before you can process this document
|CreateConfirm character(1) Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Transit
|In Transit
|Movement is in transit
|Material Movement is in transit - shipped, but not received.
The transaction is completed, if confirmed.
|IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Date received
|Modtaget den
|Dato, da et produkt blev modtaget
|Her angives den dato, hvor produktet blev modtaget.
|DateReceived timestamp without time zone Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document Status
|Bilagsstatus
|Bilagets aktuelle status
|Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling.
|DocStatus character(2) NOT NULL List
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Process Shipment
|Kør forsendelse
|Kør forsendelse (opdater lager)
|Her flyttes produkter ud af lageret, og varelinjer markeres som afsendt.
|DocAction character(2) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|In Dispute
|In Dispute
|Document is in dispute
|The document is in dispute. Use Requests to track details.
|IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Posted
|Bogført
|Bogføringsstatus
|Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer.
|Posted character(1) NOT NULL Button
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Modtag. linje ===

'''Beskrivelse:''' Forsend. linje

'''Hjælp''' Fanen definerer de enkelte varer i forsendelsen.

[[image:Material Receipt - Modtag. linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivelse'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjælp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Firma
|Firmaet i installationen.
|Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorisk enhed i firmaet
|En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt
|Forsendelse/modtagelse
|Forsendelses- eller modtagelsesbilag
|Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen.
|M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Rekvisitionslinje
|Rekvisitionslinje
|Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre.
|C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Line No
|Linjenr.
|Entydig linje for bilaget
|Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag.
|Line numeric(10) NOT NULL Integer
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Produkt
|Produkt, ydelse, vare
|Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Attribute Set Instance
|Attribute Set Instance
|Product Attribute Set Instance
|The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level.
|M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Locator
|Lokation
|Lagerlokation
|Her angives, hvor på lageret produktet er placeret.
|M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH)
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Charge
|Gebyr
|Ekstra bilagsgebyrer
|Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling).
|C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beskrivelse
|Valgfri kort beskrivelse af posten
|Du kan skrive op til 255 tegn.
|Description character varying(255) Text
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Quantity
|The Quantity Entered is based on the selected UoM
|The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity
|QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|UOM
|Enhed
|Enhed
|Her angives en ikke-monetær enhed
|C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Movement Quantity
|Lagerbevægelsesantal
|Antal af et produkt, der blev flyttet
|Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet.
|MovementQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Picked Quantity
|Picked Quantity
|null
|null
|PickedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Target Quantity
|Target Movement Quantity
|The Quantity which should have been received
|TargetQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Confirmed Quantity
|Confirmation of a received quantity
|Confirmation of a received quantity
|ConfirmedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Scrapped Quantity
|The Quantity scrapped due to QA issues
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project
|Projekt
|Angiver et entydigt projekt
|Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt
|C_Project_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Activity
|Aktivitet
|Forretningsaktivitet
|Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning.
|C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Phase
|Project Phase
|Phase of a Project
|null
|C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Project Task
|Project Task
|Actual Project Task in a Phase
|A Project Task in a Project Phase represents the actual work.
|C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Campaign
|Kampagne
|Marketingskampagne
|Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne.
|C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Trx Organization
|Trans.-organisation
|Udførende eller initiativorganisation
|Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner.
|AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 1
|Bruger1
|Brugerdefineret element #1
|Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.
|User1_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|User List 2
|Bruger2
|Brugerdefineret element #2
|Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.
|User2_ID numeric(10) Table
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Confirmations ===

'''Beskrivelse:''' Optional Confirmations of Receipt Lines

'''Hjælp''' The quantities are in the storage Unit of Measure!

[[image:Material Receipt - Confirmations - Vindue (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivelse'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjælp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Firma
|Firmaet i installationen.
|Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorisk enhed i firmaet
|En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Forsendelses-/modtagelseslinje
|Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag
|Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag.
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation
|Ship/Receipt Confirmation
|Material Shipment or Receipt Confirmation
|Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt
|M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Ship/Receipt Confirmation Line
|Ship/Receipt Confirmation Line
|Material Shipment or Receipt Confirmation Line
|Confirmation details
|M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmation No
|Confirmation No
|Confirmation Number
|null
|ConfirmationNo character varying(20) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Target Quantity
|Target Quantity
|Target Movement Quantity
|The Quantity which should have been received
|TargetQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Confirmed Quantity
|Confirmed Quantity
|Confirmation of a received quantity
|Confirmation of a received quantity
|ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Difference
|Difference
|Difference Quantity
|null
|DifferenceQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Scrapped Quantity
|Scrapped Quantity
|The Quantity scrapped due to QA issues
|null
|ScrappedQty numeric Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Description
|Beskrivelse
|Valgfri kort beskrivelse af posten
|Du kan skrive op til 255 tegn.
|Description character varying(255) String
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Matched POs ===

'''Beskrivelse:''' Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line

'''Hjælp''' null

[[image:Material Receipt - Matched POs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivelse'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjælp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Firma
|Firmaet i installationen.
|Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorisk enhed i firmaet
|En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Forsendelses-/modtagelseslinje
|Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag
|Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag.
|M_InOutLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Bilagsnr.
|Bilagets serienummer.
|Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre).
|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Transaktionsdato
|Transaktionsdato
|Her angives datoen for transaktionen.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Purchase Order Line
|Rekvisitionslinje
|Rekvisitionslinje
|Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre.
|C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Faktura linje
|Detaljelinje i faktura
|Her angives en enkeltlinje i en faktura.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Antal
|Antal
|Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag.
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Produkt
|Produkt, ydelse, vare
|Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-
|}

=== TAB: Matched Invoices ===

'''Beskrivelse:''' Invoice Lines matched to this Material Receipt Line

'''Hjælp''' null

[[image:Material Receipt - Matched Invoices - Vindue (iDempiere 1.0.0).png]]

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
|-valign="top"
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Navn'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Beskrivelse'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Hjælp'''''
!style="background:#efefef;" |'''''Specifikationer'''''
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Client
|Firma
|Firmaet i installationen.
|Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.
|AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Organization
|Organisation
|Organisatorisk enhed i firmaet
|En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.
|AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Receipt Line
|Forsendelses-/modtagelseslinje
|Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag
|Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag.
|M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Document No
|Bilagsnr.
|Bilagets serienummer.
|Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre).
|DocumentNo character varying(30) String
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Transaction Date
|Transaktionsdato
|Transaktionsdato
|Her angives datoen for transaktionen.
|DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Invoice Line
|Faktura linje
|Detaljelinje i faktura
|Her angives en enkeltlinje i en faktura.
|C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Quantity
|Antal
|Antal
|Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag.
|Qty numeric NOT NULL Quantity
|-valign="top"
|-

|-valign="top"
|Product
|Produkt
|Produkt, ydelse, vare
|Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen.
|M_Product_ID numeric(10) Search
|-valign="top"
|-
|}

Skabelon:Material Receipt (Vindue ID-184 V1.0.0) - Versionshistorie

Wikirobot: Oprettede siden med 'en:Material Receipt (Window ID-184) ar:Material Receipt (نافذة ID-184) bg:Складова разписка (прозорец ID-184) [[da:Material Receipt ...'