Шаблон:Информације о референту продаје (прозор ID-293 V1.0.0)
Извор: iDempiere sr
прозор: Информације о референту продаје
опис: Информације референта продаје
помоћ: This window allows you to view Company agent related information
TAB: Представник компаније
опис: Sales Representative Selection
помоћ null
Датотека:Информације о референту продаје - Представник компаније - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
| Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| EMail Address | Имејл адреса | Electronic Mail Address | The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. | EMail character varying(60) String |
| Title | Наслов | Name this entity is referred to as | The Title indicates the name that an entity is referred to as. | Title character varying(40) String |
| Birthday | Рођендан | Birthday or Anniversary day | Birthday or Anniversary day | Birthday timestamp without time zone Date |
| Phone | Телефон | Identifies a telephone number | The Phone field identifies a telephone number | Phone character varying(40) String |
| Fax | Факс | Facsimile number | The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location | Fax character varying(40) String |
| Supervisor | Супервизор | Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval | The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. | Supervisor_ID numeric(10) Search |
| Trx Organization | Транс. организација | Извођење или покретање организације | Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
TAB: Налози
опис: All Orders where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product
помоћ null
Датотека:Информације о референту продаје - Налози - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Order | Обради налог | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Credit Approved | Одобрен кредит | Credit has been approved | Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders | IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transferred | Пребачено | Transferred to General Ledger (i.e. accounted) | The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger. | IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No |
| Delivery Via | Испоручено преко | How the order will be delivered | The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Process Order | Обради налог | null | null | Processing character(1) Button |
| Charge | Потраживање | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Send EMail | Пошаљи имејл | Enable sending Document EMail | Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) | SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Journal Line | Ставка дневника благајне | Ставка дневника благајне | The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Payment | Уплата | Payment identifier | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Selected | Изабран | null | null | IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price includes Tax | Цена укључује порез | Tax is included in the price | The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Књижено | Статус књижења | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Discount Printed | Штампај попуст | Print Discount on Invoice and Order | The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Freight Cost Rule | Правило превознине | Method for charging Freight | The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Activity | Активност | Пословна активност | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Referenced Order | Referenced Order | Reference to corresponding Sales/Purchase Order | Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. | Ref_Order_ID numeric(10) Search |
| Payment BPartner | Payment BPartner | Business Partner responsible for the payment | null | Pay_BPartner_ID numeric(10) ID |
| Payment Location | Локација плаћања | Location of the Business Partner responsible for the payment | null | Pay_Location_ID numeric(10) ID |
| Currency Type | Врста валуте | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| User List 1 | Корисничка листа 1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Корисничка листа 2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
| Trx Organization | Транс. организација | Извођење или покретање организације | Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Copy Lines | Копирај ставке | Копирај ставке из другог налога | null | CopyFrom character(1) Button |
| Invoice Contact | Рачун контакт | Business Partner Contact for invoicing | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Износ потраживања | Charge Amount | The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. | ChargeAmt numeric Amount |
| User/Contact | Корисник/контакт | User within the system - Internal or Business Partner Contact | The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Shipper | Испоручилац | Method or manner of product delivery | The Shipper indicates the method of delivering product | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Freight Amount | Износ транспорта | Износ транспорта | The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. | FreightAmt numeric Amount |
| Printed | Одштампан | Indicates if this document / line is printed | The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Approved | Одобрено | Indicates if this document requires approval | The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Target Document Type | Циљни тип документа | Target document type for conversing documents | You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Документ бр | Document sequence number of the document | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Ознака налога | Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Тип документа | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Статус документа | The current status of the document | The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Ordered | Датум наруџбине | Датум поручивања | Indicates the Date an item was ordered. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Датум контирања | Accounting Date | The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Договорени термин | Date Order was promised | The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date printed | Датум штампе | Date the document was printed. | Indicates the Date that a document was printed. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | Рачун партнер | Business Partner to be invoiced | If empty the shipment business partner will be invoiced | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Рачун локација | Business Partner Location for invoicing | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Правило испоруке | Defines the timing of Delivery | The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Priority | Приоритет | Priority of a document | The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Warehouse | Складиште | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Транзитна продаја | Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer | Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Rule | Начин фактурисања | Фреквенција и методологија фактурисања | Начин фактурисања одређује како ће бити фактурисано пословном партнеру и фреквенцију фактурисања. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
| Sales Transaction | Продајне трансакције | This is a Sales Transaction | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price List | Ценовник | Unique identifier of a Price List | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Референт продаје | Sales Representative or Company Agent | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Self-Service | Самостално | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Правило плаћања | How you pay the invoice | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Услови плаћања | The terms of Payment (timing, discount) | Payment Terms identify the method and timing of payment. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Кампања | Маркетиншка кампања | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivered | Испоручен | null | null | IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoiced | Фактурисанo | Is this invoiced? | If selected, invoices are created | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Lines | Укупан износ ставки | Total of all document lines | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Укупан салдо | Total amount of document | The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
TAB: Order Lines
опис: All Order Lines where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product
помоћ null
Датотека:Информације о референту продаје - Order Lines - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
| Date Ordered | Датум наруџбине | Датум поручивања | Indicates the Date an item was ordered. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Договорени термин | Date Order was promised | The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date Delivered | Датум испоруке | Date when the product was delivered | null | DateDelivered timestamp without time zone Date |
| Date Invoiced | Датум фактурисања | Date printed on Invoice | The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. | DateInvoiced timestamp without time zone Date |
| Warehouse | Складиште | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Description Only | Само опис | if true, the line is just description and no transaction | If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Resource Assignment | Додела ресурса | Додела ресурса | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
| Attribute Set Instance | Пример комплета својстава | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Ordered Quantity | Наручена количина | Наручена количина | The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
| Reserved Quantity | Резервисана количина | Резервисана количина | The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. | QtyReserved numeric NOT NULL Quantity |
| Delivered Quantity | Испоручена количина | Испоручена количина | The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
| Quantity Invoiced | Фактурисана количина | Invoiced Quantity | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax | Порез | Tax identifier | The Tax indicates the type of tax used in document line. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| List Price | Каталошка цена | Каталошка цена | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Discount % | Попуст % | Discount in percent | The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. | Discount numeric Number |
| Unit Price | Цена по јед | Стварна цена | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Line Amount | Износ ставке | Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења | Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: Рачуни
опис: All Invoices where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product
помоћ null
Датотека:Информације о референту продаје - Рачуни - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Документ бр | Document sequence number of the document | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Ознака налога | Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
| Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Тип документа | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Статус документа | The current status of the document | The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Invoiced | Датум фактурисања | Date printed on Invoice | The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Датум контирања | Accounting Date | The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Ordered | Датум наруџбине | Датум поручивања | Indicates the Date an item was ordered. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Date printed | Датум штампе | Date the document was printed. | Indicates the Date that a document was printed. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Price List | Ценовник | Unique identifier of a Price List | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Rule | Правило плаћања | How you pay the invoice | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Услови плаћања | The terms of Payment (timing, discount) | Payment Terms identify the method and timing of payment. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Референт продаје | Sales Representative or Company Agent | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Sales Transaction | Продајне трансакције | This is a Sales Transaction | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Self-Service | Самостално | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Paid | Плаћен | The document is paid | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | Спорно | Document is in dispute | The document is in dispute. Use Requests to track details. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Lines | Укупан износ ставки | Total of all document lines | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Укупан салдо | Total amount of document | The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
TAB: Ставка фактуре
опис: All Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product
помоћ null
Датотека:Информације о референту продаје - Ставка фактуре - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Фактура | Invoice Identifier | The Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
| Charge | Потраживање | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Description Only | Само опис | if true, the line is just description and no transaction | If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Resource Assignment | Додела ресурса | Додела ресурса | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
| Attribute Set Instance | Пример комплета својстава | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Quantity Invoiced | Фактурисана количина | Invoiced Quantity | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Unit Price | Цена по јед | Стварна цена | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Каталошка цена | Каталошка цена | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Line Amount | Износ ставке | Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења | Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax Amount | Износ пореза | Tax Amount for a document | The Tax Amount displays the total tax amount for a document. | TaxAmt numeric Amount |
| Tax | Порез | Tax identifier | The Tax indicates the type of tax used in document line. | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
| Line Total | Ставка укупно | Total line amount incl. Порез | Total line amount | LineTotalAmt numeric Amount |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}