Тип документа (прозор ID-135)
прозор: Тип документа
опис: Одржавање типова докумената
помоћ: The Document Type Window defines any document to be used in the system. Each document type provides the basis for processing of each document and controls the printed name and document sequence used.
TAB: Тип документа
опис: Define a Document Type
помоћ The Document Definition Tab defines the processing parameters and controls for the document. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations!
Датотека:Тип документа - Тип документа - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
Print Text | Штампани текст | The label text to be printed on a document or correspondence. | The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. | PrintName character varying(60) NOT NULL String |
Document Note | Белешка документа | Additional information for a Document | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Default | Подразумеван | Default value | The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. | IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No |
GL Category | Категорија ГК | General Ledger Category | The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. | GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sales Transaction | Продајне трансакције | This is a Sales Transaction | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Document BaseType | Документ BaseType | Logical type of document | The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. | DocBaseType character(3) NOT NULL List |
SO Sub Type | Налог продаје подтип | Налог продаје подтип | The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. The following outlines this process. |
DocSubTypeSO character(2) List |
Pro forma Invoice | Предрачун | Indicates if Pro Forma Invoices can be generated from this document | The Pro Forma Invoice checkbox indicates if pro forma invoices can be generated from this sales document. A pro forma invoice indicates the amount that will be due should an order be shipped. | HasProforma character(1) Yes-No |
Document Type for ProForma | Врста документа за предрачун | Document type used for pro forma invoices generated from this sales document | he Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order and the Pro Forma Invoice checkbox is selected | C_DocTypeProforma_ID numeric(10) Table |
Document Type for Invoice | Врста документа за рачун | Document type used for invoices generated from this sales document | The Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. | C_DocTypeInvoice_ID numeric(10) Table |
Document Type for Shipment | Врста документа за испоруку | Document type used for shipments generated from this sales document | he Document Type for Shipments indicates the document type that will be used when a shipment is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. | C_DocTypeShipment_ID numeric(10) Table |
Document is Number Controlled | Документ је контролисан бројевима | The document has a document sequence | The Document Number Controlled checkbox indicates if this document type will have a sequence number. | IsDocNoControlled character(1) NOT NULL Yes-No |
Document Sequence | Секвенца документа | Document sequence determines the numbering of documents | The Document Sequence indicates the sequencing rule to use for this document type. | DocNoSequence_ID numeric(10) Table |
Overwrite Sequence on Complete | Overwrite Sequence on Complete | null | null | IsOverwriteSeqOnComplete character(1) Yes-No |
Definite Sequence | Definite Sequence | null | null | DefiniteSequence_ID numeric(10) Table |
Overwrite Date on Complete | Overwrite Date on Complete | null | null | IsOverwriteDateOnComplete character(1) Yes-No |
Pick/QA Confirmation | Pick/QA Confirmation | Require Pick or QA Confirmation before processing | The processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! | IsPickQAConfirm character(1) NOT NULL Yes-No |
Ship/Receipt Confirmation | Потврда испоруке/пријема | Require Ship or Receipt Confirmation before processing | The processing of the Shipment (Receipt) requires Ship (Receipt) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! | IsShipConfirm character(1) NOT NULL Yes-No |
Split when Difference | Split when Difference | Split document when there is a difference | If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. | IsSplitWhenDifference character(1) NOT NULL Yes-No |
Difference Document | Документ разлике | Document type for generating in dispute Shipments | If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. | C_DocTypeDifference_ID numeric(10) Table |
Prepare Split Document | Prepare Split Document | Prepare generated split shipment/receipt document | null | IsPrepareSplitDocument character(1) NOT NULL Yes-No |
In Transit | У транзиту | Movement is in transit | Material Movement is in transit - shipped, but not received.
The transaction is completed, if confirmed. |
IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Create Counter Document | Create Counter Document | Create Counter Document | If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. | IsCreateCounter character(1) NOT NULL Yes-No |
Default Counter Document | Default Counter Document | The document type is the default counter document type | When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type.
This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships. |
IsDefaultCounterDoc character(1) NOT NULL Yes-No |
Mandatory Charge or Product | Mandatory Charge or Product | null | null | IsChargeOrProductMandatory character(1) Yes-No |
Print Format | Формат штампања | Data Print Format | The print format determines how data is rendered for print. | AD_PrintFormat_ID numeric(10) Table Direct |
Document Copies | Копије документа | Number of copies to be printed | The Document Copies indicates the number of copies of each document that will be generated. | DocumentCopies numeric(10) NOT NULL Integer |
TAB: Translation
опис: Translation
помоћ The Translation Tab defines a Document Type in an alternate language.
Датотека:Тип документа - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Type | Тип документа | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Language | Језик | Језик за овај ентитет | Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Translated | Преведено | This column is translated | The Translated checkbox indicates if this column is translated. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Print Text | Штампани текст | The label text to be printed on a document or correspondence. | The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. | PrintName character varying(60) NOT NULL String |
Document Note | Белешка документа | Additional information for a Document | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |